幸运28论坛退役军人事务局2023年度部门决算_2023年区级部门决算公开

幸运28论坛退役军人事务局2023年度部门决算

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幸运28论坛退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分幸运28论坛退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分幸运28论坛退役军人事务局概况

一、部门主要职责

区退役军人事务局贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全区退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规规章和政策。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织开展全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及随军随调家属安置和就业创业。

（四）会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实军队移交我区符合条件的离休退休干部待遇保障工作。

（六）组织开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（十）在征求区委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全区计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十一）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	幸运28论坛退役军人事务局	1

幸运28论坛退役军人事务局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：办公室、安置就业军休股、拥军优抚褒扬纪念股。

本部门年末在职人员16人，离退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,987.25	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	408.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	40.91	八、社会保障和就业支出	39	5,506.74
	9		九、卫生健康支出	40	92.60
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	20.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,028.15	本年支出合计	58	6,028.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,028.15	总计	62	6,028.15
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,028.15	5,987.25					40.91
203			国防支出	408.50	408.50
20306			国防动员	408.50	408.50
2030601			兵役征集	265.00	265.00
2030699			其他国防动员支出	143.50	143.50
208			社会保障和就业支出	5,506.74	5,465.84					40.91
20805			行政事业单位养老支出	26.51	26.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
20808			抚恤	4,347.49	4,347.49
2080801			死亡抚恤	5.68	5.68
2080802			伤残抚恤	72.01	72.01
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	259.40	259.40
2080805			义务兵优待	1,717.07	1,717.07
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	30.67	30.67
2080808			烈士纪念设施管理维护	10.00	10.00
2080899			其他优抚支出	2,252.66	2,252.66
20809			退役安置	368.24	368.24
2080901			退役士兵安置	157.68	157.68
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	76.38	76.38
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	2.00
2080905			军队转业干部安置	5.00	5.00
2080999			其他退役安置支出	127.18	127.18
20828			退役军人管理事务	569.40	528.49					40.91
2082801			行政运行	299.34	299.34
2082802			一般行政管理事务	16.85	16.85
2082803			机关服务	37.50	37.50
2082804			拥军优属	89.07	89.07
2082850			事业运行	85.74	85.74
2082899			其他退役军人事务管理支出	40.91						40.91
20830			财政代缴社会保险费支出	52.57	52.57
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	52.57	52.57
20899			其他社会保障和就业支出	142.54	142.54
2089999			其他社会保障和就业支出	142.54	142.54
210			卫生健康支出	92.60	92.60
21011			行政事业单位医疗	14.23	14.23
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23
21014			优抚对象医疗	78.37	78.37
2101401			优抚对象医疗补助	73.88	73.88
2101499			其他优抚对象医疗支出	4.49	4.49
221			住房保障支出	20.31	20.31
22102			住房改革支出	20.31	20.31
2210201			住房公积金	20.31	20.31
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,028.15	271.78	5,756.38
203			国防支出	408.50		408.50
20306			国防动员	408.50		408.50
2030601			兵役征集	265.00		265.00
2030699			其他国防动员支出	143.50		143.50
208			社会保障和就业支出	5,506.74	237.23	5,269.51
20805			行政事业单位养老支出	26.51	26.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
20808			抚恤	4,347.49		4,347.49
2080801			死亡抚恤	5.68		5.68
2080802			伤残抚恤	72.01		72.01
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	259.40		259.40
2080805			义务兵优待	1,717.07		1,717.07
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	30.67		30.67
2080808			烈士纪念设施管理维护	10.00		10.00
2080899			其他优抚支出	2,252.66		2,252.66
20809			退役安置	368.24		368.24
2080901			退役士兵安置	157.68		157.68
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	76.38		76.38
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00
2080905			军队转业干部安置	5.00		5.00
2080999			其他退役安置支出	127.18		127.18
20828			退役军人管理事务	569.40	210.27	359.13
2082801			行政运行	299.34	210.27	89.07
2082802			一般行政管理事务	16.85		16.85
2082803			机关服务	37.50		37.50
