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目    录

第一部分  幸运28论坛 教育部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况　

第二部分  幸运28论坛 教育体育局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算的具体说明

第三部分  幸运28论坛 教育体育局2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  南昌市幸运28论坛 教育体育局概况

一、部门主要职责

  幸运28论坛 教育体育局是主管教育和体育工作的行政部门，主要职责是：

1、负责全面贯彻落实党和国家的教育、体育方针和政策。按照国家、省、市教育体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育体育发展规划和教育体育工作方针，拟订教育体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。

2、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。

4、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。

5、负责统筹管理区本级教育体育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。

6、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。

7、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作；会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。

8、负责组织开展教育督导工作。负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

9、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育体育执法、归口指导和服务工作。开展教育体育执法监督检查，做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体合法权益。

10、负责综合管理我区体育工作。负责全区竞技体育、群众体育和体育产业协调发展；协调各部门、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展；指导、督促、检查全县体育工作；负责组织指导全区推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，实行体质监测，实行社会体育指导员技术等级制度。

二、部门2020年主要工作任务

  2020年，是脱贫攻坚决战和全面小康决胜之年，全区教体系统将以党的十九大和全国教育工作会议精神为指导，继续发扬“五行”工作作风，紧紧围绕促进教育体育治理体系和治理能力现代化，进一步加快推进教育体育事业高质量发展，着力推进以下几方面的工作。

（一）、聚焦提升党建工作“凝聚力”，完善思想建设体系

1.突出政治建设。始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；对照《基层党组织建设标准与规范》，强化组织建设，严格落实“三会一课”等组织生活制度,着力建设“一校园一品牌、一支部一特色”，打造坚强战斗堡垒，提升组织凝聚力。

2.突出思想建设。牢牢把握意识形态工作主动权，持续抓实“学习强国”平台推广运用，抓严教师思想政治理论学习，常态化运用好道德讲堂、纪律讲堂等载体，引导干部教职工讲政治、严纪律、守底线。大力宣传教体系统先进典型，落实“四个敢于”要求，践行“五行”工作作风，不断传播教育正能量，发出新建好声音。加强舆情管控，坚决抵御与防范不良思想渗入校园，落实意识形态工作责任制，强化“党政同责、一岗双责、履职尽责、严肃问责”。

3.突出廉政建设。纵深推进全面从严治党,压紧压实“两个责任”,驰而不息抓好正风肃纪。结合“五型”创建，持续开展作风大转变整治活动，重点整治师德师风、招生工作、项目建设、脱贫攻坚、作风建设等方面的突出问题。深入推进廉洁文化进校园、廉洁教材进课堂工作，坚决查处违反中央八项规定、“吃空饷”“四风”“三违”“两为”和收受“红包”、侵害群众利益等行为，持续净化教育生态。

（二）、聚焦提升教育发展“硬实力”，完善教育保障体系

1.紧盯“入园难、入园贵”不放松。全面完成乡镇中心幼儿园建设任务，有序推进行政村幼儿园建设，强力推进小区配套幼儿园治理工作，启动育明学校附属幼儿园、新城花园幼儿园、礼步花园幼儿园建设，积极谋划新建六小附属幼儿园、新建一中教育用地建设幼儿园工作，不断扩大学前教育资源，进一步提升学前教育毛入园率、普惠率，确保公办园在园幼儿占比达到50%以上。

2.紧盯“大校额、大班额”不放松。严格落实《幸运28论坛 教育布点设施专项规划（2017-2030）》，完成区六中小学部、“新建城”学校建设，快速推进区二中初中部建设，着力推动欣悦湖、礼步村学校建设；做大区四小，启动区一中、区二中、竞晖学校、育明学校、区三中提升改造工程和电教中心大楼建设。进一步规范招生管理，巩固扩大“大班额”化解成果。

3.紧盯“均衡化、一体化”不放松。瞄准优质均衡发展目标，进一步优化整合农村教育资源，大力推进大塘九年一贯制学校、昌邑学校、望城新区中学、望城幸福学校等重大重点项目建设，精心打造一批有保留价值的农村教学点，切实改善农村办学条件，提升办学效益，吸引留住农村生源；加强教育信息化建设，开展农村“智慧校园”建设试点，科学运用农村同步在线课堂，不断推进城乡教育一体化发展。

（三）、聚焦提升教育核心“竞争力”，完善队伍治理体系

1.强化师德建设。强化师德师风主题教育，加强师德建设网上监测和教师志愿服务工作。制定《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，将师德作为评价教师“三大考”的第一标准，严格落实违反师德一票否决制，加强师德师风检查及评估考核，从严从快从实处理“三违”行为，着力打造一支高素质专业化创新型教师队伍。

2.强化师能建设。开展中小学教师“国培”“省培”计划和“互联网＋教师专业发展”培训，常态化办好区级中小学干部教师培训。举行全区第十三届“园丁杯”中小幼教师教学竞赛，开展“新建好课堂”展示、“送教下乡”“教学开放日”等活动。组织实施“中小学名师、名校长培养计划”，构建选拔、培养、使用与管理于一体的中小学名师梯级培养体系，培养造就一批“教育家型”教师和校长。实施中小学教师信息技术应用能力提升工程，提高远程教学、数字化课程等信息技术应用能力，缓解乡村优质师资不足问题。做好教师招聘和教师资格认定、职称评聘工作，完善中小学教师管理信息系统，推进教师管理与信息化深度融合，提高教师管理服务效率。

3.强化教育科研。坚持不懈抓教学常规，完善新常态下的教学常规管理制度；坚持不懈抓教研活动，推进教研工作重心下移，采取“1对1”“1+N”方式，在各学段组建教研联盟，实行“联动发展”“捆绑考核”；坚持不懈抓课程开设，推进阅读、综合实践活动、心理健康教育课程开设，办好相应的学科业务培训和竞赛评比活动；坚持不懈抓重点项目，启动第一批联盟学校挂牌工作，强化家校社合作示范区创建，推进家委会、家长学校等规范化建设，促进家庭教育水平提高。

（四）、聚焦提升高质量发展“品牌力”，完善全面育人体系

1.深化爱国主义教育。坚持立德树人，围绕“扣好人生第一粒扣子”目标，贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，把爱国主义内容融入日常管理、主题班会、班队会以及各类主题教育之中，推进社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑。开展家国情怀教育，深化中华优秀传统文化教育，增强民族、国家认同感和文化自信心。扎实推进红色文化进课程，丰富“三风”“文明礼仪”和养成教育载体，努力培育具有家国情怀、能担当民族复兴大任的时代新人。

