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目    录

第一部分  幸运28论坛(中国)官网 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  幸运28论坛(中国)官网 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 幸运28论坛(中国)官网 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  幸运28论坛(中国)官网 部门概况

一、部门主要职能

1、负责区政府会议的会务，区政府决定文件的起草、发布事项；

2、负责研究区政府各部门、各乡镇请示事项；负责政务信息收集，反馈和编发，为区政府决策提供服务和专题调研事项，督促各乡镇和区政府各组成部门对政府决策的执行事项；

3、负责区人大、区政协联系、组织、督促有关部门办理提、议案和视察事项；

4、负责依法行政，政务信息公开事项；负责金融、外事侨务等相关事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：幸运28论坛(中国)官网 办公室、幸运28论坛 机关事务服务中心、幸运28论坛 金融服务中心。

本部门2021年年末实有人数103人，其中在职人员 81 人，离休人员0人，退休人员22人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4543.89万元，其中年初结转和结余126.53万元，较2020年减少357.81万元，下降73.88 %；本年收入合计4417.36 万元，较2020年减少441.42 万元，下降9.08 %，主要原因是：单位过紧日子，压缩一般性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4417.36 万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4543.89 万元，其中本年支出合计 4543.89 万元，较2020年减少799.23  万元，下降14.96 %，主要原因是：单位过紧日子，减少一般性支出；年末结转和结余   0万元，较2020年减少126.53 万元，下降100  %，主要原因是：年末财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 4543.89 万元，占100  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 4352.4  万元，决算数为 4543.89 万元，完成年初预算的104.40  %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4116.12 万元，决算数为 4141.53 万元，完成年初预算的100.62 %，主要原因是：一般公共服务支出年初结余。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为  89.61 万元，决算数为 89.61 万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为76.42 万元，决算数为76.42 万元，完成年初预算的100  %，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出支出年初预算数为 70.24  万元，决算数为 70.24 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）其他支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为66.08 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年度其他支出指标追加。

（六）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为100万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年度科学技术支出指标追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 4543.89万元，其中：

（一）工资福利支出2987.95万元，较2020年增加321.62  万元，增长12.06 %，主要原因是：人员变动较大。

（二）商品和服务支出1278.52 万元，较2020年减少851.45 万元，下降39.98  %，主要原因是：机关事务服务中心专项开支减少及政府落实过紧日子，压缩一般性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 11.49 万元，较2020年增加10.51万元，增长1072.45 %，主要原因是：拨付给乡镇扶贫支出增加。

（四）资本性支出 265.49万元，较2020年减少153.82  万元，下降36.68%，主要原因是：机关事务服务中心公务用车购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 35万元，决算数为5.93万元，完成预算的16.94  %，决算数较2020年减少418.74  万元，下降98.60 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是单位无因公出国境预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 29  万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0 万元，增长0%，主要原因是单位未发生公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.93  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少418.74  万元，下降98.60 %，主要原因是单位公务用车购置数量减少，全年购置公务用车 0  辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为6 万元，决算数为 5.93 万元，完成预算的98.83 %，决算数较2020年增加0.58 万元，增长10.84%，主要原因是车辆运行维护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 1544.45 万元较上年决算数减少585.51 万元，降低27.49%，主要原因是：单位落实过紧日子，压缩一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 299.35 万元，其中：政府采购货物支出 299.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

其中1辆用于主要领导干部用车；2辆用于机要通信用车。其他用车为区机关事务服务中心为其他乡镇、机关单位及公务用车平台购置更新车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金435.6万元。

组织对“机关服务中心后勤保障经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435.6万元，从评价情况来看应提高财政资金的使用效率。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4141.53万元，从评价结果来看，财务管理健全规范，没发生违法违规现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、项目概述

深入贯彻落实党的二十大精神，坚持解放思想，求真务实，围绕机关后勤保障和优质服务的主题，加强思想政治工作，不断增强服务意识、提高服务质量，为了改善用餐环境及理发室环境，提升工作效率，幸运28论坛 机关事务服务中心（以下简称“区机关事务服务中心”）依照《机关后勤服务管理办法》《机关后勤保障制度》《政府机关后勤管理规定办法》《党政机关后勤管理制度》及（新府办抄字〔2019〕172号文）（新府办抄字〔2020〕565号文）文件精神，设立了幸运28论坛 机关服务中心后勤保障经费项目。

2.项目主要内容

该项目的主要内容为完成“理发”学习、培训次数2次，食品安全知识培训、考核次数2次，项目的实施主要是为了提高理发室服务质量及食堂服务水平。

3.项目组织实施

该项目由区机关事务服务中心负责按照经单位审核无误后的项目资金测算依据及项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区机关事务服务中心监管项目的具体实施，幸运28论坛 新都宾馆心怡大酒店及机关理发室具体负责该项目组织实施和管理工作。

4.资金投入及使用

本项目预算安排总额为456.37万元，资金来源均为区本级财政拨款。截至2021年12月底，该项目实际使用资金总额435.6万元，预算总体执行率95.45%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一、项目总体目标

不断增强服务意识、提高服务质量，改善用餐环境、提高理发室服务质量及食堂服务水平，全年需完成“理发”学习、培训次数2次，食品安全知识培训、考核次数2次。

二、项目阶段性目标

该项目的2021年度绩效目标与总体目标基本一致，主要为完成“理发”学习、培训次数2次，食品安全知识培训、考核次数2次。项目阶段性目标详见附件1产出及效益指标设置的三级指标情况。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为2021年度南昌市幸运28论坛 机关服务中心后勤保障经费项目，该项目的预算资金为456.37万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（3）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，11个二级指标和20个三级指标，满分为100分。

（1）决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、绩效报告等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、合同文件、资金支出程序文件、工作总结等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为95分，评级为“优”。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   9、住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   10、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

  11、 机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

  12、专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

13、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。