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目 录

第一部分  幸运28论坛(中国)官网 概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  幸运28论坛(中国)官网 2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表                             

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  幸运28论坛(中国)官网 2025年部门预算情况 说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 幸运28论坛(中国)官网 概况

一、部门主要职责

1、负责区政府会议的会务,区政府决定文件的起草、发布事项;

2、负责研究区政府各单位、各乡镇请示事项;负责政务信息收集,反馈和编发,为区政府决策提供服务和专题调研事项,督促各乡镇和区政府各组成单位对政府决策的执行事项;

3、负责区人大、区政协联系、组织、督促有关单位办理提、议案和视察事项;

4、负责依法行政,政务信息公开事项;负责金融、外事侨务等相关事项。

二、机构设置及人员情况

2025年幸运28论坛(中国)官网 共有预算单位2个，包括幸运28论坛(中国)官网 本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：幸运28论坛 金融服务中心。编制人数小计69人，其中：行政编制27人、参照公务员管理的事业编制5人、全部补助事业编制37人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数69人，其中：在职人数小计69人，包括行政人员32人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员37人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计27人。遗属人数1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 幸运28论坛(中国)官网 2025年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 幸运28论坛(中国)官网 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年幸运28论坛(中国)官网 收入预算总额为 2100.12万元，较上年减少197.69万元，减少8.6%,主要原因是本年度在职人员及项目经费减少。其中：财政拨款收入1990.12万元，较上年预算安排减少157.69万元，主要原因是本年度在职人员及项目经费减少；其他收入110万元，较上年预算安排减少40万元，主要原因是金融服务中心根据实际情况合理安排其他资金收入。

（二）支出预算情况

2025年幸运28论坛(中国)官网 支出预算总额为2100.12万元,较上年预算安排减少197.69万元，减少8.6%，主要原因是本年度人员减少及项目经费减少。其中：按支出项目类别划分：基本支出 1486.12万元，较上年预算安排减少162.69万元，主要原因是本年度在职人员减少；其中：工资福利支出1170.54万元、商品和服务支出180.74万元、对个人和家庭的补助114.11万元、资本性支出20.72万元；项目支出614 万元，较上年预算安排减少35万元，主要原因是本年度金融服务中心其他资金项目预算减少；其中：工资福利支出116万元、商品和服务支出451.4万元、对个人和家庭的补助46.6万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务1739.60万元，较上年预算安排减少 169.94万元，主要原因是本年度在职人员减少；社会保障和就业支出130.96万元,较上年预算安排减少10.39万元，主要原因是本年度在职人员减少；卫生健康支出 115.09万元,较上年预算安排减少7.93万元，主要原因是本年度在职人员减少；住房保障支出114.47万元,较上年预算安排减少 9.43万元，主要原因是本年度在职人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出1286.54万元，较上年预算安排减少235.96万元，主要原因是本年度单位在职人员减少，且退休人员绩效放在退休费中；商品和服务支出632.14万元, 较上年预算安排减少 87.49万元，主要原因是本年度项目经费减少；对个人和家庭的补助160.71万元,较上年预算安排增加 132.29 万元，主要原因是上年度退休人员绩效放在奖金，本年度放在退休费 ；资本性支出 20.72万元,较上年预算安排减少6.54万元，主要原因是本年度单位办公设备购置需求减少。

（三）财政拨款支出情况

2025年幸运28论坛(中国)官网 财政拨款支出预算1990.12 万元,较上年预算安排减少 157.69 万元，减少7.34%，主要原因是本年度在职人员减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务1629.60 万元，较上年预算安排减少129.94万元，主要原因是本年度在职人员减少；社会保障和就业支出130.96万元,较上年预算安排减少10.39万元，主要原因是本年度在职人员减少；卫生健康支出 115.09万元，较上年预算安排减少7.93万元，主要原因是本年度在职人员减少；住房保障支出114.47 万元，较上年预算安排减少9.43万元，主要原因是本年度在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 1486.12万元,较上年预算安排减少162.69万元，主要原因是本年度在职人员减少；其中：工资福利支出1170.54万元, 商品和服务支出180.74万元,对个人和家庭的补助114.11万元，资本性支出  20.72万元。项目支出 504万元,较上年预算安排增加5万元，主要原因是政府办工作经费增加；其中：工资福利支出116万元,商品和服务支出 341.40万元,对个人和家庭的补助46.60万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025年部门机关运行经费为201.46万元， 比2024年（上年）预算减少86.03万元，减少29.82 %，主要原因是本年度公用经费减少。

（七）政府采购情况说明

2025年部门所属各单位政府采购预算总额37.22 万元。其中，政府采购货物预算21.72万元，政府采购工程预算0万元，

政府采购服务预算15.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车实有数3辆。2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）2025年度督查经费项目情况说明

1）项目概述：负责区政府目标管理督查落实等工作，有效推进区政府重要会议、重要工作部署等的贯彻落实情况。

2）立项依据:根据单位主要职责设立

3）实施主体：幸运28论坛(中国)官网

4）实施方案：一是跟踪政府工作报告任务落实。二是做好领导批示件的督办工作。三是做好区政府会议决定事项督办工作。四是做好问政江西平台反馈问题办理工作。五是做好人大代表建议和政协提案的交办工作。六是做好市、区民生实事人大票决项目督查和收集工作。七是做好其他常规工作督查。

5）实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

6）年度预算安排：40万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费财政拨款安排25万元。

其中：

1.因公出国（境）经费6万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年安排保持一致  。

2.公务接待费10 万元，比上年减少5万元。主要原因是单位根据实际情况合理安排预算。

3.公务用车运行维护费9 万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年安排保持一致  。

4.公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是与上年安排保持一致  。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

（六）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。