2.深化综合素质教育。坚持“五育并举”基本原则和“面向未来”的基本导向，把牢“全面发展、人人发展”的根本要求，推进学生综合素质评价改革，开展好科学、体育、艺术系列活动，创新学生劳动实践、社会实践体验教育，打造校园文化和素质教育品牌，促进学生综合素质提升。重视卫生防疫和心理健康教育，坚决做好新冠疫情防控各项工作，确保师生身心健康。

3.深化教学管理改革。深化教育领域综合改革，实施优质学校集群带动发展战略，深入推进城乡义务教育联盟发展、学前教育集团化发展，以名校带弱校，以城区带农村，扩大优质教育资源覆盖面。推进课堂教学改革，探索高效教学，真正将减负提质落到实处。推进教学质量评价机制改革，重视小学阶段学生学习能力和良好学习习惯培养。推进中招工作改革，精心组织高考、中考、自考、成考、学业水平测试、质量调研测试和小学教学质量监测工作，促进教学质量整体提升。

（五）、聚焦提升教育行政“执行力”，完善依法治教体系

1.强化教育监督工作。探索建立派驻纪检组、效能督察室及相关科室组成的监督体系，促进教体系统执行力提升。建立教育体育执法队伍，切实规范各级各类学校及教育培训机构办学行为。加大教育督导力度，加强责任督学能力建设，提升责任督学工作水平。精准对标对表，补齐党政领导干部履行教育职责和高质量发展考评短板。总结梳理教育“十三五”规划落实情况，谋划教育发展“十四五”规划。

2.从严抓实安全保障。加强平安校园建设，实施“花朵护卫”工程，完善“三防”建设，筑牢安全防线。全面开展扫黑除恶、普法、防溺水、消防、交通、禁毒、防欺凌等教育，提高学生应对社会安全事故和预防不法侵害的意识和能力。重视学生心理健康、校园欺凌、暴力事件等隐患排查，及时清理和解决苗头性问题。强化安全工作考核，严格落实安全工作责任制，凝聚全社会关心学生安全的工作合力。

3.树立干事创业导向。加强干部队伍建设，坚持“五比”原则，注重“四行”作风，逐步健全学校支部班子和中层干部队伍。统筹教师队伍管理，有序推进“区管校聘”“归巢计划”、城乡教师交流等工作。推进教师评先评优、晋职晋升等考核评价制度改革，突出教学中心地位和工作实绩，提高工作量、教学业绩、担当精神在职称评聘中的权重。完善团工委、妇工委等工作机构，用好工会、退教协、关工委、共青团、妇工委等群团力量。

4.提升教育服务能力。坚持“好事办好”原则，开展公益非营利性校内课后托管服务，办好区二中40年校庆活动。深化文明创建、禁燃、节能减排工作，推进垃圾精准分类工作，打造文明校园，助力全民环保。完善中小学学籍信息库，简化优化转学程序，助力优化营商环境。推进社区教育、成人教育、职业教育、民办教育发展，构建多元化终身教育体系。高度重视脱贫攻坚工作，推动语言文字扶贫，严格落实国家资助政策，积极拓宽社会帮扶渠道，确保无一人因家庭贫困而失学，不断提升群众对教育的满意度。

（六）、聚焦提升体育工作“爆发力”，完善全民健身体系

1.加强体育基础设施建设。继续在人口密集处安装健身路径器材；强力推进欣悦湖、乌沙河等12个社会体育足球场建设，确保今年10月全面完工，实现体育基础建设跨越式发展，不断满足人民群众健身需求。优化体彩销售工作，为发展体育事业提供保障。

2.开展丰富多彩健身活动。加强防疫期间“居家运动·科学健身”宣传教育，规范各体育协会章程和工作制度，发挥体协引领指导作用，适时组织开展丰富多彩的全民健身活动，引导广大市民自觉强健体魄。

3.全面提高竞技体育水平。加强业余体校建设和训练工作，紧扣举重、拳击等优势传统项目，着力培养更多优秀体育人才；做好南昌市第17届运动会训练和参赛工作，积极选拔优秀运动员参加江西省百强县篮球、足球、田径运动会，组队参加江西省青少年举重、拳击、散打锦标赛，努力为全区人民争光。

三、部门基本情况

幸运28论坛 教育体育局共有预算单位 70 个，包括：幸运28论坛 教育体育局本级和69个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：幸运28论坛 教育体育局；全额拨款事业单位69个：幸运28论坛 第一中学、幸运28论坛 第二中学、幸运28论坛 第三中学、幸运28论坛 第四中学、幸运28论坛 第五中学、幸运28论坛 第六中学、幸运28论坛 第一小学、幸运28论坛 实验小学、幸运28论坛 第三小学、幸运28论坛 第七小学、幸运28论坛 第一幼儿园、幸运28论坛 第二幼儿园、幸运28论坛 第三幼儿园、幸运28论坛 竞晖学校、幸运28论坛 百兴学校、幸运28论坛 育民学校、幸运28论坛 职业技术学校、幸运28论坛 教师进修学校、幸运28论坛 特殊教育学校、幸运28论坛 青少年校外活动中心、幸运28论坛 新祺周学校、幸运28论坛 江变学校、幸运28论坛 红林学校、幸运28论坛 岭背学校、幸运28论坛 长征学校、幸运28论坛 新丰学校、幸运28论坛 成新学校、幸运28论坛 朱港学校、幸运28论坛 恒湖中心小学、幸运28论坛 恒湖中学、幸运28论坛 松湖中心小学、幸运28论坛 松湖初级中学、幸运28论坛 石岗中心小学、幸运28论坛 石岗镇初级中学、幸运28论坛 西山中心小学、幸运28论坛 西山初级中学、幸运28论坛 石埠中心小学、幸运28论坛 石埠初级中学、幸运28论坛 流湖中心小学、幸运28论坛 初级流湖中学、幸运28论坛 流湖第二小学、幸运28论坛 义渡初级中学、幸运28论坛 厚田乡中心小学、幸运28论坛 厚田乡初级中学、幸运28论坛 望城中心小学、幸运28论坛 望城新区中心小学、幸运28论坛 望城新区初级中学、幸运28论坛 长堎镇中心小学、幸运28论坛 乐化镇中心小学、幸运28论坛 溪霞镇中心小学、幸运28论坛 溪霞中学、幸运28论坛 樵舍中心小学、幸运28论坛 樵舍初级中学、幸运28论坛 樵舍第二小学、幸运28论坛 樵舍第二中学、幸运28论坛 樵舍第二小学、幸运28论坛 大塘中心小学、幸运28论坛 大塘初级中学、幸运28论坛 大塘观咀中学、幸运28论坛 铁河中心小学、幸运28论坛 铁河初级中学、幸运28论坛 象山中心小学、幸运28论坛 象山初级中学、幸运28论坛 昌邑中心小学、幸运28论坛 昌邑初级中学、幸运28论坛 联圩镇中心小学、幸运28论坛 联圩中学、幸运28论坛 南矶中心小学、幸运28论坛 南矶初级中学。

