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目    录

第一部分  幸运28论坛(中国)官网 单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  幸运28论坛(中国)官网 2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 幸运28论坛(中国)官网 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  幸运28论坛(中国)官网 单位概况

一、单位主要职责

1、负责区政府会议的会务,区政府决定文件的起草、发布事项;

2、负责研究区政府各单位、各乡镇请示事项;负责政务信息收集,反馈和编发,为区政府决策提供服务和专题调研事项,督促各乡镇和区政府各组成单位对政府决策的执行事项;

3、负责区人大、区政协联系、组织、督促有关单位办理提、议案和视察事项;

4、负责依法行政,政务信息公开事项;负责金融、外事侨务等相关事项。

二、机构设置及人员情况

2024年幸运28论坛(中国)官网 单位内设处室 11个，包括：外事股、人事行政股、信息与政务公开股、金融股、总值班室、公共机构节能监督管理科、会议股、秘书股、综合科、督查室、经济研究室。编制人数小计75人，其中：行政编制39人、参照公务员管理的事业编制6人、全部补助事业编制30人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数75人，其中：在职人数小计75人，包括行政人员39人、参照公务员管理的事业编制6人、全部补助事业人员30人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计23人。遗属人数1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  幸运28论坛(中国)官网 2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  幸运28论坛(中国)官网 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年幸运28论坛(中国)官网 单位收入预算总额为 2185.81万元,较上年预算安排增加188.88 万元，增长9.46%，主要原因是本年度人员经费及公用经费增加。其中：财政拨款收入 2085.81 万元,较上年预算安排增加  188.88 万元，主要原因是本年度人员经费及公用经费增加;教育收费资金收入0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0  万元;事业单位经营收入 0万元,较上年预算安排增加0 万元；附属单位上缴收入  0 万元,较上年预算安排增加0   万元；上级补助收入  0  万元,较上年预算安排增加0万元；其他收入 100万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余 0  万元，较上年预算安排增加 0  万元；上年结转（结余） 0  万元，较上年预算安排增加 0  万元。

(二)支出预算情况

2024年幸运28论坛(中国)官网 单位支出预算总额为  2185.81万元,较上年预算安排增加 188.88 万元，增长9.46%，主要原因是本年度人员经费及公用经费增加;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1648.81万元,较上年预算安排增加343.88万元，主要原因是本年度人员定额经费增加;其中：工资福利支出 1358.9 万元, 商品和服务支出262.37万元,对个人和家庭的补助2.42万元, 资本性支出  25.12 万元。项目支出 537  万元,较上年预算安排减少 155 万元，主要原因是本年度压缩项目经费;其中：工资福利支出129.6万元,商品和服务支出 381.4 万元,对个人和家庭的补助 26 万元,债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出  0  万元，对企业补助 0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1797.54万元,较上年预算安排增加 194.86 万元，主要原因是本年度人员定额经费增加;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;公共安全支出  0万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;科学技术支出0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出141.35万元,较上年预算安排减少78.38万元，主要原因是本年度退休人员绩效列在一般公共服务支出;卫生健康支出  123.02 万元,较上年预算安排增加22.3万元，主要原因是本年度医保基数调整;节能环保支出  0 万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出  0  万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出  0  万元,较上年预算安排增加0 万元;交通运输支出  0  万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出  0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;商业服务业等支出  0 万元,较上年预算安排增加 0  万元;金融支出  0 万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加 0  万元;住房保障支出123.9万元,较上年预算安排增加  50.1 万元，主要原因是本年度公积金基数调整；粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出  0万元,较上年预算安排增加 0  万元；其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  1488.50 万元,较上年预算安排增加 145.06 万元，主要原因是本年度社保基数调整;商品和服务支出 643.77 万元, 较上年预算安排增加  97.8万元，主要原因是本年度公用经费增加;对个人和家庭的补助  28.42 万元,较上年预算安排减少 69.3 万元，主要原因是本年度退休人员绩效列在工资福利支出;债务利息及费用支出  0 万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加 0万元；资本性支出 25.12万元,较上年预算安排增加15.32 万元，主要原因是本年度单位预采购一批固定资产；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助  0  万元,较上年预算安排增加 0  万元；其他支出  0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年幸运28论坛(中国)官网 单位财政拨款支出预算总2085.81万元,较上年预算安排增加188.88 万元，增长9.96%，主要原因是本年度人员经费及公用经费增加;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1697.54万元，较上年预算安排增加 194.86 万元，主要原因是本年度人员定额经费增加；国防支出0万元,公共安全支出  0 万元,教育支出0万元,科学技术支出 0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出 141.35万元,较上年预算安排减少78.38万元，主要原因是本年度退休人员绩效列在一般公共服务支出；卫生健康支出 123.02 万元,较上年预算安排增加22.3万元，主要原因是本年度医保基数调整；节能环保支出 0万元,城乡社区支出  0  万元,农林水支出  0 万元,交通运输支出  0 万元,资源勘探工业信息等支出  0 万元,商业服务业等支出  0 万元,金融支出0万元, 自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出123.9 万元,较上年预算安排增加  50.1 万元，主要原因是本年度公积金基数调整；粮油物资储备支出  0 万元,灾害防治及应急管理支出 0万元,其他支出  0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出1648.81万元,较上年预算安排增加343.88万元，主要原因是本年度人员定额经费增加;其中：工资福利支出1358.9万元, 商品和服务支出262.37万元,对个人和家庭的补助 2.42万元，资本性支出 25.12万元。项目支出 437万元,较上年预算安排减少155万元，主要原因是本年度压缩项目经费;其中：工资福利支出129.6万元,商品和服务支出 281.4万元,对个人和家庭的补助 26万元,债务利息及费用支出  0 万元，资本性支出（基本建设） 0 万元,资本性支出  0 万元，对企业补助 0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算 287.49 万元，比2023年（上年）预算增加 218.92  万元，增长 319.26 %，主要原因是 本年度公用经费增加 。

