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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2263.84万元，其中年初结转和结余6.66万元，比上年增加6.66万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2257.18万元，比上年增加269.02万元，增长13.53%，主要原因：增加预发在职人员2022年度奖励性绩效、2023年度人员增资和律师代理费、法律服务费等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2208.68万元，占97.85%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入48.50万元，占2.15%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2263.84万元，其中本年支出合计2246.65万元，比上年增加258.48万元，增长13.00%，主要原因：增加预发在职人员2022年度奖励性绩效和律师代理费、法律服务费等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余17.20万元，比上年增加17.20万元，主要原因：结转资金为2023年其他资金账户余额结转到下年。

本年支出的具体构成：基本支出1624.81万元，占72.32%；项目支出621.84万元，占27.68%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1896.93万元，决算数2208.68万元，完成年初预算的116.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1502.68万元，决算数1730.23万元，完成年初预算的115.14%。预决算差异主要原因：增加预发在职人员2022年度奖励性绩效和人员增资。

（二）公共安全支出（类）年初预算数0.00万元，决算数83.00万元，预决算差异主要原因：增加律师代理费和专项法律服务费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数219.73万元，决算数220.93万元，完成年初预算的100.55%。预决算差异主要原因：增加2022年南昌市党政储备人才一次性补助（6000元/人）。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数73.80万元，决算数73.80万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数100.72万元，决算数100.72万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1624.81万元，其中：

（一）工资福利支出1392.14万元，比上年减少116.30万元，下降7.71%，主要原因：工资福利支出取数为基本支出，不包含项目支出的工资福利支出，故比上年减少。

（二）商品和服务支出107.93万元，比上年减少313.50万元，下降74.39%，主要原因：2022年运行经费放基本支出，在2023年运行经费放项目支出，所以导致商品和服务支出比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出124.74万元，比上年增加111.54万元，增长845.13%，主要原因：因2022年退休人员绩效奖放在工资福利支出，2023年退休人员放在退休费支出与本年增加退休人员抚恤金。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少16.71万元，下降100.00%，主要原因：本年基本支出中无办公设置购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.63万元，决算数7.81万元，完成全年预算的81.16%；决算数比上年减少0.15万元，下降1.93%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算支出。决算数与上年持平，主要原因：无预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无预算支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数9.00万元，决算数7.19万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无预算支出。决算数与上年持平,主要原因：无预算支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.00万元，决算数7.19万元，完成全年预算的79.89%，主要原因：合理安排公务用车运行维护费。决算数比上年增加1.75万元,增长32.26%，主要原因：因车辆使用年限增加，维修保养费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：合理安排公务接待支出。决算数比上年减少1.91万元，下降75.27%,主要原因：过紧日子，压减公务接待支出。全年国内公务接待4批，累计接待78人次，主要是：本年公务接待市政协调研、河北河南湖北等地公安机关主要负责通知在昌调研参观等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出107.93万元，决算数比上年减少330.21万元，下降75.37%，主要原因：因一体化系统取数口径不同，2022年运行经费在基本支出中取数，2023年运行经费在项目支出中取数，故机关运行经费支出比上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额13.15万元，其中：政府采购货物支出12.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额13.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.15万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.62%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金   621.84万元，占项目支出总额的100%。其中，6 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“12345政府服务热线”、“督查经费”、“经济研究及学习调研经费”、“其他资金项目”、“政府办运行经费”、“政务信息及网络维护”项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

3.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

5.上年结转和结余：填列2022年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余。

二、支出科目

1基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1．3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.公共安全支出（类）司法(款)律师管理(项):反映各级司法行政部门用于指导律师工作的支出和对享受财政补助的律师事务所等补助。

7.公共安全支出（类）司法(款)其他司法支出(项):反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证收工本费等支出。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。