编制数5471人：其中行政编制28人、全额补助事业编制5443人；实有人数8199人：其中在职人数5480人，包括行政人员18人、全额补助事业人员5462人；离休5人；退休2714人。在校学生数90635人，其中：高中学生11475人、初中学生23571人、小学学生51697人、其他学生3892人。

第二部分幸运28论坛 教育体育局2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

　本部门2020年部门收入预算总计额为86868.81万元，较上年预算安排数845134.61万元（不含校建等项目经费）增加2355.35万元，增长2.79%。

其中：财政拨款收入65379.88万元，其他收入18164.49万元，上级补助收入2540.92万元，上年结转（结余）783.52万元（财政拨款结转（结余）783.52万元 ）。

    （二）、支出预算情况

本部门2020年支出预算总额为86868.81万元，较上年预算安排数845134.61万元（不含校建等项目经费）增加2355.35万元，增长2.79%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出86868.81万元，包括工资福利支出58402.58万元，对个人和家庭补助支出663.21万元，商品和服务支出16163.92万元，其他资本性支出11639.11万元。项目支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出69703.2万元，社会保障和就业支出6936.93万元，医疗卫生与计划生育支出5402.46万元，住房保障支出4793.23万元，其他支出33万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出58402.58万元，占支出预算总额的67.23%；对个人和家庭补助支出663.21万元，占支出预算总额的0.76%；商品和服务支出16163.92万元，占支出预算总额的18.61%；其他资本性支出11639.11万元，占支出预算总额的13.40%。

（三）、财政拨款支出情况

本部门2020年度财政拨款支出预算数为65379.88万元，较上年预算安排数63333.77万元增加2046.11万元，增长32.31%。

具体支出情况是：教育支出48214.27元，占财政拨款支出的73.74%；社会保障和就业支出6936.93万元，占财政拨款支出的10.61%；医疗卫生与计划生育支出5402.46万元，占财政拨款支出的8.26%；住房保障支出4793.23万元，占财政拨款支出的7.33%；其他支出33万元。占财政拨款支出的0.05%；

（四）、政府性解决预算基本情况

 无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020本部门机关运行经费为257万元，较上年减少19.41万元,下降7.02.其中：办公费20万元、印刷费20万元、水费6万元、电费17万元、邮电费7万元、 物管费7万元、差旅费3万元、维修(护)费30万元、会议费20万元、公务接待费54万元、专用材料费3万元、劳务费18万元、公车运行维护费42万元、其他商品和服务支出10万元。

    （六）、政府采购情况说明

2020年我局各单位政府采购预算共安排12810.43万元。其中，货物预算11605.03万元，工程预算802.4万元，服务预算403万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排数为331.09万元。

其中：

1、因公出国（境）经费0万元。

2、公务接待费289.09万元，比上年预算294.87万元减少5.78万元；

3、公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为42万元，比上年增加12万元，其增加的原因是政府调拨教科体局所属事业单位业务用车数量增加。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）幸运28论坛 教育体育局（本级）

1、基本情况

幸运28论坛 教体局编制人数83人，实有在职人数85人，离休人员1人，退休人员76人。实有车辆7辆，其中定编车辆7辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额12034.01万元，较上年减少736.59万元，下降5.77%。（不含校建等项目经费）

其中：财政拨款1735.71万元，其他收入9514.78万元，财政拨款结转(结余)783.52万元。

2020年支出预算总额12034.01万元，较上年较上年减少736.59万元，下降5.77%。（不含校建项目经费）

其中：工资福利支出982.47万元，商品和服务支出836.68万元，对个人和家庭补助支出16.56万元，其他资本性支出10198.3万元。

（二）幸运28论坛 第一中学

1、基本情况

幸运28论坛 第一中学编制人数322人，实有在职人数321人，离休人员1人，退休人员78人，在校学生5040人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额5556.38万元，较上年增加583.32万元，增长11.73%。

其中：财政拨款4428.38万元，其他收入618万元，上级补助收入510万元。

2020年支出预算总额5556.38万元，较上年增加583.32万元，增长11.73%。

   其中：工资福利支出3267.45万元，商品和服务支出2134.26万元，对个人和家庭补助支出14.67万元，其他资本性支出140万元。

（三）幸运28论坛 第二中学

1、基本情况

幸运28论坛 第二中学编制人数417人，实有在职人数417人，退休人员66人，在校学生5843人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额8607.67万元，较上年增加1021.87万元。增长13.47%。

其中：财政拨款6892.73万元，其他收入1114.94万元，上级补助收入600万元

2020年支出预算总额8607.67万元，较上年增加1021.87万元,增长13.47%。

   其中：工资福利支出4716.24万元，商品和服务支出3886.84万元，对个人和家庭补助支出4.58万元。

（四）幸运28论坛 第三中学

1、基本情况

幸运28论坛 第三中学编制人数105人，实有在职人数104人，退休人员58人，在校学生1669人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1649.36万元，较上年增加87.88万元,增长5.63%。

其中：财政拨款1548.09万元，其他收入101.27万元。

2020年支出预算总额1649.36万元，较上年增加87.88万元,增长5.63%。

    其中：工资福利支出1201.28万元，商品和服务支出443万元，对个人和家庭补助支出5.08万元。

（五）幸运28论坛 第四中学

1、基本情况

幸运28论坛 第四中学编制人数49人，实有在职人数49人，退休人员46人，在校学生391人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额656.42万元，较上年增加64.26万元,增长10.85%。

其中：财政拨款601.42万元，其他收入55万元。

2020年支出预算总额656.42万元，较上年增加64.26万元,增长10.85%。

    其中：工资福利支出576.85万元，商品和服务支出73.83万元，对个人和家庭补助支出5.74万元。

（六）幸运28论坛 第五中学

1、基本情况

幸运28论坛 第五中学编制人数312人，实有在职人数312人，离休人员1人，退休人员103人，在校学生5981人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额4270.91万元，较上年增加222.35万元,增长5.49%。