(七)政府采购情况

2024年单位政府采购总额  33.12 万元,其中: 政府采购货物预算 25.12万元, 政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  8  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 单位共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数   3   辆。

2024 年单位预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）2024年度督查经费项目情况说明

1）项目概述：负责区政府目标管理督查落实等工作，有效推进区政府重要会议、重要工作部署等的贯彻落实情况。

2）立项依据：根据单位主要职责设立

3）实施主体：幸运28论坛(中国)官网

4）实施方案：一是跟踪政府工作报告任务落实。二是做好领导批示件的督办工作。三是做好区政府会议决定事项督办工作。四是做好问政江西平台反馈问题办理工作。五是做好人大代表建议和政协提案的交办工作。六是做好市、区民生实事人大票决项目督查和收集工作。七是做好其他常规工作督查。

5）实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

6）年度预算安排：60万元

二、2024年 “三公”经费预算情况说明

2024年幸运28论坛(中国)官网 单位为"三公"经费财政拨款安排 30 万元，其中：

因公出国（境）费  6  万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 上年安排保持一致   。

公务接待费 15  万元,比上年增减 5  万元，主要原因是：    单位根据实际情况合理安排预算   。

公务用车运行维护费  9   万元,比上年增  0   万元，主要原因是： 上年安排保持一致    。

公务用车购置  0   万元,比上年增 0 万元，主要原因是： 上年安排保持一致     。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（五）医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

（八）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称 2024年度督查经费

主管部门及代码 216-幸运28论坛(中国)官网 实施单位 幸运28论坛(中国)官网 (本级)

项目资金

（万元） 年度资金总额 60

其中：财政拨款 0

其他资金 0

上年结转 0

年度绩效目标

负责区政府目标管理督查落实等工作，有效推进区政府重要会议、重要工作部署等的贯彻落实情况。

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成本指标 经济成本指标 项目成本控制率 ≤100%

产出指标 数量指标 开展联合督查及专项督查事项 ≥30项

质量指标 督查落实整改率 ≥90%

时效指标 督查工作完成时间 2024年12月31日前

效益指标 社会效益指标 监督协调作用 有效发挥

满意度指标 服务对象满意度 督查对象满意度 ≥90%