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幸运28论坛 教育体育局2021年部门预算

目    录

第一部分  幸运28论坛 教育部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况　

第二部分  幸运28论坛 教育体育局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  幸运28论坛 教育体育局2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  幸运28论坛 教育体育局概况

一、幸运28论坛 教育体育局主要职责

  1、负责全面贯彻落实党和国家的教育、体育方针和政策。按照国家、省、市教育体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育体育发展规划和教育体育工作方针，拟订教育体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。

2、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。

4、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。

5、负责统筹管理区本级教育体育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。

6、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。

7、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作；会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。

8、负责组织开展教育督导工作。负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

9、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育体育执法、归口指导和服务工作。开展教育体育执法监督检查，做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体合法权益。

10、负责综合管理我区体育工作。负责全区竞技体育、群众体育和体育产业协调发展；协调各部门、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展；指导、督促、检查全县体育工作；负责组织指导全区推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，实行体质监测，实行社会体育指导员技术等级制度。

    二、教育部门预算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 72个，包括：幸运28论坛 教育体育局、、幸运28论坛 第一中学、幸运28论坛 第二中学、幸运28论坛 第三中学、幸运28论坛 第四中学、幸运28论坛 第五中学、幸运28论坛 第六中学、幸运28论坛 第一小学、幸运28论坛 实验小学、幸运28论坛 第三小学、幸运28论坛 第七小学、幸运28论坛 第一幼儿园、幸运28论坛 第二幼儿园、幸运28论坛 第三幼儿园、幸运28论坛 第五幼儿园、幸运28论坛 竞晖学校、幸运28论坛 百兴学校、幸运28论坛 育民学校、幸运28论坛 职业技术学校、幸运28论坛 教师进修学校、幸运28论坛 特殊教育学校、幸运28论坛 青少年校外活动中心、幸运28论坛 业余体育学校、幸运28论坛 新祺周学校、幸运28论坛 江变学校、幸运28论坛 红林学校、幸运28论坛 岭背学校、幸运28论坛 长征学校、幸运28论坛 新丰学校、幸运28论坛 成新学校、幸运28论坛 朱港学校、幸运28论坛 恒湖中心小学、幸运28论坛 恒湖中学、幸运28论坛 松湖中心小学、幸运28论坛 松湖初级中学、幸运28论坛 石岗中心小学、幸运28论坛 石岗镇初级中学、幸运28论坛 西山中心小学、幸运28论坛 西山初级中学、幸运28论坛 石埠中心小学、幸运28论坛 石埠初级中学、幸运28论坛 流湖中心小学、幸运28论坛 初级流湖中学、幸运28论坛 流湖第二小学、幸运28论坛 义渡初级中学、幸运28论坛 厚田乡中心小学、幸运28论坛 厚田乡初级中学、幸运28论坛 望城中心小学、幸运28论坛 望城新区中心小学、幸运28论坛 望城新区初级中学、幸运28论坛 长堎镇中心小学、幸运28论坛 乐化镇中心小学、幸运28论坛 溪霞镇中心小学、幸运28论坛 溪霞中学、幸运28论坛 樵舍镇中心小学、幸运28论坛 樵舍镇中学、幸运28论坛 樵舍第二中学、幸运28论坛 樵舍第二小学、幸运28论坛 大塘中心小学、幸运28论坛 大塘初级中学、幸运28论坛 大塘观咀中学、幸运28论坛 铁河中心小学、幸运28论坛 铁河初级中学、幸运28论坛 象山中心小学、幸运28论坛 象山中学、幸运28论坛 昌邑中心小学、幸运28论坛 昌邑初级中学、幸运28论坛 联圩镇中心小学、幸运28论坛 联圩中学、幸运28论坛 南矶中心小学、幸运28论坛 南矶初级中学。

编制数5581人：其中行政编制23人、全额补助事业编制5558人；实有人数8498人：其中在职人数5615人，包括行政人员20人、全额补助事业人员5595人；离休4人；退休2879人。在校学生数87082人，其中：高中学生10773人、初中学生24022人、小学学生47556人、特教生154人、其他学生4577人。

第二部分幸运28论坛 教育体育局2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

　本部门2021年部门收入预算总计额为136501.76万元，较上年预算安排数86868.81万元增加49632.95万元，增长57.14%。

其中：财政拨款收入112432.59万元，其他收入22735.18万元，上级补助收入852.63万元，上年结转（结余）481.35万元（财政拨款结转（结余）481.35万元 ）。

    （二）、支出预算情况

本部门2021年支出预算总额为136501.76万元，较上年预算安排数86868.81万元增加49632.95万元，增长57.14%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出134521.96万元，占支出预算总额的98.55%；包括工资福利支出105882.28万元，对个人和家庭补助支出1209.06万元，商品和服务支出18013.20万元，其他资本性支出9417.42万元。项目支出197.98万元，占支出预算总额的1.45%；，包括工资福利支出30.72万元，商品和服务支出1646.6万元,资本性支出110万元，其他相关支出192.48万元。

按支出功能科目划分：教育支出118794.37万元，社会保障与就业支出6787.42万元，医疗卫生与计划生育支出5729.22万元，住房保障支出5045.74万元，其他支出145万元。

（三）、财政拨款支出情况

本部门2021年度财政拨款支出预算数为112432.59万元，较上年预算安排数65379.88万元增加47052.71万元，增长71.97%。

具体支出情况是：教育支出94744.2元，占财政拨款支出的84.27%；社会保障与就业支出6768.42万元，占财政拨款支出的6.02%；医疗卫生与计划生育支出5729.22万元，占财政拨款支出的5.10%；住房保障支出5045.74万元，占财政拨款支出的4.49%；其他支出145万元，占财政拨款支出的0.13%；

（四）、政府性解决预算基本情况

 无

（五）教育体育局日常公用经费等重要事项的说明

2021教育体育局日常公用经费预算数316.6万元，其中：办公费30万元、印刷费30万元、水费6万元、电费16.6万元、邮电费7万元、物管费7万元、差旅费5万元、会议费10万元、公务接待费54万元、公务用车运行维护费42万元、其他商品和服务支出109万元。

    （六）、政府采购情况

2021年部门政府采购预算数10933.72万元，数量136858。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为344.09万元（财政拨款97.3万元，其他资金246.79万元），比上年预算337.08万元（财政拨款123.35万元，其他资金213.73万元）增加7.01万元， 其中：公务接待费支出预算数为302.09万元，比上年预算295.08万元增加7.01万元，其增加的原因为新增幸运28论坛 第二实验学校；公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为42万元，其中公务用车运行维护费支出42万元，比上年预算42万元增加0万元。

第三部分幸运28论坛 教育体育局2021年部门预算表（详见附表）

第四部分 名词解释

行政运行（教育管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

高中教育反映各部门举办的高级中学教育支出。

职业高中教育反映各部门举办职业中学教育支出。

初中教育反映各部门举办的初中教育支出。

小学教育反映各部门举办的小学教育支出。

学前教育反映各部门举办的学前教育支出。

特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教师进修反映教师进修、师资培训支出。