其中：财政拨款3792.43万元，其他收入478.48万元。

2020年支出预算总额4270.91万元，较上年增加222.35万元,增长5.49%。

    其中：工资福利支出3674.89万元，商品和服务支出490.38万元，对个人和家庭补助支出20.52万元，其他资本性支出85.12万元。

（七）幸运28论坛 第六中学

1、基本情况

幸运28论坛 第六中学编制人数126人，实有在职人数126人，退休人员12人，在校学生4015人。

2、2020年预算收支情况

220年收入预算总额1797.63万元，较上年增加147.57万元,增长8.94%。

其中：财政拨款1438.37万元，其他收入359.26万元。

2020年支出预算总额1797.631万元较上年增加147.57万元,增长8.94%。

    其中：工资福利支出1402.58万元，商品和服务支出393.66万元，对个人和家庭补助支出1.39万元。

（八）幸运28论坛 第一小学

1、基本情况

幸运28论坛 第一小学编制人数102人，实有在职人数102人，离休人员1人，退休人员65人，在校学生3031人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1320.96万元，较上年减少4.6万元,下降0.35%。

其中：财政拨款1121.10万元，其他收入181.86万元，上级补助收入18万元。

2020年支出预算总额1320.96万元，较上年减少4.6万元,下降0.35%。

其中：工资福利支出1070.64万元，商品和服务支出228.03万元，对个人和家庭补助支出14.29万元，其他资本性支出8万元。

（九）幸运28论坛 实验小学

1、基本情况

幸运28论坛 实验小学编制人数168人，实有在职人数168人，退休人员51人，在校学生4251人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额2047.11万元，较上年增加96.06万元,增长4.92%。

其中：财政拨款1792.05万元，其他收入255.06万元。

2020年支出预算总额2047.11万元，较上年增加96.06万元,增长4.92%。

    其中：工资福利支出1801.04万元，商品和服务支出191.63万元，对个人和家庭补助支出2.54万元，其他资本性支出51.9万元。

（十）幸运28论坛 第三小学

1、基本情况

幸运28论坛 第三小学编制人数144人，实有在职人数144人，退休人员35人，在校学生5303人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1849.80万元，较上年增加108.76万元,增长6.25%。

其中：财政拨款1531.62万元，其他收入318.18万元。

2020年支出预算总额1849.80万元，较上年增加108.76万元,增长6.25%。

    其中：工资福利支出1466.76万元，商品和服务支出303.51万元，对个人和家庭补助支出19.53万元，其他资本性支出60万元。

（十一）幸运28论坛 第七小学（2020年新预算单位）

1、基本情况

幸运28论坛 第七小学编制人数5人，实有在职人数5人，在校学生2777人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额446.44万元，较上年增加446.44万元。

其中：财政拨款46.44万元，其他收入200万元，上级补助收入200万元。

2020年支出预算总额446.44万元，较上年增加446.44万元。

其中：工资福利支出185.24万元，商品和服务支出261.17万元，对个人和家庭补助支出0.02万元。

（十二）幸运28论坛 百兴学校

1、基本情况

幸运28论坛 百兴学校编制人数131人，实有在职人数131人，退休人员1人，在校学生4733人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1598.42万元，较上年增加177.45万元,增长12.49%。

其中：财政拨款1314.44万元，其他收入283.98万元。

2020年支出预算总额1598.42万元，较上年增加177.45万元,增长12.49%。

    其中：工资福利支出1281.87万元，商品和服务支出302.54万元，对个人和家庭补助支出0.5万元，其他资本性支出13.5万元。

（十三）幸运28论坛 竞晖学校

1、基本情况

幸运28论坛 竞晖学校编制人数242人，实有在职人数241人，退休人员3人，在校学生8625人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额3039.51万元，较上年增加209.18万元,增长7.39%。

其中：财政拨款2457.79万元，其他收入581.72万元。

2020年支出预算总额3039.51万元，较上年增加209.18万元,增长7.39%。

   其中：工资福利支出2610.08万元，商品和服务支出322.84万元，对个人和家庭补助支出1.59万元，其他资本性支出105万元。

（十四）幸运28论坛 育明学校

1、基本情况

幸运28论坛 育明学校编制人数2人，实有在职人数2人，在校学生2149人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额159.73万元，较上年增加63.38万元,增长65.79%。

其中：财政拨款16.25万元，其他收入143.48万元。

2020年支出预算总额159.73万元，较上年增加63.38万元,增长65.79%。

    其中：工资福利支出15.59万元，商品和服务支出143.92万元，对个人和家庭补助支出0.22万元。

（十五）幸运28论坛 第一幼儿园

1、基本情况

幸运28论坛 第一幼儿园编制人数55人，实有在职人数45人，退休人员28人，在校学生426人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额770.96万元，较上年增加112.45万元,增长17.08%。

其中：财政拨款680.73万元，其他收入90.23万元。

2020年支出预算总额770.96万元，较上年增加112.45万元,增长17.08%。

    其中：工资福利支出543.41万元，商品和服务支出226.35万元，对个人和家庭补助支出1.2万元。

（十六）幸运28论坛 第二幼儿园

1、基本情况

幸运28论坛 第二幼儿园编制人数60人，实有在职人数60人，退休人员13人，在校学生1424人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1034.13万元，较上年增加120.2万元，增长13.15%。

其中：财政拨款948.69万元，其他收入85.44万元。

2020年支出预算总额1034.13万元，较上年增加120.2万元，增长13.15%。

    其中：工资福利支出590.51万元，商品和服务支出428.65万元，对个人和家庭补助支出1.07万元，其他资本性支出13.9万元。

（十七）幸运28论坛 第三幼儿园

1、基本情况

幸运28论坛 第三幼儿园编制人数28人，实有在职人数28人，退休人员1人，在校学生844人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额551.17万元，较上年增加131.03万元，增长31.19%。

其中：财政拨款355.13万元，其他收入74.04万元，上级补助收入122万元。

2020年支出预算总额551.17万元，较上年增加131.03万元，增长31.19%。

    其中：工资福利支出244.51万元，商品和服务支出110.48万元，对个人和家庭补助支出0.14万元，其他资本性支出196.04万元。

（十八）幸运28论坛 第五幼儿园

1、基本情况

幸运28论坛 第五幼儿园编制人数12人，实有在职人数5人，在校学生1011人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额217.26万元，较上年增加107.5万元，增长97.5%。

其中：财政拨款156.6万元，其他收入60.66万元。

2020年支出预算总额217.26万元，较上年增加107.5万元，增长97.5%。

    其中：工资福利支出38.77万元，商品和服务支出117.83万元，其他资本性支出60.66万元。

（十九）幸运28论坛 长堎镇中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 长堎镇中心小学编制人数97人，实有在职人数92人，退休人员59人，在校学生5245人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1955.26万元，较上年增加411.88万元，增长26.69%。

