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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计130.25万元，其中年初结转和结余2.83万元，比上年增加2.83万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计127.42万元，比上年增加64.53万元，增长102.63%，主要原因：增加金融中心惠企政策及金融昌军兑现资金及区金融服务中心兑现企业股改和展示惠企政策经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入121.30万元，占95.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.12万元，占4.80%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计130.25万元，其中本年支出合计123.64万元，比上年增加60.75万元，增长96.62%，主要原因：增加金融中心惠企政策及金融昌军兑现资金及区金融服务中心兑现企业股改和展示惠企政策经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余6.61万元，比上年增加6.61万元，主要原因：结转资金为2023年其他资金账户余额结转到下年。

本年支出的具体构成：基本支出50.00万元，占40.44%；项目支出73.64万元，占59.56%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数74.00万元，决算数121.30万元，完成年初预算的163.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数74.00万元，决算数121.30万元，完成年初预算的163.92%。预决算差异主要原因：增加金融中心惠企政策及金融昌军兑现资金及区金融服务中心兑现企业股改和展示惠企政策经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，比上年减少11.32万元，下降100.00%，主要原因：工资福利支出取数为基本支出，不包含项目支出的工资福利支出，故比上年减少。

（二）商品和服务支出50.00万元，比上年增加8.42万元，增长20.26%，主要原因：本年度基本支出金融中心惠企政策及金融昌军兑现资金。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度基本支出中无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少6.81万元，下降100.00%，主要原因：本年基本支出中无办公设置购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算支出。决算数与上年持平，主要原因：无预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算支出。决算数与上年持平,主要原因：无预算支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算支出。决算数与上年持平,主要原因：无预算支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算支出。决算数与上年持平,主要原因：无预算支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无预算支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金   73.64万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。     

为深入贯彻落实《中共幸运28论坛 委幸运28论坛(中国)官网 关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，幸运28论坛 金融服务中心（以下简称“区金融服务中心”）按照按照幸运28论坛 财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区金融服务中心高度重视绩效目标管理工作，在接到幸运28论坛 财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室及下属单位相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化拆分，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关管理办法等文件规定的指标数值及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区金融服务中心2023年度《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在规定时间节点前将绩效自评总报告通过系统报送至区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，区金融服务中心区本级财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度区金融服务中心区本级财力安排的项目全年预算资金206.5万元，项目实际支出73.6353万元，各项目预算执行率如下表所示：

（二）项目绩效目标完成情况

1、聘用人员经费—— 幸运28论坛 金融服务中心（下属单位）

产出完成情况及效益实现情况：2023年全年区金融服务中心聘用2名工作人员，聘用人员考核达标率100%，项目实施有效加强单位的运行效率。

2、金融中心服务运行经费——幸运28论坛 金融服务中心（下属单位）

产出完成情况及效益实现情况：一是持续加强幸运28论坛 普惠金融（首贷续贷）中心建设，成立以来，入驻该中心办公的三家银行已成功办理业务575笔，放贷金额共计74143.36万元，其中，政府性引流业务发放贷款户数538笔，政府性引流业务发放贷款金额72615.36万元。

二是积极帮扶企业，积极参与幸运28论坛 “周末亲清行”常态化联系帮扶工作，走访了区内60家企业，处理好企业问题诉求，根据不同企业的不同需求和其自身条件，引导其与金融机构的沟通对接，运用好普惠金融服务中心和政企通的融资通平台，指引企业找到合适的融资渠道。开展企业“大走访、大帮扶”活动。6月底走访了南昌力通岩土工程设备有限公司、江西联大高科有限公司、江西新中路建材有限公司和江西核威环保科技有限公司，通过面对面交流收集了企业关于融资、环保、用地等方面的问题诉求，并积极与园区、乡镇以及部分区直部门联动，帮助企业解决实际诉求，提高问题办结率，助力企业更好发展。

三是优化财园信贷通工作，我区财园信贷通放款6.64亿元，同比增量0.52亿元，排名全市第二；同比增幅8.53%，排名全市第三，连续多月受到市财政局发文通报表扬。

四是展打击非法集资“亮剑行动”，深入辖区内重点商务办公楼、高端写字楼、人员密集区域等地方对非法集资风险进行地毯式大扫除4次，暂未发现相关隐患。累计排查企业300余家，发放宣传资料1000余份，增强社会公众的防范意识和识别能力；检查商场、公园、社区、车站等人员密集区域广告400余栏。

五是开展防范非法集资宣传，印发了《2023年幸运28论坛 防范非法集资宣传月活动方案》和《关于开展幸运28论坛 “决战四季度、打好收官战”防范非法集资宣传活动的通知》，通过更新宣传长廊、宣传屏播放宣传片、短信发送防非信息、组织单位部门开展宣传活动等方式，进一步扩大了防范非法集资宣传的影响力。各乡镇、单位、金融机构累计开展280余次活动，发布原创作品11条，发放各类宣传资料及小礼品23800余份，张贴宣传海报及展板1600余张，悬挂横幅13条，利用LED显示屏播放宣传标语约10000次。微信等公众平台发文6篇，新闻媒体报道120次，发送防非短信25600余条，互动人数3000余人次，阅读量近16500人次。

3、经济发展专项(惠企政策) ——幸运28论坛 金融服务中心（下属单位）

产出完成情况及效益实现情况：区金融服务中心奖励完成挂牌企业江西汇穗源农业科技股份有限公司1个及完成展示企业江西省山河检测集团有限公司1个，有效鼓励支出企业通过资本运营增添实力，激励企业通过资本市场做大做强。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

经济发展专项(惠企政策)项目资金已全部支付，由于年底财政资金较为紧张，85.2万元财政审批流程过长，资金未成功结账，项目资金指标会存在大量年底留存情况。

（二）改进措施

区金融服务中心将继续加强在项目实施过程中的跟踪管理，根据项目实际情况，及时跟进各项工作进程产出及资金使用情况，在实施绩效监控后，对后续预算支出情况做出预判，及时调整项目进度，加快资金支付进度或调减项目预算资金，并加强与区级财政部门的联系，有效保障项目的正常支出，以进一步提高项目预算执行率及财政资金的使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

区金融服务中心将对本次项目绩效自评中发现的问题进行整改，并将绩效自评结果作为后续申请预算资金的重要依据，确保后续资金绩效目标能够保质保量实现；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，我部门将按照财政要求在门户网站公开披露本次项目支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“金融中心服务运行经费”、“经济发展专项(惠企政策)”、“聘用人员经费”、“其他资金项目”项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

3.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

5.上年结转和结余：填列2022年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余。

二、支出科目

1基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.公共安全支出（类）司法(款)律师管理(项):反映各级司法行政部门用于指导律师工作的支出和对享受财政补助的律师事务所等补助。

7.公共安全支出（类）司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证收工本费等支出。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。