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项目支出绩效目标表

(2022年度)

第三部分 幸运28论坛 发展和改革委员会2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位/单位2022年单位收入预算总计额为1536.39万元，较上年预算安排数1954.1万元减少417.71万元，减少21.38%，减少原因是：过紧日子，压缩一般性支出。

其中：财政拨款收入1435.39万元，其他收入101万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算总计额为1536.39万元，较上年预算安排数1954.1万元减少417.71万元，减少原因是：过紧日子，压缩一般性支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出567.39万元，占支出预算总额的36.93%；包括工资福利支出541.59万元，对个人和家庭补助支出2.14万元，商品和服务支出17.66万元，其他资本性支出6万元。项目支出969万元，占支出预算总额的63.07%；，包括工资福利支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出868万元,资本性支出0万元，其他相关支出101万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1447.75万元，社会保障和就业支出33.05万元，卫生健康支出30.42万元，住房保障支出25.17万元。

（三）财政拨款支出情况

本单位2022年度财政拨款支出预算数为1435.39万元，较上年预算安排数1954.1万元减少518.71万元，减少26.54%，减少原因是：过紧日子，压缩一般性支出。

具体支出情况是：一般公共服务支出1371.93万元，占财政拨款支出的95.58%；社会保障和就业支出33.04万元，占财政拨款支出的2.3%；卫生健康支出30.42万元，占财政拨款支出的2.12%。

（四）政府性基金情况

2022年单位无政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

2022年单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本单位机关运行费预算17.66万元。比2021年预算减少390.34万元，减少96.38%，减少原因是：2021年机关运行费公开的预算金额里面含有其他运转类支出里面的运行经费，2022年度预算公开表里面严格区分开了公用经费和其他运转类经费、项目经费。其中：取暖费3.7万元、工会经费3.9万元、福利费0.29万元、其他交通费9.78万元。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额6万元，其中：政府采购货物预算 6万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，单位/单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

（九） 项目情况说明

1.网络专项经费项目

1）项目概述：当好数字发展的先行者。深入实施数字经济三年发展战略，以数字产业化和产业数字化为主线，统筹谋划、整体跟进、重点突破，集聚壮大先发优势数字产业、加速布局新兴前沿数字产业、加速培育数字经济新业态新模式，构建数字经济发展体系。

2）立项依据：根据国家“金信工程”建设要求，国家工商总局下发《关 于进一步加强工商

行政管理信息化工作的意见》 (工商办字 ［2009] 174 号）， 省工商局下发《关于印发江西省工商系统网络 技术规范的通知》， 要求加快信息资 源共享和信息化一体化建设步伐，建立健全信息化网络体系，优 化网络结构和提高网络性能；进一步完善综合业务应用平台、公 共服务平台和内部管理平台，显著提高信息化整体应用水平和服务经济社会科学发展能力；建立健全信息安全和运行维护保障体 系，不断增强网络和信息安全防护能力。

3) 实施主体：幸运28论坛 发展和改革委员会

4) 实施方案：深入实施数字经济三年发展战略，以数字产业化和产业数字化为主线，统筹谋划、整体跟进、重点突破，集聚壮大先发优势数字产业、加速布局新兴前沿数字产业、加速培育数字经济新业态新模式，构建数字经济发展体系。紧盯创意经济、流量经济、在线经济等新经济新业态，建设一批网游动漫、大数据云计算、物联网、信创产业等数字经济产业园。依托中国电子、中软云联、中南高科等数字经济领域头部企业，招引培育一批数字经济延链强链项目，抢占数字经济发展高地。推进数字经济与实体经济深度融合，大力实施数字赋能工程，建设一批智能工厂和数字化车间，打造南昌数字产业化发展引领区、产业数字化变革示范地和数字经济的核心增长极。

5) 实施周期：2022.1.1-2022.12.31

6) 年度预算安排：328万元

7) 绩效目标：确保网站日常稳定运行和数据更新。绩效指标包括完成的测评信息系统数据>=18个；网络畅通率>=100%；等保测评符合率＝100%；政务外网骨干网已经覆盖率＝100%；成时间：2022年12月31；资金到位率>=100%；故障处理要及时性、项目成本节约率<=5%，项目预算控制数<=328万元；网络安全等级保护测评>=70分；网络出现中断8小时内恢复；政务网网络畅通率>=95%；服务对象满意度>=100%。

2.光伏扶贫电站运稳项目    

1）项目概述：幸运28论坛 作为非贫困区，经统计，共有脱贫村 22 个，建档立卡脱贫户 4047 户，11052 人。截止到 2021 年，幸运28论坛 己建设光伏帮扶电站 841 个，规模 3144kWp，覆盖建档立卡脱贫村 22 个，建档立卡脱贫户 646 户。其中村级光伏帮扶电站 23 个，规模 690 kWp，覆盖脱贫村 22 个；户用光伏帮扶电站 818 个，规模 2454 kWp，覆盖建档立卡脱贫户 818 户。

2）立项依据：幸运28论坛 光伏扶贫电站运维根据国家发展改革委等五部 门《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》（发改能源〔2016〕 621 号）和江西省发展改革委江西省扶贫和移民办《关于实施光伏扶贫工作的通知》（赣发改能源〔2016〕580 号 ）和 《江西省发展改革委江西省扶贫办关于进一步加强全省光 伏扶贫电站运营管理工作的通知》（赣发改能源〔2018〕1087 号）要求。

3) 实施主体：幸运28论坛 发展和改革委员会。

4) 实施方案：区政府牵头部门为区发改委，具体负责幸运28论坛 光伏扶贫电站运营管理及考核工作；区扶贫办负责协助筹集运行维护资金，实施单位为区水投公司，具体负责幸运28论坛 光伏扶贫电43 站的运维管理；区供电公司负责光伏扶贫电站运维操作技能培训和上网电费结算；区财政局负责光伏扶贫电站运维服务费用的拨付；各乡镇政府负责本辖区内光伏扶贫电站的对接协调和问题沟通。

5) 实施周期：2022.1.1-2022.12.31

6) 年度预算安排：180万元

7) 绩效目标：为进一步加强幸运28论坛 光伏扶贫电站运营管理工作，全面掌握光伏扶贫电站运营情况，在全面巡检的基础上，客观、准确、及时报送幸运28论坛 内光伏扶贫电站安全运维方面的情况，发现问题及时整改，确保光伏扶贫电站长期稳定，安全运营，助力脱贫攻坚。2022年绩效指标包括：有贫困村>=22个，建档立卡贫困户>=818户，已建设光伏扶贫电站>=841个，村级光伏扶贫电站总发电量＝3000000Kwh，有效利用小时数最长为>=900h；设备故障率最大的是3.2%，平均设备故障率＝0.5%，故障处理及时；资金到位及时率＝100%，故障排除率＝100%，项目预算控制数<=180万元；保障扶贫对象获得稳定收益；电站环境清洁，干净；光伏组件及时进行清洁养护；群众满意度>=95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位/单位2022年度“三公”经费支出年初预算数为4万元，比上年预算7万元减少3万元。 

1、因公出国（境）费预算数为0万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费预算数为4万元，比上年预算7万元增减少3万元，减少原因是：主要考虑单位工作实际减少预算安排。

3、公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包话实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（十）三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。