其中：财政拨款1005.26万元，其他收入500万元，上级补助收入450万元。

2020年支出预算总额1955.26万元，较上年增加411.88万元，增长26.69%。

    其中：工资福利支出1244.63万元，商品和服务支出539.54万元，对个人和家庭补助支出2.08万元，其他资本性支出169万元。

（二十）幸运28论坛 教师进修学校

1、基本情况

幸运28论坛 教师进修学校编制人数57人，实有在职人数52人，退休人员34人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额856.22万元，较上年增加27.86万元，增长3.36%。

其中：财政拨款649.66万元，上级补助收入206.56万元。

2020年支出预算总额856.22万元，较上年增加27.86万元，增长3.36%。

    其中：工资福利支出592.38万元，商品和服务支出195.52万元，对个人和家庭补助支出1.32万元，其他资本性支出67万元。

（二十一）幸运28论坛 特殊教育学校

1、基本情况

幸运28论坛 特殊教育学校编制人数24人，实有在职人数23人，退休人员4人，在校学生152人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额616.51万元，较上年增加36.22万元，增长6.24%。

其中：财政拨款378.55万元，其他收入156.2万元，上级补助收入81.76万元。

2020年支出预算总额616.51万元，较上年增加36.22万元，增长6.24%。

    其中：工资福利支出249.81万元，商品和服务支出260.51万元，对个人和家庭补助支出0.19万元，其他资本性支出106万元。

（二十二）幸运28论坛 青少年校外活动中心

1、基本情况

幸运28论坛 青少年校外活动中心编制人数19人，实有在职人数19人，退休人员1人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额315.43万元，较上年减少64.14万元,下降16.9%。

其中：财政拨款254.63万元，上级补助收入60.8万元。

2020年支出预算总额315.43万元，较上年减少64.14万元,下降16.9%。

    其中：工资福利支出196.32万元，商品和服务支出79.08万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，其他资本性支出40万元。

（二十三）幸运28论坛 职业技术学校

1、基本情况

幸运28论坛 职业技术学校编制人数20人，实有在职人数11人，在校学生497人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额306.84万元，较上年增加59.76万元,增长24.19%。

其中：财政拨款283.14万元，其他收入23.7万元。

2020年支出预算总额306.84万元，较上年增加59.76万元,增长24.19%。

其中：工资福利支出133.12万元，商品和服务支出173.57万元，对个人和家庭补助支出0.15万元。

（二十四）幸运28论坛 松湖中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 松湖中心小学编制人数114人，实有在职人数124人，退休人员81人，在校学生1070人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1385.92万元，较上年增加81.16万元,增长6.22%。

其中：财政拨款1266.58万元，其他收入117.34万元，上级补助收入2万元。

2020年支出预算总额1385.92万元，较上年增加81.16万元,增长6.22%。

    其中：工资福利支出1197.31万元，商品和服务支出171.64万元，对个人和家庭补助支出16.98万元，。

（二十五）幸运28论坛 松湖初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 松湖初级中学编制人数44人，实有在职人数46人，退休人员17人，在校学生414人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额562.74万元，较上年增加18.01万元,增长3.31%。

其中：财政拨款513.84万元，其他收入48.9万元。

2020年支出预算总额562.74万元，较上年增加18.01万元,增长3.31%。

    其中：工资福利支出498.2万元，商品和服务支出62.52万元，对个人和家庭补助支出2.01万元。

（二十六）幸运28论坛 石岗中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 石岗中心小学编制人数176人，实有在职人数176人，退休人员151人，在校学生1051人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1937.91万元，较上年增加128.47万元,增长7.10%。

其中：财政拨款1803.15万元，其他收入134.76万元。

2020年支出预算总额1937.91万元，较上年增加128.47万元,增长7.10%。

    其中：工资福利支出1706.21万元，商品和服务支出214.66万元，对个人和家庭补助支出17.05万元。

（二十七）幸运28论坛 石岗初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 石岗初级中学编制人数63人，实有在职人数63人，退休人员40人，在校学生550人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额837.01万元，较上年增加32.64万元,增长4.06%。

    其中：财政拨款786.01万元，其他收入51万元。

2020年支出预算总额837.01万元,较上年增加32.64万元,增长4.06%。

    其中：工资福利支出757.85万元，商品和服务支出72.64万元，对个人和家庭补助支出6.53万

（二十八）幸运28论坛 西山中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 西山中心小学编制人数142人，实有在职人数142人，退休人员112人，在校学生1731人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1686.23万元，较上年增加89.15万元,增长5.58%。

其中：财政拨款1450.24万元，其他收入235.98万元。

2020年支出预算总额1686.23万元，较上年增加89.15万元,增长5.58%。

    其中：工资福利支出1376.87万元，商品和服务支出300.07万元，对个人和家庭补助支出9.29万元。

（二十九）幸运28论坛 西山初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 西山初级中学编制人数65人，实有在职人数65人，退休人员25人，在校学生822人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额888.8万元，较上年增加4.36万元,增长0.49%。

其中：财政拨款766.8万元，其他收入122万元。

2020年支出预算总额888.8万元，较上年增加4.36万元,增长0.49%。

    其中：工资福利支出744.51万元，商品和服务支出141.96万元，对个人和家庭补助支出2.33万元。

（三十）幸运28论坛 石埠中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 石埠中心小学编制人数164人，实有在职人数164人，退休人员86人，在校学生1479人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1822.34万元，较上年增加72.67万元,增长4.15%。

其中：财政拨款1686.70万元，其他收入95.64万元，上级补助收入40万元。

2020年支出预算总额1822.34万元，较上年增加72.67万元,增长4.15%。

    其中：工资福利支出1631.57万元，商品和服务支出181.59万元，对个人和家庭补助支出9.18万元。

（三十一）幸运28论坛 石埠初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 石埠初级中学编制人数63人，实有在职人数63人，退休人员18人，在校学生429人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额779.83万元，较上年增加32.88万元，增长4.40%。

其中：财政拨款724.83万元，其他收入55万元。

2020年支出预算总额779.83万元,较上年增加32.88万元，增长4.40%。

    其中：工资福利支出702.56万元，商品和服务支出73.29万元，对个人和家庭补助支出3.98万元。

（三十二）幸运28论坛 流湖中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 流湖中心小学编制人数134人，实有在职人数134人，退休人员110人，在校学生608人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1417.2万元，较上年增加116.8万元，增长8.98%。

