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中共幸运28论坛 委信访局

2023年单位预算公开说明

目    录

第一部分 中共幸运28论坛 委信访局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分中共幸运28论坛 委信访局单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共幸运28论坛 委信访局2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

十一、《整体支出绩效表》

第四部分  名词解释

第一部分 中共幸运28论坛 委信访局概况

一、单位主要职责

 （1）贯彻、执行《信访条例》，受理人民群众来信来访和网上信访。

（2）办理省委、省政府信访局，市信访局，县委、县政府领导交办的信访案件。

（3）会同有关单位协调处理人民群众来信来访中需要解决的问题。

（4）向同级或下级机关交办、督办信访问题。

（5）开展信访督促调查和组织信访调研，综合反映各个时期的信访信息，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（6）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共幸运28论坛 委信访局共有预算单位1个，包括中共幸运28论坛 委信访局本级，其中行政机关1个编制人数16人，其中；行政编制7人、全部补助事业编制9人，实有人数20人，其中：在职人数16人，包括行政人员7人、全部补助事业人员9人，退休人员4人。

第二部分 中共幸运28论坛 委信访局2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中共幸运28论坛 委信访局收入预算总额为914.81万元，比上年增加12.76万元，增长1.41%，主要原因是年度其他资金预算收入增加。其中：财政拨款收入854.81万元；其他收入60万元。

（二）支出预算情况

2023年中共幸运28论坛 委信访支出预算总额为914.81万元, 比上年增加12.76万元，增长1.41%，主要原因是年度其他资金预算收入增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出267.81万元，包括工资福利支出241.19万元、日常公用支出8.88万元、对个人和家庭的补助17.74万元；项目支出587万元，其他项目收入60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出833.16万元，社会保障和就业支出45.23万元,住房和保障支出21.23万元,卫生健康支出15.19万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出285.19万元，占支出预算总额的31.17%；商品和服务支出603.88万元，占支出预算总额的66.01%；对个人和家庭的补助支出17.74万元，占支出预算总额的1.94%；资本性支出8万元，占支出预算总额的0.88%。

（三）财政拨款支出情况

2023年中共幸运28论坛 委信访财政拨款支出预算854.81万元，较上年下降7.24万元，下降7.24%，主要原因是信访运行经费减少。具体支出情况是：一般公共服务支出773.16万元，占财政拨款支出的90.45%；社会保障和就业支出45.23万元，占财政拨款支出的5.29%；住房保障支出21.23万元，占财政拨款支出的2.48%，卫生健康支出15.19，占财政拨款支出的1.78%。

（四）政府性基金情况

本单位2023年无政府性基金收入。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2023年本单位机关运行经费为833.16万元，较上年减少27.14万元，下降3.15%。原因主要是信访运行经费减少。

（六）政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排16万元。其中，货物预算16万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆0。  

（八）国有资本经营情况

2023年单位无国有资本经营支出。

（九）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的单位预算项目1个，涉及资金350万元。

1.信访专项经费项目

1）项目概述

开展信访督促调查和组织信访调研，综合反映各个时期的信访信息，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实中央政法工作会议和全国信访局长电视电话会议精神，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，对标对表区域治理体系和治理能力现代化走在前列，更高质量深化信访制度改革、解决信访突出问题、防范化解重大风险、落实信访工作责任、规范信访基础业务、建设信访干部队伍，奋力谱写全区信访工作高质量发展新篇章。

2）立项依据

按照省委、省政府相关要求和《中共新建县委办公室新建县人民政府办公室关于进一步做好信访工作的意见》新发办2009年13号文精神。

3）实施》主体

中共幸运28论坛 委信访局

4）实施方案

1、对信访群众实施以人文关怀，促进信访信息群众罢访，加大信访突出问题化解，有效解决特殊疑难等问题，促进社会和谐，维护社会稳定。

5）实施周期

2023年1-12月

6）年度预算安排

信访专项资金350万元

7）绩效目标和指标

见附件

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安28万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上增加0万元。增加的原因主要单位无因公出国境预算安排。

2.公务接待费28万元，比上年减少1万元。减少（的原因主要是受疫情影响，接待人次减少。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加的原因主要是单位无公务用车。

第三部分 中共幸运28论坛 委信访局2023年单位预算表

见附件 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。