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第一部分 中共幸运28论坛 委史志研究室概况

一、单位主要职责

中共幸运28论坛 委史志研究室是由区委党史工作办公室、地方志办公室整合组建而成,为区委直属的正科级事业单位。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于史志年鉴工作的方针政策和决策部署,主要职责:

(一)研究制订全区史志工作规划,并负责组织贯彻实施。

(二)指导、协调有关单位的史志业务工作;审查批准乡(镇)志和区直单位专志出版;培训全区史志和年鉴编辑干部队伍。

(三)征集、整理、保管本区史志资料,研究党的历史经验,进行地方志、年鉴理论研究,提供党史资料和研究成果。

(四)编辑出版地方党史、革命史和《幸运28论坛 志》《新建年鉴》等书刊。

(五)结合党的中心工作,运用史志资料和研究成果,面向社会开展宣传教育工作,参与组织全区重大革命历史纪念活动。

(六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个，包括：中共幸运28论坛 委史志研究室。

编制数6人：其中行政编制6人、全额补助事业编制人；实有人数5人：其中在职人数3人，包括行政人员3人、全额补助事业人员0人；离休0人；退休2人；临时工0人；聘用人员0人，遗属补助人员0人。

第二部分 中共幸运28论坛 委史志研究室2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 中共幸运28论坛 委史志研究室2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2022年单位收入预算总计额为246.09万元，较上年预算安排数154.3万元增长91.79万元，增长59.49%。增长原因是：项目支出及其他收入增加。

其中：财政拨款收入211.09万元，其他收入35万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算总计额为246.09万元，较上年预算安排数154.3万元增长91.79万元，增长原因是：项目支出及其他收入增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出72.09万元，占支出预算总额的29.29%；包括工资福利支出59.49万元，对个人和家庭补助支出11.17万元，商品和服务支出1.42万元，其他资本性支出0万元。项目支出174万元，占支出预算总额的70.71%；，包括工资福利支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出174万元,资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出224.87万元，社会保障和就业支出14.83万元，卫生健康支出3.34 万元，住房保障支出3.04万元。

（三）财政拨款支出情况

本单位2022年度财政拨款支出预算数为211.09万元，较上年预算安排数154.3万元增长36.8%。增长原因是：项目支出增加。

具体支出情况是：一般公共服务支出189.87万元，占财政拨款支出的89.95%；社会保障和就业支出14.83万元,，占财政拨款支出的7.03%；卫生健康支出3.34万元，占财政拨款支出的1.58%；住房保障支出3.04万元，占财政拨款支出的1.44%。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算65万元。比2021年预算减少82.08万元，减少55.81%，减少原因是：21年数据中包含项目及人员支出支出。其中：办公费32.85万元、印刷费1万元、水费0.5万元、邮电费1万元、维修(护）费1万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.7万元、委托业务费0.5万元、其他商品和服务支出24.95万元。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额30.5万元，其中：政府采购货物预算30.5万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

（九） 项目情况说明

1幸运28论坛 年鉴编撰项目

1）项目概述

《新建年鉴》以全面、系统、准确地记述幸运28论坛 经济、政治、文化及社会发展的新成就、新情况、新特点的年度资料性文献,充分展示展示区委、区政府团结带领全区人民解放思想、锐意创新、真抓实干、积极作为的工作实践,是具有权威性、系统性、连续性,更好地记录历史、展示形象和启迪未来的“存史资治”重要史料。

2）立项依据

新财字﹝2021﹞11号文,新办字﹝2021﹞23号文

3) 实施主体

中共幸运28论坛 委史志研究室实施此项目

4） 实施方案

《新建年鉴》实施方案:按照中国地方志指导小组印发的《地方综合年鉴编辑出版规定》要求,高度重视《新建年鉴》的编撰工作,成立区主要领导为主任的编辑委员会,印发了年鉴编辑工作方案,专人负责编撰搜集采编工作,严格贯彻落实三审三校制度,始终把精品意识贯穿编修年鉴的全过程和各个环节,坚持进度和质量兼顾,力求打造年鉴精品,全面完成“一年一鉴、公开出版、当年出版”的工作目标。

5）实施周期

长期执行此项目

6) 年度预算安排

年初预算安排资金50万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位/单位2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，比上年预算0.5万元减少0万元。 

1、因公出国（境）费预算数为0万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费预算数为0.5万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算数持平。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政本级安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。