其中：财政拨款1321.2万元，其他收入96万元。

2020年支出预算总额1417.2万元，较上年增加116.8万元，增长8.98%。

    其中：工资福利支出1245.96万元，商品和服务支出151.99万元，对个人和家庭补助支出19.24万元。

（三十三）幸运28论坛 流湖初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 流湖初级中学编制人数43人，实有在职人数43人，退休人员22人，在校学生336人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额536.02万元，较上年增加42.74万元，增长8.66%。

其中：财政拨款489.14万元，其他收入46.88万元。

2020年支出预算总额536.02万元，较上年增加42.74万元，增长8.66%。

    其中：工资福利支出474.06万元，商品和服务支出54.18万元，对个人和家庭补助支出1.44万元，其他资本性支出6.34万元。

（三十四）幸运28论坛 流湖第二小学

1、基本情况

幸运28论坛 流湖第二小学编制人数9人，实有在职人数9人，在校学生117人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额106.11万元，较上年减少6.92万元,下降6.13%。

其中：财政拨款95.09万元，其他收入11.02万元。

2020年支出预算总额106.11万元，较上年减少6.92万元,下降6.13%。

    其中：工资福利支出92.83万元，商品和服务支出13.28万元。

（三十五）幸运28论坛 义渡初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 义渡初级中学编制人数27人，实有在职人数27人，退休人员9人，在校学生85人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额330.88万元，较上年增加23.16万元,增长7.53%。

其中：财政拨款322.08万元，其他收入8.8万元。

2020年支出预算总额330.88万元，较上年增加23.16万元,增长7.53%。

    其中：工资福利支出311.81万元，商品和服务支出16.94万元，对个人和家庭补助支出2.13万元。

（三十六）幸运28论坛 厚田中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 厚田中心小学编制人数109人，实有在职人数114人，退休人员64人，在校学生775人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1244.83万元，较上年增加39.73万元,增长3.30%。

其中：财政拨款1174.07万元，其他收入70.76万元。

2020年支出预算总额1244.83万元，较上年增加39.73万元,增长3.30%。

    其中：工资福利支出1116.68万元，商品和服务支出91.63万元，对个人和家庭补助支出9.57万元，其他资本性支出26.96万元。

（三十七）幸运28论坛 厚田初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 厚田初级中学编制人数26人，实有在职人数28人，退休人员7人，在校学生194人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额346.04万元，较上年增加22.1万元,增长6.82%。

其中：财政拨款313.52万元，其他收入32.52万元。

2020年支出预算总额346.04万元，较上年增加22.1万元,增长6.82%。

    其中：工资福利支出305.52万元，商品和服务支出37.3万元，对个人和家庭补助支出0.06万元，其他资本性支出3.16万元。

（三十八）幸运28论坛 望城中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 望城中心小学编制人数138人，实有在职人数132人，退休人员78人，在校学生1831人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1701.15万元，较上年增加118.49万元,增长7.49%。

其中：财政拨款1502.83万元，其他收入118.32万元，上级补助收入80万元。

2020年支出预算总额1701.15万元，较上年增加118.49万元,增长7.49%。

    其中：工资福利支出1445.32万元，商品和服务支出168.12万元，对个人和家庭补助支出2.71万元，其他资本性支出85万元。

（三十九）幸运28论坛 乐化中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 乐化中心小学编制人数102人，实有在职人数102人，退休人员64人，在校学生1093人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额13.87.01万元，较上年增加114.95万元,增长9.04%。

其中：财政拨款1144.66万元，其他收入242.35万元。

2020年支出预算总额1387.01万元，较上年增加114.95万元,增长9.04%。

    其中：工资福利支出1081.56万元，商品和服务支出297.3万元，对个人和家庭补助支出3.15万元，其他资本性支出5万元。

（四十）幸运28论坛 溪霞中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 溪霞中心小学编制人数132人，实有在职人数131人，退休人员69人，在校学生1421人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1427.90万元，较上年减少29.35万元,下降2.01%。

其中：财政拨款1311.97万元，其他收入115.94万元。

2020年支出预算总额1427.9万元，较上年减少29.35万元,下降2.01%。

    其中：工资福利支出1241.33万元，商品和服务支出160.44万元，对个人和家庭补助支出5.18万元，其他资本性支出20.95万元。

（四十一）幸运28论坛 溪霞初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 溪霞初级中学编制人数50人，实有在职人数50人，退休人员20人，在校学生702人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额639.17万元，较上年增加60万元,增长10.36%。

其中：财政拨款566.9万元，其他收入72.28万元。

2020年支出预算总额639.17万元，较上年增加60万元,增长10.36%。

    其中：工资福利支出551.51万元，商品和服务支出77.08万元，对个人和家庭补助支出0.21万元，其他资本性支出10.38万元。

（四十二）幸运28论坛 樵舍中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 樵舍中心小学编制人数109人，实有在职人数109人，退休人员125人，在校学生640人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1219.81万元，较上年增加32.71万元,增长2.76%。

其中：财政拨款1139.81万元，其他收入80万元。

2020年支出预算总额1219.81万元，较上年增加32.71万元,增长2.76%。

    其中：工资福利支出1075.03万元，商品和服务支出136.1万元，对个人和家庭补助支出8.68万元。

（四十三）幸运28论坛 樵舍初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 樵舍初级中学编制人数30人，实有在职人数30人，退休人员24人，在校学生168人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额413.95万元，较上年增加16.49万元,增长4.15%。

其中：财政拨款375.51万元，其他收入38.44万元。

2020年支出预算总额413.95万元，较上年增加16.49万元,增长4.15%。

    其中：工资福利支出361.54万元，商品和服务支出39.37万元，对个人和家庭补助支出3.04万元，其他资本性支出10万元。

（四十四）幸运28论坛 樵舍第二小学

1、基本情况

幸运28论坛 樵舍第二小学编制人数18人，实有在职人数18人，退休人员6人，在校学生732人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额268.21万元，较上年增加5.08万元,增长1.93%。

其中：财政拨款204.29万元，其他收入63.92万元。

2020年支出预算总额268.21万元，较上年增加5.08万元,增长1.93%。

    其中：工资福利支出181.22万元，商品和服务支出59.11万元，对个人和家庭补助支出17.88万元，其他资本性支出10万元。

（四十五）幸运28论坛 樵舍第二中学

1、基本情况

幸运28论坛 樵舍第二中学编制人数50人，实有在职人数52人，退休人员16人，在校学生519人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额722.41万元，较上年增加77.56万元，增长12.03%。

