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第一部分 中共幸运28论坛 委老干部局概况

一、单位主要职责

1、制定、落实老干部政策,落实老干部政治生活待遇

2、组织老干部开展活动,发挥老干部作用

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个，包括：中共幸运28论坛 委老干部局。

编制数11人：其中行政编制 4 人、机关工勤1人、全额补助事业编制 6 人；实有人数 37人：其中在职人数11人，包括行政人员4 人、机关工勤1人、全额补助事业人员6人；离休0人；退休18人；临时工0人；聘用人员8人，遗属补助人员0人。

第二部分 中共幸运28论坛 委老干部局2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 中共幸运28论坛 委老干部局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2022年单位收入预算总计额为739.53万元，较上年预算安排数732.23万元增长7.3万元，增长1%。增长原因是：工作项目增加，支出增加。

其中：财政拨款收入699.53万元，其他收入40万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算总计额为739.53万元，较上年预算安排数732.23万元增长7.3万元，增长原因是：工作项目增加，支出增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出266.17万元，占支出预算总额的35.99%；包括工资福利支出212.58万元，对个人和家庭补助支出43.95万元，商品和服务支出9.64万元，其他资本性支出0万元。项目支出473.36万元，占支出预算总额的64.01%；，包括工资福利支出0万元，对个人和家庭补助支出40万元，商品和服务支出393.36万元,资本性支出0万元，其他相关支出40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出664.66万元，社会保障和就业支出55.06万元，卫生健康支出11.44万元，住房保障支出8.36万元。

（三）财政拨款支出情况

本单位2022年度财政拨款支出预算数为699.53万元，较上年预算安排数732.23万元减少4.47%。减少原因是：落实过紧日子，压缩一般性支出。

具体支出情况是：一般公共服务支出624.66万元，占财政拨款支出的89.3%；社会保障和就业支出55.06万元，占财政拨款支出的7.87%；卫生健康支出11.44万元，占财政拨款支出的1.64%；住房保障支出8.36万元，占财政拨款支出的1.19%。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算163万元。比2021年预算减少536.02万元，减少76.68%，减少原因是上年机关运行费包含了项目经费。其中：办公费5万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费5万元、其他商品和服务支出143.2万元。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额  27.21 万元，其中：政府采购货物预算 22.21 万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，单位共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2022年单位预算安排购置车辆 0辆。

（九） 项目情况说明

1离退休干部各类慰问走访经费项目

1）项目概述

切实落实好老干部相关政策和待遇,帮助他们解决生活中遇到的实际困难。

2）立项依据

根据新府办抄字〔2017〕573号文件。

实施主体

让老干部深切体会到党和政府的温暖和关爱

4） 实施方案

把走访慰问作为深入践行党的群众路线的具体行动,积极从实际出发,采取召开座谈会、上门走访等形式,使走访慰问活动开展得扎实有效。

5）实施周期

项目持续开展

年度预算安排

年初预算安排资金58.08万元。

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出年初预算数为5万元，与上年预算5万元持平。 

1、因公出国（境）费预算数为0 万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费预算数为5万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费预算数为0 万元，其中公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费支出0 万元，与上年预算数持平。

第四部分   名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业部门经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属部门上缴收入:反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

(二）三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。