2082804			拥军优属	89.07		89.07
2082850			事业运行	85.74		85.74
2082899			其他退役军人事务管理支出	40.91		40.91
20830			财政代缴社会保险费支出	52.57		52.57
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	52.57		52.57
20899			其他社会保障和就业支出	142.54	0.45	142.08
2089999			其他社会保障和就业支出	142.54	0.45	142.08
210			卫生健康支出	92.60	14.23	78.37
21011			行政事业单位医疗	14.23	14.23
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23
21014			优抚对象医疗	78.37		78.37
2101401			优抚对象医疗补助	73.88		73.88
2101499			其他优抚对象医疗支出	4.49		4.49
221			住房保障支出	20.31	20.31
22102			住房改革支出	20.31	20.31
2210201			住房公积金	20.31	20.31
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,987.25	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	408.50	408.50
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,465.84	5,465.84
	9		九、卫生健康支出	41	92.60	92.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	20.31	20.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,987.25	本年支出合计	59	5,987.25	5,987.25
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,987.25	总计	64	5,987.25	5,987.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,987.25	271.78	5,715.47
203			国防支出	408.50		408.50
20306			国防动员	408.50		408.50
2030601			兵役征集	265.00		265.00
2030699			其他国防动员支出	143.50		143.50
208			社会保障和就业支出	5,465.84	237.23	5,228.60
20805			行政事业单位养老支出	26.51	26.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
20808			抚恤	4,347.49		4,347.49
2080801			死亡抚恤	5.68		5.68
2080802			伤残抚恤	72.01		72.01
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	259.40		259.40
2080805			义务兵优待	1,717.07		1,717.07
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	30.67		30.67
2080808			烈士纪念设施管理维护	10.00		10.00
2080899			其他优抚支出	2,252.66		2,252.66
20809			退役安置	368.24		368.24
2080901			退役士兵安置	157.68		157.68
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	76.38		76.38
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00
2080905			军队转业干部安置	5.00		5.00
2080999			其他退役安置支出	127.18		127.18
20828			退役军人管理事务	528.49	210.27	318.22
2082801			行政运行	299.34	210.27	89.07
2082802			一般行政管理事务	16.85		16.85
2082803			机关服务	37.50		37.50
2082804			拥军优属	89.07		89.07
2082850			事业运行	85.74		85.74
20830			财政代缴社会保险费支出	52.57		52.57
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	52.57		52.57
20899			其他社会保障和就业支出	142.54	0.45	142.08
2089999			其他社会保障和就业支出	142.54	0.45	142.08
210			卫生健康支出	92.60	14.23	78.37
21011			行政事业单位医疗	14.23	14.23
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23
21014			优抚对象医疗	78.37		78.37
2101401			优抚对象医疗补助	73.88		73.88
2101499			其他优抚对象医疗支出	4.49		4.49
221			住房保障支出	20.31	20.31
22102			住房改革支出	20.31	20.31
2210201			住房公积金	20.31	20.31
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	263.35	302	商品和服务支出	8.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	53.18	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	92.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	21.96	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	7.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮
30113	住房公积金	22.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	312	对企业补助
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.14	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.59	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		263.65	公用支出合计					8.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	3.00	3.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：幸运28论坛退役军人事务局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6028.15万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6028.15万元，比上年增加915.36万元，增长17.90%，主要原因：一是本单位国防支出中大学毕业生征兵奖励上年未发数增加261万元；二是社会保障和就业支出中各类优抚对象及义务兵家庭优待金自然增长提标和原由财政直拨各乡镇改由本部门通过“一卡通”发放增加654.36万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5987.25万元，占99.32%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.91万元，占0.68%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6028.15万元，其中本年支出合计6028.15万元，比上年增加915.36万元，增长17.90%，主要原因：一是本单位国防支出中大学毕业生征兵奖励上年未发数增加261万元；二是社会保障和就业支出中各类优抚对象及义务兵家庭优待金自然增长提标和原由财政直拨各乡镇改由本部门通过“一卡通”发放增加654.36万元。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：未有结余。

