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第一部分 幸运28论坛 科学技术协会概况

一、单位主要职责

1、开展学术交流、活跃学术思想,促进学科发展。

2、普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进适用技术,开展青少年科学技术教育活动,促进人才成长,提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。

4、组织科学技术工作者参与科技发展规划及法规的制定。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个，包括：幸运28论坛 科学技术协会。

编制数9人：其中行政编制5人、全额补助事业编制4人；实有人数16人：其中在职人数9人，包括行政人员5人、全额补助事业人员4人；离休1人；退休6人；临时工0人；聘用人员0人，遗属补助人员0人。

第二部分 幸运28论坛 科学技术2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 幸运28论坛 科学技术2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2022年单位收入预算总计额为397.16万元，较上年预算安排数354.51万元增长42.65万元，增长12.03%。增长原因是其他资金预算收入增加40万元。

其中：财政拨款收入357.16万元，其他收入40万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算总计额为397.16万元，较上年预算安排数354.51万元增长增长42.65万元，增长12.03%。增长原因是其他资金预算收入增加40万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出204.66万元，占支出预算总额的51.53%；包括工资福利支出183.37万元，对个人和家庭补助支出12.46万元，商品和服务支出8.82万元，其他资本性支出0万元。项目支出192.5万元，占支出预算总额的48.47%；包括工资福利支出5万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出187.5万元,资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出353.71万元，社会保障和就业支出24.1万元，卫生健康支出10.38万元，住房保障支出8.97万元。

（三）财政拨款支出情况

本单位2022年度财政拨款支出预算数为357.16万元，较上年预算安排数354.51万元增长2.65万元，增长0.75%，增长原因为较上年数变化不大。

具体支出情况是：科学技术支出313.71万元，占财政拨款支出的87.83%；社会保障和就业支出24.1万元，占财政拨款支出的6.75%；卫生健康支出10.38万元，占财政拨款支出的2.91%；住房保障支出8.97万元，占财政拨款支出的2.51%。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算8.82万元。比2021年预算减少242.93万元，减少68.64%，减少原因是21年数据中含项目支出及人员支出。其中：办公费17万元、印刷费3万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、维修（护）费0.3万元、委托业务费：2万元工会经费：3.5万元、福利费：6.5万元、公务接待费：3万元、其他商品和服务支出：57万元。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额 27.9万元，其中：政府采购货物预算 27.9 万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1 辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

（九） 项目情况说明

1科普项目

1）项目概述

第一条为科学、有序、合理使用科普专项经费,规范科普经费的管理,提高科普经费的使用效益,促进我区科普事业持续稳定发展,根据《中华人民共和国科学技术普及法》等文件精神,结合我区实际,特制定本办法。

第二条科普经费是指区级财政每年在年度财政预算内安排的专项经费,用于本区科普等相关工作经费。

第三条科普项目补助的使用和管理,坚持“集中资源、突出重点、合理安排、注重效益”的原则,按照当年科普工作计划、绩效,统一安排、统一管理。

第四条科普经费申请对象为区属乡镇、社区、学校、学会(协会)、科普教育基地以及其它符合科普经费使用范围承担社会公益性科普活动的单位和机构。

第五条科普经费使用范围

(一)基层科普组织建设。支持社区科普组织建设及农民专业技术合作组织转型升级,支持科技类社会团体面向基层开展的各类公益科普活动。

(二)科普信息化建设。科普中国、赣鄱科普大讲堂等优质科普资源宣传推广、渠道建设工作经费,科普信息员队伍建设以及传播分享表彰奖励。

(三)科普阵地建设。给予专业科普场馆、科普教育基地、科普示范基地、科普示范社区等基层科普阵地面向公众开放服务,运行维护补助。

(四)科普队伍建设。组建科技志愿服务队伍和开展科技志愿服务活动。

(五)科普活动开展。组织开展促进公民科学素质提升的培训、讲座等各类科普活动。

(六)科普惠农兴村。围绕脱贫攻坚、乡村振兴等中心工作任务,开展科技服务经济、服务社会、服务农村等工作。

(七)科普工作专项奖补。可设立专项奖补支持农技协、农村科普示范基地、科普示范社区以及支持开展科技志愿服务活动。

2）立项依据

新府办抄告〔2020〕570号文。

3) 实施主体

幸运28论坛 科学技术协会

4） 实施方案

1、巩固升级传统科普阵地。充分抓住科普宣传栏是科普活动的重要载体,征订“科普天地”宣传挂图10份,发放至乡镇、社区、学校,每月1期。打造日均人流量5万人以上的心怡广场、礼步湖公园科普广场两个。制作30米科普宣传栏一个。每月更新科普内容,同时紧密配合大事要事宣传,围绕区委区政府中心工作,宣传垃圾分类、防电信诈骗;围绕疫情防控需要,普及秋冬疫情防控知识。

2、推进科普信息化建设。在原有的6处科普e站基础上,今年新增抱朴书屋、区青少年活动中心2处科普e站,对重点人群实现科普服务精准推送。推广“科普中国”优质资源的短视频播放、科普知识转发推送,发挥终端网络科普效能。

3、开展科普教育基地创建。根据中国科协、省、市科协科普教育基地创建标准,积极指导、推荐符合条件的单位申报。2021年,江西应用科技学院艺术设计学院、江西淘鑫电子商务有限公司、河林村扶贫产业园果蔬基地、江西应用科技学院光华宝石矿物资源博物馆4家单位成功申报市级科普教育基地。指导2家单位申报省级科普教育基地,3家到期省级科普教育基地进行评估。指导幸运28论坛 青少年活动中心申报国家级科普教育基地。指导各级示范期期间科普教育基地开展科普示范活动。

5）实施周期

2022年1-12月

6) 年度预算安排

年初预算安排资金94.5万元。

7）绩效目标和指标

见附表十一

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出年初预算数为7万元，比上年预算8万元减少1万元， 其中：公务接待费支出预算数为3万元，批次0，人数0，比上年预算4万元减少1万元，减少原因是公务接待人数次数减少。公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为4万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出4万元，与上年预算4万元持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

(八)政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。

三、单位涉及的专业名词

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。