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幸运28论坛 科学技术协会

2023年单位预算公开

目    录

第一部分 幸运28论坛 科学技术协会单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 幸运28论坛 科学技术协会单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 幸运28论坛 科学技术协会2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

十一、《整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  幸运28论坛 科学技术协会概况

一、单位主要职责

幸运28论坛 科学技术协会是中共幸运28论坛 委所属参照公务员管理的行政单位，主要职责是：

1、开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展；

2、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科学技术教育活动，促进人才成长，提高全民族科学文化素质；

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；

4、组织科学技术工作者参与科技发展规划及法规的制定。

二、机构设置及人员情况

幸运28论坛 科学技术协会共有预算单位1个，包括幸运28论坛 科学技术协会单位1个所属二级预算单位，其中，行政机关1个，编制人数12人，其中；行政编制6、全部补助事业编制6人，实有人数19人，其中：在职人数12人，包括行政人员6人、全部补助事业人员6人；离休人员1人；退休人员6人。

第二部分  幸运28论坛 科学技术协会2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年幸运28论坛 科学技术协会收入预算总额为451.36万元，比上年增加54.2万元，增长13.65%，主要原因是增加2023年增加基层科普行动计划及农技协专项经费。其中：财政拨款收入411.36万元；其他收入40万元。

（二）支出预算情况

2023年幸运28论坛 科学技术协会支出预算总额为451.36万元, 比上年增加54.2万元，增长13.65%，主要原因是增加2023年增加基层科普行动计划及农技协专项经费。

其中：按支出项目类别划分：基本支出243.26万元，包括工资福利支出193.55万元、日常公用支出8.72万元、对个人和家庭的补助40.99万元；项目支出168.1万元，其他项目收入40万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出358.39万元，社会保障和就业支出63.22万元,住房和保障支出16.92万元,卫生健康支出12.83万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出193.55万元，占支出预算总额的42.88%；商品和服务支出215.92万元，占支出预算总额的47.84%；对个人和家庭的补助支出40.99万元，占支出预算总额的9.08%；资本性支出0.9万元，占支出预算总额的0.20%。

（三）财政拨款支出情况

2023年幸运28论坛 科学技术协会财政拨款支出预算411.36万元，较上年增加54.2万元，增长15.18%，主要原因是增加2023年增加基层科普行动计划及农技协专项经费。具体支出情况是：科学技术支出318.39万元，占财政拨款支出的77.40%；社会保障和就业支出63.22万元，占财政拨款支出的15.37%；住房保障支出16.92万元，占财政拨款支出的4.11%，卫生健康支出12.83万元，占财政拨款支出的3.12%。

（四）政府性基金情况

本单位2023年无政府性基金收入。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2023年本单位机关运行经费为358.39万元，较上年增加4.68万元，增长1.33%。增加原因主要是2023年度增加科普行动计划专项资金。

（六）政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排5.9万元。其中，货物预算0.9万元，工程预算0万元，服务预算5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆。  

（八）国有资本经营情况

2023年单位无国有资本经营支出。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的单位预算项目1个，涉及资金82.5万元。

1.科普项目

1）项目概述

第一条 为科学、有序、合理使用科普专项经费，规范科普经费的管理，提高科普经费的使用效益，促进我区科普事业持续稳定发展，根据《中华人民共和国科学技术普及法》等文件精神，结合我区实际，特制定本办法。

第二条 科普经费是指区级财政每年在年度财政预算内安排的专项经费，用于本区科普等相关工作经费。

第三条 科普项目补助的使用和管理，坚持“集中资源、突出重点、合理安排、注重效益”的原则，按照当年科普工作计划、绩效，统一安排、统一管理。

第四条 科普经费申请对象为区属乡镇、社区、学校、学会（协会）、科普教育基地以及其它符合科普经费使用范围承担社会公益性科普活动的单位和机构。

第五条 科普经费使用范围

（一）基层科普组织建设。支持社区科普组织建设及农民专业技 术合作组织转型升级，支持科技类社会团体面向基层开展的各类公益科普活动。

（二）科普信息化建设。科普中国、赣鄱科普大讲堂等优质科普 资源宣传推广、渠道建设工作经费，科普信息员队伍建设以及传播分享表彰奖励。

（三）科普阵地建设。给予专业科普场馆、科普教育基地、科普 示范基地、科普示范社区等基层科普阵地面向公众开放服务，运行维护补助。

（四）科普队伍建设。组建科技志愿服务队伍和开展科技志愿服务活动。

（五）科普活动开展。组织开展促进公民科学素质提升的培训、讲座等各类科普活动。

（六）科普惠农兴村。围绕脱贫攻坚、乡村振兴等中心工作任务，开展科技服务经济、服务社会、服务农村等工作。

（七））科普工作专项奖补。可设立专项奖补支持农技协、农村 科普示范基地、科普示范社区以及支持开展科技志愿服务活动。

2）立项依据

依据政府抄告单及相关文件

3）实施主体

幸运28论坛 科学技术协会

4）实施方案

1、巩固升级传统科普阵地。充分抓住科普宣传栏是科普活动的重要载体。每月更新科普内容，同时紧密配合大事要事宣传，围绕区委区政府中心工作，宣传垃圾分类、防电信诈骗;围绕疫情防控需要，普及秋冬疫情防控知识。

2、推进科普信息化建设。在原有的6处科普e站基础上，今年新增抱朴书屋、区青少年活动中心2处科普e站，对重点人群实现科普服务精准推送。推广“科普中国”优质资源的短视频播放、科普知识转发推送，发挥终端网络科普效能。

3、开展科普教育基地创建。根据中国科协、省、市科协科普教育基地创建标准，积极指导、推荐符合条件的单位申报。

5）实施周期

2023年1-12月

6）年度预算安排

2023年年1-12月科普经费82.5万元。

7）绩效目标和指标

见附件

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排3万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要单位无因公出国境预算安排。

2.公务接待费1万元，比上年减少2万元。减少的原因主要是受疫情影响，接待减少，合理安排预算。

3．公务用车购置及运行维护费2万元，比上年减少2万元，减少的原因主要是单位根据实际情况，列支公务用车开支。

第三部分  幸运28论坛 科学技术协会2023年单位预算表

见附件一 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。