本年支出的具体构成：基本支出271.78万元，占4.51%；项目支出5756.38万元，占95.49%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2914.44万元，决算数5987.25万元，完成年初预算的205.43%。其中：（一）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数408.50万元，预决算差异主要原因：年初未列预算，属年中追加项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数2879.90万元，决算数5465.84万元，完成年初预算的189.79%。预决算差异主要原因：决算数含上级转移支付支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.23万元，决算数92.60万元，完成年初预算的650.78%。预决算差异主要原因：决算数含上级转移支付支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数20.31万元，决算数20.31万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出271.78万元，其中：

（一）工资福利支出263.35万元，比上年增加10.02万元，增长3.96%，主要原因：调入2名转业安置人员。

（二）商品和服务支出8.12万元，比上年减少67.95万元，下降89.32%，主要原因：在项目支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出0.31万元，比上年增加0.14万元，增长83.33%，主要原因：独生子女奖励支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出8.12万元，决算数比上年减少67.95万元，下降89.32%，主要原因：在项目支出中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 26 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5760.56 万元，占项目支出总额的100 %。其中，9 个项目评价结果为“优”， 8个项目评价结果为“良”， 9个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 26个项目开展了部门评价，见下表：

涉及一般公共预算支出 5719.65 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5987.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、做好项目绩效运行监控。按季度做好对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，发现问题及时分析产生原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

2、做优项目绩效评价应用。按要求开展预算绩效自评工作。对绩效评价结果中存在的问题，督促相关责任部门及责任人落实整改，从而进一步提高预算绩效管理水平。

3、数量指标

（1）完成本年度按政策规定发放优抚对象抚恤补助及义务兵优待金发放工作。

（2）完成本年度退役士兵一次性经济补助发放工作。

（3）受理完成优抚对象医疗救助的申请、发放。

（4）全面完成年初制定的其他各项工作任务。

（5）邀请部分退役军人代表座谈，听取有关意见建议。

4、质量指标

（1）经费足额及时拨付发放。

（2）各类优抚对象补助标准按规定执行。

（3）退役士兵一次性就业补助金及时发放。

5、时效指标

2023年各类享受对象的补助均按有关规定时间内完成。

6、社会效益指标

各类优抚对象生活情况有效改善，帮助退役士兵就业创业效果显著。

7、优抚对象、退役士兵满意度指标

我局全面正确行使职能，各项工作实现平稳发展，取得了较好的社会效益，各类优抚对象、退役士兵对我局工作的满意度大于90%。

8、主要问题及原因分析

（1）全区部分优抚对象等人员补助资金项目的宣传方式与效果有待进一步改进，提高项目受益方满意度。

（2）由于少部分在我区入伍的高校生，未及时到我单位登记，导致义务兵家庭领取优待金跨年的领取。

（3）优抚对象存在人员自然增减不确定因素。

（4）乡镇基层服务站经费保障、服务专干配备还有差距。

9、改进的方向和具体措施

（1）进一步加强和优化全区部分优抚对象等人员抚恤补助资金发放的宣传方式，提高项目的宣传效果。

（2）提高服务意识，提升服务质量。

10、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将以绩效自评为出发点，进一步在全局推行预算绩效管理理念，将预算绩效管理落到实处，从而充分发挥财政资金使用效益。按照财政要求和统一部署，2024年5月31日前全部在单位门户网站将绩效自评结果公开。

幸运28论坛退役军人事务局（本级）“ 义务兵家庭优待金”、“ 春节,“八一”走访驻区部队及优抚对象 ” 2个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		义务兵家庭优待金
主管部门		幸运28论坛退役军人事务局					实施单位		幸运28论坛退役军人事务局(本级)
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,000	1,224.992		1,210.707		10	98.83	7
		政府预算资金		1000	1224.99185		1210.70685		—	98.83	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2023年义务兵家庭优待政策						完成全年目标任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金		≥1000万元	1210.71	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	享受优待金家庭人数		≥710人数	710	20	20
			质量指标	补助标准按规定执行率		＝100%	100	10	10
			时效指标	补助资金及时拨付率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	义务兵家庭生活保障		≥90%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	义务兵家庭满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	97
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		春节,“八一”走访驻区部队及优抚对象
主管部门		幸运28论坛退役军人事务局					实施单位		幸运28论坛退役军人事务局(本级)
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		92	92		86.074		10	93.56	7
		政府预算资金		92	92		86.074034		—	93.56	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	落实地方与驻区部队的军民共建和政府对优抚对象关心、关爱						完成全年目标任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金		＝92万元	86.08	20	16.78	实际完成值按全年执行数
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	走访慰问部队及优抚对象		＝430人次	430	20	20
			质量指标	按规定标准执行率		≥95%	100	10	10
			时效指标	完成走访对象及时率		≥90%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	关切军民关系，关心优抚对象		≥95%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	93.78

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、等以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中：

事业运行：反映乡镇服务站及长堎镇社区服务站工作运转经费。

各类优抚对象补助：反映春节、八一走访慰问优抚对象和优抚对象定期补助。

退役士兵安置：反映退役士兵自主就业一次性补助。

义务兵优待：反映对义务兵家庭服役期间的抚恤优待。

拥军优属：反映春节八一走访部队、现役军人立功受奖及走访慰问困难军转人员。

其他优抚支出:反映参战、参试人员社保补贴，“两不靠”军转干部待遇调整。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年度新建区退役军人事务局

