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幸运28论坛 发展和改革委员会(本级）2021年部门预算

目    录

第一部分  幸运28论坛 发改委（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况　

第二部分  幸运28论坛 发改委（本级）2021年部门预算情况说明

一、2021年预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第三部分  幸运28论坛 发改委（本级）2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  幸运28论坛 发改委（本级）概况

  一、幸运28论坛 发改委（本级）主要职责

  区发改委属区人民政府工作部门，职能主要有：

   1.组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；组织、协调争取国家、省、市重大政策支持的相关工作。

　  2.负责提出全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制重大重点建设项目计划；审批和上报政府投资建设项目和国家、省、市规定应报批及本区需控制的项目；会同有关部门开展对重大重点项目建设的全过程监督管理、协调服务。

　  3.负责全区基本建设项目的立项审批，审查限额以上建设项目初步设计；监督管理国家、省、市、区政府性投融资项目的招投标核准。

　  4.依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作；依法查处价格违法和乱收费案件及不正当价格行为；推行明码标价制度；指导价格社会监督工作；受理价格举报投诉工作。

内设机构有：办公室、综合科、工交基建科、农经科、设审科、价格科、收费管理科和行政审批服务科。

二、幸运28论坛 发改委（本级）基本情况　

纳入本套部门预算汇编范围的单位共7个，包括：区发改委、区价格成本调查队、区经济信息中心、区鄱湖办、区重点办、区生态办和区发展和改革委员会市场物价管理检查所。

    编制人数小计33人,其中:行政编制人数14人,工勤编制人数2人,全额补助事业编制人数17人。实有人数小计33人,其中:在职人数小计33人,行政在职人数 14人,工勤人数2人,全额补助事业在职人数17人。退休人数小计23人,遗属人数1人。

第二部分幸运28论坛 发改委（本级）2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

  （一）、收入预算情况

   2021年区发改委预算收入总计1954.1万元。其中：财政拨款收入 1954.1万元。比上年增加370.1万元，增加了21.33%，原因是政府性奖励纳入了财政预算。

其中：财政拨款收入1954.1万元，较上年预算安排增加了370.1万元。

  （二）、支出预算情况

2021年区发改委支出预算总额为1954.1万元，比上年增加370.1万元，增加21.33%。原因是增加了政府性奖励支出，所以全年预算支出比上年增加了21.33%。

按支出项目类别划分：基本支出1026.1万元，较上年预算安排减少707.9万元，主要是由于2021年将基本支出和项目支出严格区分开；项目支出928万元，较上年预算安排增加928万元，主要是2021年将预算项目支出与基本支出严格区分开。

按支出功能科目划分：一般公共服务1852万元，较上年预算安排增加381万元；社会保障和就业支出42.3万元，较上年预算安排减少5.7万元；卫生健康支出32.2万元，较上年预算安排减少1.8万元；住房保障支出27.6万元，较上年预算安排减少3.4万元。

  （三）、财政拨款支出情况

2021年区发改委财政拨款支出预算1954.1万元，占支出预算总额的100%，

按支出项目类别划分：基本支出1026.1万元，较上年预算安排减少707.9万元，主要是由于2021年将基本支出和项目支出严格区分开；项目支出928万元，较上年预算安排增加928万元，主要是2021年将预算项目支出与基本支出严格区分开。

按支出功能科目划分：一般公共1852万元，较上年预算安排增加381万元；社会保障和就业支出42.3万元，较上年预算安排减少5.7万元；卫生健康支出32.2万元，较上年预算安排减少1.8万元；住房保障支出27.6万元，较上年预算安排减少3.4万元。

其中，基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出910万元，较上年预算安排增加7万元；商品和服务支出114.8万元，较上年预算安排减少714.2万元；对个人和家庭的补助1.3万元，较上年预算安排减少0.7万元；

（四）、政府性基金情况

2021年我单位没有政府性基金预算安排。

（五）、政府采购情况

 2021年政府采购预算297.8万元，比上年增加了162.5万元，主要是2021年数字新建.智慧城区（一期）项目的展开，需要采购一批服务。

    （六）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为408万元，比上年减少205万元，原因主要是2021年项目预算经费与基本支出公用经费分开列支。

（七）国有资产占有使用情况

我委没有车辆。2021年没有安排购置车辆预算。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

    本部门2021度“三公”经费支出年初预算数为 7万元。 其中：公务接待费支出预算数为7万元。与上年相比持平。

    第五部分  幸运28论坛 发改委2021年部门预算表

（详见附表）

    第六部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出、行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

1、收支预算总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表