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2020年幸运28论坛 新丰管理处部门预算公开

第一部分 幸运28论坛 新丰管理处概况

一部门:主要职责

管理处党委对管理处的各项工作实行全面领导,在管理处各种行政组织、经济组织、群众组织中起领导核心作用。

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规,积极组织实施上级党组织的决议,讨论决定管理处党的建设、经济建设和社会事业发展中的重大问题,努力完成各项任务.2.加强党组织的政治思想,组织作风、管理制度和勤政廉政建设,做好党员干部的教育培养、选按使用、监督服务工作,抓好党员队伍管理,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.坚持党的领导,支持管理处依法行使行政管理职能,促进辖区内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和各项事业的发展。

4.抓好思想政治工作和精神文明建设,搞好社会治安综合治理,组织开展时事政策、民主法制、社会公德等宣传教育,提高广大职工群众的思想政治素质和科学文化素质,努力创造良好的社会环境。

5.领导武装、统战工作和共青团、妇联、工会、科协等群众组织,支持群众组织独立负责地开展工作,积极开展军警民共建活动,密切群众关系。

6.加强领导班子建设,提升政治素质、团结协作、作风形象和工作业绩,建设为民、务实、清廉、高效的领导团队。

二:部门2020年主要工作任务

管理处在幸运28论坛(中国)官网 和管理处党委的领导下,管理辖区行政工作。

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策执行法律、法规和上级政府的决定、决议,对居民进行思想政治教育和法制教育。

2. 负责制定实施辖区内国民经济、社会发展规划和工作计划:负责对各类经济组织进行协调指导,促进区域经济发展,

3.负责做好辖区内文化教育、卫生健康、安全生产、生态环保、拥军优属等工作,处理群众来信来访工作。

4. 负责辖区内的公共就业服务工作,协调落实有关就业创业优惠政策,负责管理处所属企业高退休人员的管理和服务工作.

5.组织实施辖区内项目建设,积极推动“新丰新城”等重大重点项目建设,做好土地征收、房屋拆迁、补偿安置等工作,搞好公共基础设施建设。

6.完成区委交办的其它任务。

三、部门基本情况

幸运28论坛 新丰管理处共有预算单位1个,幸运28论坛 新丰管理处本级。其中全额拨款事业单位1个:幸运28论坛 新丰管理处本级。编制人数20人,其中全部补助事业编制20人;实有人数12人,其中:在职人数12人,包括行政人员0人、全部补助事业人员12人;离休人员0人;退休人员0人。

第二部分 幸运28论坛 新丰管理处2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年幸运28论坛 新丰管理处收入预算总额为459万元,比上年增加89万元,增长24.05%。其中:财政拨款收入459万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;下级上缴收入0万元;上级补助收入0万元。

(二)支出预算情况

2020年幸运28论坛 新丰管理处支出预算总额为459万元, 比上年增加89万元,增长24.05%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出459万元,包括工资福利支出22.74万元、日常公用支出316.26万元。项目支出120万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出202.23万元,社会保障和就业支出132.78万元,住房和保障支出1.92万元,城乡社区支出120万元,卫生健康支出2.07万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出22.74万元,占支出预算总额的4.95%;商品和服务支出436.26万元,占支出预算总额的95.05%。

(三)财政拨款支出情况

2020年幸运28论坛 新丰管理处财政拨款支出预算459万元,较上年增加89万元,增长24.05%。具体支出情况是:一般公共服务支出202.23万元,占财政拨款支出的44.06%;社会保障和就业支出132.78万元,占财政拨款支出的28.93%;住房保障支出1.92万元,占财政拨款支出的0.42%,卫生健康支出2.08,占财政拨款支出的0.45%,其他城乡社区管理支出120万元。占财政拨款支出的26.14%。

(四)政府性基金情况

本部门2020年无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为436.26万元,较上年增加131.26万元,增长43.04%。

(六)政府采购情况说明

2020年幸运28论坛 新丰管理处政府采购预算共安排0万元。其中,货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,本单位没有车辆。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目1个,涉及资金120万元,城管工作经费。

(一)绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发,通过科学合理的方法,客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性,是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。对“城管执法经费”项目进行公开客观的评价,可以更好的监督新丰管理处各项工作经费的使用是否合规合理,也可以为来年的预算支出做更充分的准备。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

城管执法经费项目绩效评价本着以公开透明的原则,设置产出指标(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益)、满意度指标(公众满意度),对新丰管理处运转经费、城管执法经费项目进行比较全面客观的评价。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排20万元。其中:

1. 因公出国(境)经费0万元,比上年增加0万元。本单位因公出国境安排。

2. 公务接待费20万元,比上年减少5万元。减少的原因主要是公务接待人数及次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,原因是本单位无公务用车车辆。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)幸运28论坛 新丰管理处本级

1、基本情况

幸运28论坛 新丰管理处编制人数20人,实有人数12人,离休人员0人,退休人员0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额459万元,较上年增加89万元,增加24.05%。

其中:财政拨款459万元,上年结转0万元。

2020年支出预算总额459万元,较上年增加89万元,增加24.05%。

其中:工资福利支出22.74万元,日常公用支出316.26万元,对个人和家庭补助支出0万元,项目支出120万元。

第三部分  幸运28论坛 新丰管理处2020年部门预算表

八张表见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。