部门整体支出绩效自评报告

为全面提高财政资源配置效率和使用效益，深入贯彻落实《中共幸运28论坛委幸运28论坛(中国)官网关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《幸运28论坛财政项目支出绩效评价管理办法》（新财字〔2021〕5号）精神，按照南昌市幸运28论坛财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的要求，我局对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，现将绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本概况

（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门职责职能

区退役军人事务局贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全区退役军人工作的集中统一领导。

（1）落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作地方性法规规章和政策。

（2）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（3）组织开展全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及随军随调家属安置和就业创业。

（4）会同有关部门落实退役军人特殊保障政策。

2、部门机构设置及人员情况

区退役军人事务局共有预算单位1个，其中行政机关1个；幸运28论坛退役军人事务局。公益一类事业单位1个；幸运28论坛退役军人服务中心。幸运28论坛退役军人事务局编制人数22人，其中行政编制7人，工勤编制1人；全部补助事业编制14人。实有人数17人，其中在职人数16人，包括行政人员8人，全部补助事业人员8人，退休人员1人。设局长1人，副局长2名，正股级职数4名。区退役军人事务局内设办公室、安置就业军休股、拥军优抚褒扬纪念股（思想政治和权益维护股），另设机关党支部，负责本单位党群工作。

3、部门资产情况

截止2023年12月31日，幸运28论坛退役军人事务局资产合计71.9万元，其中流动资产47.08万元，占比65.48%；非流动资产24.82万元，占比34.52%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标

2023年，在区委区政府的坚强领导和省厅、市局的关心指导下，幸运28论坛退役军人事务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“创新发展，尊崇服务”工作主线，深入开展“尊崇服务年”活动，不断提升退役军人服务保障水平，推动幸运28论坛退役军人工作迈上新台阶、取得新佳绩。

2、工作任务

（1）组织协调落实军队移交我区符合条件的离休退休干部待遇保障工作。

（2）组织开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（3）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（4）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（5）组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（6）在征求区委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全区计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（7）完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

1、全面完成各类优抚对象抚恤生活补助资金的发放。

2、全面完成退役士兵一次性就业补助金发放。

3、完成本年度企业军转干部待遇的落实。

4、优抚对象享受医疗救助拨付完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

3、做实预算绩效管理编制。将“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，从预算源头抓起，根据预算资金的使用方向和规模确认预算绩效目标。

4、做好预算绩效运行监控。按季度做好对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控，发现问题及时分析产生原因并及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

5、做优预算绩效评价应用。按要求开展预算绩效自评工作。对绩效评价结果中存在的问题，督促相关责任部门及责任人落实整改，从而进一步提高预算绩效管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023年年初预算数为2964.44万元，调整预算数为6028.15万元。全年部门实际支出数为6028.15万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

1、数量指标

（1）完成本年度按政策规定发放优抚对象抚恤补助及义务兵优待金发放工作。

（2）完成本年度退役士兵一次性经济补助发放工作。

（3）受理完成优抚对象医疗救助的申请、发放。

（4）全面完成年初制定的其他各项工作任务。

（5）邀请部分退役军人代表座谈，听取有关意见建议。

2、质量指标

（4）经费足额及时拨付发放。

（5）各类优抚对象补助标准按规定执行。

（6）退役士兵一次性就业补助金及时发放。

3、时效指标

2023年各类享受对象的补助均按有关规定时间内完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况

社会效益指标

各类优抚对象生活情况有效改善，帮助退役士兵就业创业效果显著。

（三）社会满意度及可持续性影响

优抚对象、退役士兵满意度指标

我局全面正确行使职能，各项工作实现平稳发展，取得了较好的社会效益，各类优抚对象、退役士兵对我局工作的满意度大于90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（1）全区部分优抚对象等人员补助资金项目的宣传方式与效果有待进一步改进，提高项目受益方满意度。

（2）由于少部分在我区入伍的高校生，未及时到我单位登记，导致义务兵家庭领取优待金跨年的领取。

（3）优抚对象存在人员自然增减不确定因素。

（4）乡镇基层服务站经费保障、服务专干配备还有差距。

（二）改进的方向和具体措施

（2）进一步加强和优化全区部分优抚对象等人员抚恤补助资金发放的宣传方式，提高项目的宣传效果。

（2）提高服务意识，提升服务质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

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发布机构：	生成日期：	2024-09-18
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