其中：财政拨款638.89万元，其他收入83.52万元。

2020年支出预算总额722.41万元，较上年增加77.56万元，增长12.03%。

    其中：工资福利支出621.34万元，商品和服务支出84.24万元，对个人和家庭补助支出1.83万元，其他资本性支出15万元。

（四十六）幸运28论坛 大塘中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 大塘中心小学编制人数83人，实有在职人数88人，退休人员120人，在校学生639人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1033.69万元，较上年增加69.18万元，增长7.06%。

其中：财政拨款931.35万元，其他收入102.35万元。

2020年支出预算总额1033.69万元，较上年增加69.18万元，增长7.06%。

    其中：工资福利支出864.97万元，商品和服务支出137.68万元，对个人和家庭补助支出6.04万元，其他资本性支出25万元。

（四十七）幸运28论坛 大塘初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 大塘初级中学编制人数31人，实有在职人数33人，退休人员17人，在校学生266人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额463.19万元，较上年增加22.76万元，增长5.17%。

其中：财政拨款423.19万元，其他收入40万元。

2020年支出预算总额463.19万元，较上年增加22.76万元，增长5.17%。

    其中：工资福利支出409.29万元，商品和服务支出43.02万元，对个人和家庭补助支出2.88万元，其他资本性支出8万元。

（四十八）幸运28论坛 大塘观咀中学

1、基本情况

幸运28论坛 大塘观咀中学编制人数16人，实有在职人数16人，退休人员6人，在校学生107人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额169.54万元，较上年增加16.01万元，增长10.43%。

其中：财政拨款150.98万元，其他收入18.56万元。

2020年支出预算总额169.54万元，较上年增加16.01万元，增长10.43%。

    其中：工资福利支出146.39万元，商品和服务支出22.98万元，对个人和家庭补助支出0.18万元。

（四十九）幸运28论坛 铁河中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 铁河中心小学编制人数64人，实有在职人数67人，退休人员42人，在校学生307人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额807.09万元,较上年增加103.48万元，增长14.71%。

其中：财政拨款765.01万元，其他收入22.08万元，上级补助收入20万元。

2020年支出预算总额807.09万元，较上年增加103.48万元，增长14.71%。

    其中：工资福利支697.83万元，商品和服务支出79.9万元，对个人和家庭补助支出29.36万元。

（五十）幸运28论坛 铁河初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 铁河初级中学编制人数30人，实有在职人数31人，退休人员19人，在校学生172人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额365.51万元，较上年增加28.48万元，增长8.45%。

其中：财政拨款350.15万元，其他收入15.36万元。

2020年支出预算总额365.51万元，较上年增加28.48万元，增长8.45%。

    其中：工资福利支出335.33万元，商品和服务支出25.48万元，对个人和家庭补助支出4.7万元。

（五十一）幸运28论坛 象山中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 象山中心小学编制人数95人，实有在职人数103人，退休人员75人，在校学生577人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1144.26万元，较上年减少21.79万元，下降1.87%。

其中：财政拨款1037.64万元，其他收入34.62万元，上级补助收入72万元。

2020年支出预算总额1144.26万元，较上年减少1308.43万元，下降1.87%。

    其中：工资福利支出987.75万元，商品和服务支出91.56万元，对个人和家庭补助支出4.95万元，其他资本性支出60万元。

（五十二）幸运28论坛 象山初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 象山初级中学编制人数44人，实有在职人数45人，退休人员19人，在校学生325人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额604.39万元，较上年增加3.13万元，增长0.52%。

其中：财政拨款578.39万元，其他收入26万元。

2020年支出预算总额604.39万元，较上年增加3.13万元，增长0.52%。

    其中：工资福利支出562.48万元，商品和服务支出40.56万元，对个人和家庭补助支出1.36万元。

（五十三）幸运28论坛 昌邑中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 昌邑中心小学编制人数79人，实有在职人数85人，退休人员91人，在校学生620人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额986.09万元，较上年增加102.19万元，增长11.56%。

其中：财政拨款918.57万元，其他收入67.52万元。

2020年支出预算总额986.09万元，较上年增加102.19万元，增长11.56%。

    其中：工资福利支出829.43万元，商品和服务支出109.41万元，对个人和家庭补助支出47.25万元。

（五十四）幸运28论坛 昌邑初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 昌邑初级中学编制人数34人，实有在职人数34人，退休人员19人，在校学生298人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额418.8万元，较上年增加16.03万元，增长3.98%。

其中：财政拨款364万元，其他收入54.8万元。

2020年支出预算总额418.8万元，较上年增加16.03万元，增长3.98%。

    其中：工资福利支出351.8万元，商品和服务支出62.48万元，对个人和家庭补助支出1.52万元，其他资本性支出3万元。

（五十五）幸运28论坛 联圩中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 联圩中心小学编制人数130人，实有在职人数135人，退休人员115人，在校学生712人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1513.32万元，较上年增加67.42万元，增长4.66%。

其中：财政拨款1433.8万元，其他收入43.52万元，上级补助收入36万元。

2020年支出预算总额1513.32万元，较上年增加67.42万元，增长4.66%。

    其中：工资福利支出1369.57万元，商品和服务支出139.42万元，对个人和家庭补助支出4.33万元。

（五十六）幸运28论坛 联圩初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 联圩初级中学编制人数39人，实有在职人数43人，退休人员23人，在校学生418人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额532.11万元，较上年减少0.69万元,下降0.13%。

其中：财政拨款478.67万元，其他收入33.44万元，上级补助收入20万。

2020年支出预算总额532.11万元，较上年减少0.69万元,下降0.13%。

    其中：工资福利支出462.66万元，商品和服务支出67.07万元，对个人和家庭补助支出2.38万元。

（五十七）幸运28论坛 南叽中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 南叽中心小学编制人数20人，实有在职人数20人，退休人员19人，在校学生121人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额249.54万元，较上年增加11.09万元,增长4.65%。

其中：财政拨款213.09万元，其他收入36.45万元。

2020年支出预算总额249.54万元,较上年增加11.09万元,增长4.65%。

   其中：工资福利支出194.61万元，商品和服务支出51.14万元，对个人和家庭补助支出1.39万元，其他资本性支出2.4万元。

（五十八）幸运28论坛 南叽初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 南叽初级中学编制人数11人，实有在职人数11人，退休人员7人，在校学生67人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额138.78万元，较上年增加6.94万元,增长5.27%。

其中：财政拨款121.42万元，其他收入17.36万元。

2020年支出预算总额138.78万元，较上年增加6.94万元,增长5.27%。

    其中：工资福利支出122.17万元，商品和服务支出15.47万元，对个人和家庭补助支出0.14万元，其他资本性支出1万元。

（五十九）幸运28论坛 望城新区中心小学

1、基本情况

幸运28论坛 望城新区中心小学编制人数87人，实有在职人数89人，退休人员52人，在校学生2333人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额1071.98万元，较上年增加32.41万元,增长3.12%。

