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第一部分 幸运28论坛 文学艺术界联合会概况

一、单位主要职责

1、对团体会员开展联络协调服务工作,通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、惠民服务、理论研究、学术讨论、调查研究、人才培养等各项工作,充分发挥对文艺工作者的组织引导、服务和维权工作,并对团体会员进行业务指导。

2、积极发现、培养文艺新人,发展壮大创作队伍,通过组织创作活动,不断提高专业和业余创作人员的思想水平和艺术水平。

3、积极反映团体会员和文艺家的意见建议和要求,维护宪法和法律赋予文艺工作者和文艺团体的权益,在会员的正当权益和正当创作活动受到侵犯时,采取保护措施维护。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共 1 个，包括：幸运28论坛 文学艺术界联合会。

编制数4人：其中行政编制 4人、全额补助事业编制0人；实有人数 6人：其中在职人数 3人，包括行政人员3人、全额补助事业人员 0人；离休0人；退休 0人；临时工0人；聘用人员 0人，遗属补助人员 0人。

第二部分 幸运28论坛 文学艺术界联合会2022年单位预算表

第三部分 幸运28论坛 文学艺术界联合会2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2022年单位收入预算总计额为155.13万元，较上年预算安排数115.84万元增长39.29万元，增长33.92%。增长原因是其他收入增加。

其中：财政拨款收入 95.13万元，其他收入 60万元，上级补助收入 0万元，事业单位经营收入0 万元。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算总计额为155.13万元，较上年预算安排数115.84万元增长39.29万元，增长原因是其他收入增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出60.13万元，占支出预算总额的38.76%；包括工资福利支出58.66万元，对个人和家庭补助支出0.05万元，商品和服务支出1.42万元，其他资本性支出0万元。项目支出95万元，占支出预算总额的61.24%；，包括工资福利支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出95万元,资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出145.16万元，社会保障和就业支出3.65万元，卫生健康支出3.36万元，住房保障支出2.95万元。

（三）财政拨款支出情况

本单位2022年度财政拨款支出预算数为95.13万元，较上年预算安排数115.84万元减少17.88%。减少原因是落实过紧日子，压缩一般性支出。

具体支出情况是：一般公共服务支出85.16万元，占财政拨款支出的89.52%；社会保障和就业支出3.65万元，占财政拨款支出的3.84%；卫生健康支出3.36万元，占财政拨款支出的3.53%；住房保障支出2.95万元，占财政拨款支出的3.1%。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算1.42万元。比2021年预算减少42.34万元，减少96.76%，减少原因是本年单位运行经费项目单列。其中：办公费0.4万元、电费0.05万元、取暖费0.36万元、工会经费0.43万元、福利费0.03万元、其他商品和服务支出0.15万元。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额 18.64万元，其中：政府采购货物预算 7.92万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算10.72万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2022年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九） 项目情况说明

本单位无项目

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，与上年预算数持平。 

1、因公出国（境）费预算数为0 万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费预算数为2.2 万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，其中公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费支出0 万元，与上年预算数持平。

第四部分   名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。