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附件1

幸运28论坛 水行政综合执法大队2023年部门预算

目录

第一部分   幸运28论坛 水行政综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   幸运28论坛 水行政综合执法大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分   幸运28论坛 水行政综合执法大队2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

第一部分幸运28论坛 水行政综合执法大队概况

一、部门主要职责

为区水利单位管理的股级公益一类事业单位，主要承担负责全区河道采砂监管，组织指导水政监督执法，协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷等职能。

二、部门2023年主要任务

在区委、区政府的坚强领导和局党组的关心支持及正确领导部署下，紧紧围绕工作目标，按照服务大局、依法行政、严格执法的原则，以“稳秩序、提质量、抓作风”为重心，发挥勇于担当、敢于作为的工作精神，按照全年既定目标和任务。

（一）持续全面从严治党，加强党风廉政建设。进一步严明党内纪律，拒腐防变，加强自我约束，模范遵守国家法律法规。

（二）推进采区审批，加强采区以及赣抚尾闾综合整治工程综合利用项目旁站式现场监管，并利用信息化方式进行采区监管，落实河道采砂监管“五定”原则；

（三）继续加强省三洲头运砂流动检查点的执法监管力度，严打各类涉砂涉水违法行为。

（四）加强农民自用砂和涉河工程用砂行为监管，严防假借农民自用砂或以工程名义用砂的非法采砂和砂石外运行为。

（五）持续落实行政执法“三项制度”，做好年度培训计划，提高执法人员的综合素质和执法办案本领。

（六）加强普法宣传教育，开展“八五”普法宣传教育工作。要结合世界水日、中国水周、全国法治宣传日、扫黑除恶专项斗争工作等有利契机，多渠道宣传推广法律法规知识，提升市民的法律意识和法治观念，更有利于维护辖区水域秩序稳定。

（七）完善执法基地功能建设。

三、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括:幸运28论坛 水行政综合执法大队。

本部门2023年年初编制人数34人，其中自收自支在职人员34人，退休人员2人，年末学生人数0人。

第二部分    幸运28论坛 水行政综合执法大队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年安排部门收入预算2630.6万元，其中：财政拨款（补助）630.6万元，纳入预算管理的其他收入2000万元，上年结转（结余）0万元。较上年增加1030.6万元。增长64.4%。原因为自收自支单位，无人员经费。本年项目专项经费均在本单位。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额为2630.6 万元，较上年增加1030.6万元。增长64.4%。原因为自收自支单位，无人员经费。本年项目专项经费均在本单位

其中按支出经济分类划分：工资福利支出 0万元，占支出预算总额的 0，对个人和家庭补助支出0万元，占支出预算总额的 0，基本公共支出 0万元，占支出预算总额的 0 ，行政事业性项目支出 0万元，占支出预算总额的0 ，其他项目支出2630.6万元，占支出预算总额的0%。

其中按支出功能分类划分：社会保障和就业支出0万元，占支出预算总额的0%，卫生健康支出0万元，占支出预算总额的0%，农林水支出2630.6万元，占支出预算总额的100%。

其中按支出项目分类划分：基本支出0万元，占支出预算总额的0%，项目支出2630.6万元，占支出总额的100%，包括其他项目支出2630.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年我单位财政拨款支出预算总额为630.6万元，较上年增加1030.6万元。增长64.4%。原因为自收自支单位，无人员经费。本年项目专项经费均在本单位。

其中：工资福利支出0万元，占支出预算总额的0%，对个人和家庭补助支出0万元，占支出预算总额的0%，商品和服务支出0元，占支出预算总额的0%，项目支出630.6万元，占支出预算总额的100%。原因为自收自支单位，无人员经费。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算0万元，自收自支单位，无人员经费。

（七）政府采购情况

2023年我单位采购预算共安排654.8万元。主要为电脑、空调等办公用品及项目专用设备、运维项目政府采购等财政计划支出。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车3辆。

（九）项目情况说明

5.水政执法监管平台运维项目

1）项目概述：新府办抄字（2020）21号，为提升我区河道监管范围，及时打击违法采砂行为。

2）立项依据：新府办抄字（2020）21号，为提升我区河道监管范围，及时打击违法采砂行为。

3) 实施主体：幸运28论坛 水利局

4）实施方案：水政监管平台系统运维

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：140万元

7) 绩效目标和指标：为提升我区河道监管范围，及时打击违法采砂行为。

数量指标：项目完成个数=1个

质量指标： 项目验收合格率（%）=100%

时效指标：项目完成及时率（%）=100%

成本指标：项目成本控制数（万）<=140万元

社会效益指标：有效打击非法采砂

生态效益指标：河道环境明显改善

可持续影响：深化污水整治、净化水体

满意度指标：受益群众满意度（%）>=95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年单位三公经费支出预算总额54万元，与上年增加36万。主要原因是增加公务用车购置费。

其中：因公出国(境)费0 万元，与上年无增减。

公务接待费2万元，比上年减少3万元，主要原因是：公务接待减少。

公务用车购置及运行经费52万元，与上年增加39万元。主要原因为2023年主要原因是增加公务用车购置费。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、部门涉及的专业名词

　　一、水行政执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

　　二、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　三、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。