其中：财政拨款863.98万元，其他收入208万元。

2020年支出预算总额1071.98万元，较上年增加32.41万元,增长3.12%。

    其中：工资福利支出960.69万元，商品和服务支出93.93万元，对个人和家庭补助支出0.36万元，其他资本性支出17万元。

（六十）幸运28论坛 望城新区初级中学

1、基本情况

幸运28论坛 望城新区初级中学编制人数54人，实有在职人数54人，离休人员1人，退休人员22人，在校学生469人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额766.22万元，较上年增加44.59万元,增长6.18%。

其中：财政拨款671.22万元，其他收入95万元。

2020年支出预算总额766.22万元，较上年增加44.59万元,增长6.18%。

    其中：工资福利支出626.29万元，商品和服务支出111.79万元，对个人和家庭补助支出27.54万元，其他资本性支出0.6万元。

（六十一）幸运28论坛 新祺周学校

1、基本情况

幸运28论坛 新祺周编制人数39人，实有在职人数39人，退休人员19人，在校学生742人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额483.66万元，较上年增加18.35万元,增长3.94%。

其中：财政拨款432.66万元，其他收入51万元。

2020年支出预算总额483.66万元，较上年增加18.35万元,增长3.94%。

    其中：工资福利支出380万元，商品和服务支出62.82万元，对个人和家庭补助支出40.83万元。

（六十二）幸运28论坛 江变学校

1、基本情况

幸运28论坛 江变学校编制人数27人，实有在职人数23人，退休人员12人，在校学生161人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额274.78万元，较上年减少1.79万元，下降0.65%。

其中：财政拨款265.12万元，其他收入9.66万元。

2020年支出预算总额274.78万元，较上年减少1.79万元，下降0.65%。

    其中：工资福利支出240.6万元，商品和服务支出16.94万元，对个人和家庭补助支出17.23万元。

（六十三）幸运28论坛 岭背小学

1、基本情况

幸运28论坛 岭背小学编制人数17人，实有在职人数17人，退休人员14人，在校学生182人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额226.66万元，较上年增加14.15万元，增长6.66%。

其中：财政拨款170.74万元，其他收入45.92万元，上级补助收入10万元。

2020年支出预算总额226.66万元，较上年增加14.15万元，增长6.66%。

    其中：工资福利支出154.81万元，商品和服务支出58.48万元，对个人和家庭补助支出8.36万元，其他资本性支出5万元。

（六十四）幸运28论坛 红林学校

1、基本情况

幸运28论坛 红林学校编制人数21人，实有在职人数21人，退休人员20人，在校学生21人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额223.41万元，较上年增加6.02万元，增长2.77%。

其中：财政拨款206.33万元，其他收入13.28万元，上级补助收入3.8万元。

2020年支出预算总额223.41万元，较上年增加6.02万元，增长2.77%。

    其中：工资福利支出198.03万元，商品和服务支出21.53万元，对个人和家庭补助支出3.85万元。

（六十五）幸运28论坛 新丰学校

1、基本情况

幸运28论坛 新丰学校编制人数24人，实有在职人数24人，退休人员14人，在校学生68人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额292.44万元，较上年增加23.85万元，增长8.88%。

其中：财政拨款280.10万元，其他收入4.34万元，上级补助收入8万元。

2020年支出预算总额292.44万元，较上年增加23.85万元，增长8.88%。

    其中：工资福利支出248.25万元，商品和服务支出20.09万元，对个人和家庭补助支出24.1万元。

（六十六）幸运28论坛 长征学校

1、基本情况

幸运28论坛 长征学校编制人数26人，实有在职人数26人，退休人员20人，在校学生557人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额320.18万元，较上年增加31.2万元，增长10.8%。

其中：财政拨款281.6万元，其他收入38.58万元。

2020年支出预算总额320.18万元，较上年增加31.2万元，增长10.8%。

    其中：工资福利支出254.4万元，商品和服务支出47.37万元，对个人和家庭补助支出18.4万元。

（六十七）幸运28论坛 成新学校

1、基本情况

幸运28论坛 成新学校编制人数29人，实有在职人数30人，在校学生318人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额320.89万元，较上年增加48.32万元，增长17.73%。

其中：财政拨款298.99万元，其他收入21.9万元。

2020年支出预算总额320.89万元，较上年增加48.32万元，增长17.73%。

其中：工资福利支出291.64万元，商品和服务支出29.19万元，对个人和家庭补助支出0.07万元。

（六十八）幸运28论坛 朱港学校

1、基本情况

幸运28论坛 朱港学校编制人数12人，实有在职人数12人，在校学生35人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额138.27万元，较上年增加9.68万元，增长7.53%。

其中：财政拨款132.27万元，其他收入6万元。

2020年支出预算总额138.27万元，较上年增加9.68万元，增长7.53%。

其中：工资福利支出129.15万元，商品和服务支出9.08万元，对个人和家庭补助支出0.05万元。

（六十九）幸运28论坛 恒湖小学

1、基本情况

幸运28论坛 恒湖小学编制人数38人，实有在职人数37人，退休人员52人，在校学生567人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额501.63万元，较上年增加0.94万元，增长0.19%。

其中：财政拨款501.63万元。

2020年支出预算总额501.63万元，较上年增加0.94万元，增长0.19%。

    其中：工资福利支出374.12万元，商品和服务支出15.54万元，对个人和家庭补助支出111.97万元。

（七十）幸运28论坛 恒湖中学

1、基本情况

幸运28论坛 恒湖中学编制人数33人，实有在职人数33人，退休人员39人，在校学生379人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额502.77万元，较上年增加13.21万元，增长2.70%。

其中：财政拨款481.65万元，其他收入21.12万元。

2020年支出预算总额502.77万元，较上年增加13.21万元，增长2.70%。

    其中：工资福利支出：403.05万元，商品和服务支出：41.73万元，对个人和家庭补助支出48.08万元，其他资本性支出9.9万元。。

第三部分幸运28论坛 教育体育局2020年部门预算表

九张表（详见附件）

第四部分 名词解释

     一、收入科目

(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    (一)(行政运行（教育管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二)学前教育反映各部门举办的学前教育支出。

(三)小学教育反映各部门举办的小学教育支出。

(四)初中教育反映各部门举办的初中教育支出。

(五)高中教育反映各部门举办的高级中学教育支出。

(六)职业高中教育反映各部门举办职业中学教育支出。

(七)特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(八)教师进修反映教师进修、师资培训支出。

    (九)未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。