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第一部分 中共南昌市幸运28论坛 委党校概况

一、部门主要职责

1、贯彻党中央、省委、市委及区委关于党校（行政学校、社会主义学校）工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校（行政学校、社会主义学校）工作的集中统一领导。

2、贯彻执行《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训全区党员领导干部、中青年干部，负责对学员在培训期间的表现进行考核、提出考核意见。

3、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育、引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

4、开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

5、受区委委托，举办各类专题研讨班、研讨重大理论、战略和方针政策问题。

6、以多种方式开展同兄弟党校进行学术交流和沟通。

7、完成上级领导交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年中共幸运28论坛 委党校有1个预算单位：中共幸运28论坛 委党校本级，属于全额事业补助单位。编制人数小计26人，其中：参照公务员管理的事业编制23人、全额补助事业编制3个。实有人数共19人，其中：参照公务员管理的事业编制16人、全额补助事业人员3人。退休人数小计15人。

第二部分 中共南昌市幸运28论坛 委党校2024年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差，②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 中共南昌市幸运28论坛 委党校2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年中共幸运28论坛 委党校收入预算总额为687.99万元，较上年减少68.18万元，下降9.02%，主要原因是全区职工教育经费预算项目金额减少。其中：财政拨款收入627.99万元，较上年预算安排减少98.18万元，主要原因是全区职工教育经费预算项目金额减少，其他收入60万元，较上年预算安排增加30万元，主要原因是培训班次增加。

（二）支出预算情况

2024年中共幸运28论坛 委党校支出预算总额为687.99万元，较上年预算安排减少68.18万元，下降9.02%，主要原因是全区职工教育经费预算项目金额减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出447.99万元，较上年预算安排增加124.82万元，主要原因是党校运行经费纳入基本支出中，并且新招录三名公务员，其中：工资福利支出379.76万元，商品和服务支出67.33万元，对个人和家庭的补助0.4万元，资本性支出0.5万元。项目支出240万元，较上年预算安排减少193万元，主要原因是全区职工教育经费预算项目金额减少，其中：工资福利支出30万元，商品和服务支出210万元。

按支出功能科目划分：教育支出528.88万元，较上年预算安排减少156.49万元，主要原因是全区职工教育经费预算项目金额减少；社会保障和就业支出35.78万元，较上年预算安排增加5.67万元，主要原因是新招录三名公务员；卫生健康支出31.31万元，较上年预算安排增加13.5万元，主要原因是新招录三名公务员；住房保障支出32.01万元，较上年预算安排增加9.13万元，主要原因是新招录三名公务员。

按支出经济分类划分：工资福利支出409.76万元，较上年预算安排增加127.93万元，主要原因是党校运行经费纳入基本支出中的工资福利支出，并且新招录三名公务员；商品和服务支出277.33万元，较上年预算安排减少116.83万元，主要原因是全区职工教育经费预算项目金额减少；对个人和家庭的补助0.4万元，较上年预算安排减少45.59万元，主要原因是2023年将退休费放入对个人和家庭的补助；资本性支出0.5万元，较上年预算安排减少3.7万元，主要原因是2024年减少固定资产的购买。

（三）财政拨款支出情况

2024年中共幸运28论坛 委党校财政拨款支出预算总额627.99万元，较上年预算安排减少98.18万元，下降13.52%，主要原因是全区职工教育经费预算项目金额减少。

按支出功能科目划分：教育支出528.88万元，较上年预算安排减少126.49万元，主要原因是全区职工教育经费预算项目金额减少，社会保障和就业支出35.78万元，较上年预算安排增加5.67万元，主要原因是新招录三名公务员，卫生健康支出31.31万元，较上年预算安排增加13.5万元，主要原因是新招录三名公务员且基数调整，住房保障支出32.01万元，较上年预算安排增加9.13万元，主要原因是新招录三名公务员且基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出447.99万元，较上年预算安排增加124.82万元，主要原因是党校运行经费纳入基本支出；其中：工资福利支出379.76万元，商品和服务支出67.33万元，对个人和家庭的补助0.4万元，资本性支出0.5万元。项目支出180万元，较上年预算安排减少223万元，主要原因是全区职工教育经费预算项目及六大专项经费金额减少；其中：商品和服务支出180万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年部门机关运行费预算67.33万元，比2023年预算增加13.97万元，增长26.18%，主要原因是2023年新考入3名公务员。

（七）政府采购情况说明

2024年部门所属各单位政府采购预算总额0.5万元。其中，政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆。

（九）项目情况说明

1.2024年全区职工教育经费项目：

1）项目概述

按照中央提出的大规模培训干部队伍、大力度搞好干部教育、大幅度提高干部素质的要求，突出党校办学特色和资源优势，通过开办各种党员干部培训班，发挥干部教育培训工作的主阵地作用。

2）立项依据

《中国共产党党校工作条例》、关于要求解决党校专项经费的请示[2016]21号。

3）实施主体：中共幸运28论坛 委党校。

4）实施方案：按照《2024年幸运28论坛 干部教育培训计划》，“分期分批、分级分类”的开办主体班次培训，包括村（社区）“两委”培训班、青年科级干部培训班、新提拔科级培训班等。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：年度预算安排150万元。

2.2024年图书资料专项项目：

1）项目概述

用于党校建好“四大专题数据库”，购买图书资料，为党校的教学、科研提供重要的信息资源。

2）立项依据

《江西省市县党校办学质量评估办法》。

3）实施主体：中共幸运28论坛 委党校。

4）实施方案：建好“四大专题数据库”，购买图书资料，为党校的教学、科研提供重要的信息资源。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：年度预算安排5万元。

3.2024年科研咨询专项项目：

1）项目概述

用于开展一批调查研究，推动一批成果转化，完成几个重大课题。

2）立项依据

《江西省市县党校办学质量评估办法》。

3）实施主体：中共幸运28论坛 委党校。

4）实施方案：开展一批调查研究，推动一批成果转化，完成几个重大课题。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：年度预算安排5万元。

4.2024年学科建设专项项目：

1）项目概述

用于打造3-4个现场教学点和精品课程。

2）立项依据

《江西省市县党校办学质量评估办法》。

3）实施主体：中共幸运28论坛 委党校。

4）实施方案：打造3-4个现场教学点和精品课程。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：年度预算安排5万元。

5.2024年教学业务建设专项项目：

1）项目概述

用于围绕年度主体班、部门班，邀请省市专家来校教学指导。

2）立项依据

《江西省市县党校办学质量评估办法》。

3）实施主体：中共幸运28论坛 委党校。

4）实施方案：围绕年度主体班、部门班，邀请省市专家来校教学指导。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：年度预算安排5万元。

6.2024年教师进修调研专项项目：

1）项目概述

用于选拔一批骨干教师参加省市党校相关师资培训。

2）立项依据

《江西省市县党校办学质量评估办法》。

3）实施主体：中共幸运28论坛 委党校。

4）实施方案：选拔一批骨干教师参加省市党校相关师资培训

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：年度预算安排5万元。

7.2024年信息化建设专项项目：

1）项目概述

用于提高信息化办学水平、助推科研资政、行政后勤管理高效化运作。

2）立项依据

《江西省市县党校办学质量评估办法》。

3）实施主体：中共幸运28论坛 委党校。

4）实施方案：提高信息化办学水平、助推科研资政、行政后勤管理高效化运作。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6）年度预算安排：年度预算安排5万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排0万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年安排保持一致。

2.公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年安排保持一致。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年安排保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（五）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。