2023年度幸运28论坛水利局（本级）单位决算公开_预算决算

2023年度幸运28论坛水利局（本级）单位决算公开

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幸运28论坛水利局2023年度单位决算

目录

第一部分幸运28论坛水利局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分幸运28论坛水利局概况

一、单位主要职责

幸运28论坛水利局是区政府主管水行政的职能部门，负责全区水资源的统一管理、水利工程建设与管理、水土保持及水行政执法等工作。主要如下：

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水法〉办法》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《江西省水利工程管理条例》、《江西省河道采砂管理办法》、《南昌市城市水土保持条例》、《南昌市城市湖泊保护条例》、《南昌市城市供水和节约用水管理条例》等法律法规的组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和省、市有关水行政的工作方针、政策，拟定全区水利工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、节水、水土保持等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全区水资源的监督和调查评估；拟定全区水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；制定全区各行业用水定额；负责城乡湖泊水系保护监督和管理调度；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水取水许可证）和水资源费征收制度，对水资源保护实施监督管理；发布水资源公报。

（四）负责拟定全区计划用水、节约用水政策；编制全区计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织、承担和监督全区计划用水；负责指导协调和监督全区节约用水工作。

（五）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作，负责水文水资源监测工作。按规定指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。

（六）负责全区水利企业的行业管理，负责水利行业的特许经营管理，依法监管供水企业的资质，组织审核相关的水价格，负责全区水质日常监测和监管工作。

（七）主管全区河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本区重要河道的综合治理、开发和保护；编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；负责水工程的建设管理；对政府投资的水利资金进行宏观调节和监督管理；负责水工程管理范围内建设项目的审批工作；负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及审批管理。

（八）落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全区河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。

（九）组织、指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责全区水土保持生态环境建设工作；组织全区水土流失综合治理及预防监督工作；归口管理农村“四荒”资源的开发治理；负责开发建设项目水土保持方案审批、报批及管理工作。

（十一）指导农村水利工作和行业的水电管理；农村水电电气化、农业节水灌溉和乡镇供水以及农村饮水工作。

（十二）拟定水利行业的经济调节措施；指导水利行业的综合经营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利的财务政策、信贷、价格等经济调节意见，并组织实施。

（十三）负责全区水工程质量监督，组织监督国家和部、省、市颁发的水利行业质量标准和工程规程规范的实施，主管全区水利建筑市场。

（十四）区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；协调提供防御洪水应急抢险的技术支持；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十五）组织水利科技研究和技术推广，负责管理全区水利科技、教育、对外合作事项，指导和管理全区水利队伍建设。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：办公室、建设管理股、农村水利股、水资源股。

本单位年末在职人员37人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,027.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,273.06	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,584.51
	9		九、卫生健康支出	40	54.47
	10		十、节能环保支出	41	225.09
	11		十一、城乡社区支出	42	1,779.54
	12		十二、农林水支出	43	14,589.88
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	67.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	19,300.53	本年支出合计	58	19,300.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	19,300.53	总计	62	19,300.53
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,300.53	19,300.53
208			社会保障和就业支出	2,584.51	2,584.51
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.31	1.31
2080107			社会保险业务管理事务	1.31	1.31
20805			行政事业单位养老支出	88.24	88.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,493.52	2,493.52
2082201			移民补助	925.44	925.44
2082202			基础设施建设和经济发展	1,568.08	1,568.08
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210			卫生健康支出	54.47	54.47
21011			行政事业单位医疗	54.47	54.47
2101101			行政单位医疗	54.47	54.47
211			节能环保支出	225.09	225.09
21103			污染防治	225.09	225.09
2110302			水体	225.09	225.09
212			城乡社区支出	1,779.54	1,779.54
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,779.54	1,779.54
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,779.54	1,779.54
213			农林水支出	14,589.88	14,589.88
21301			农业农村
2130101			行政运行
21303			水利	14,589.88	14,589.88
2130301			行政运行	1,048.29	1,048.29
2130304			水利行业业务管理	190.00	190.00
2130305			水利工程建设	3,265.92	3,265.92
2130306			水利工程运行与维护	300.00	300.00
2130310			水土保持	15.00	15.00
2130314			防汛	351.63	351.63
2130316			农村水利	32.45	32.45
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	656.88	656.88
2130335			农村供水	100.00	100.00
2130399			其他水利支出	8,629.70	8,629.70
221			住房保障支出	67.04	67.04
22102			住房改革支出	67.04	67.04
2210201			住房公积金	67.04	67.04
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19,300.53	1,134.33	18,166.19
208			社会保障和就业支出	2,584.51	90.99	2,493.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.31	1.31
2080107			社会保险业务管理事务	1.31	1.31
20805			行政事业单位养老支出	88.24	88.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,493.52		2,493.52
2082201			移民补助	925.44		925.44
2082202			基础设施建设和经济发展	1,568.08		1,568.08
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210			卫生健康支出	54.47	54.47
21011			行政事业单位医疗	54.47	54.47
2101101			行政单位医疗	54.47	54.47
211			节能环保支出	225.09		225.09
21103			污染防治	225.09		225.09
2110302			水体	225.09		225.09
212			城乡社区支出	1,779.54		1,779.54
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,779.54		1,779.54
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,779.54		1,779.54
213			农林水支出	14,589.88	921.84	13,668.04
21303			水利	14,589.88	921.84	13,668.04
2130301			行政运行	1,048.29	921.84	126.46
2130304			水利行业业务管理	190.00		190.00
2130305			水利工程建设	3,265.92		3,265.92
2130306			水利工程运行与维护	300.00		300.00
2130310			水土保持	15.00		15.00
2130314			防汛	351.63		351.63
2130316			农村水利	32.45		32.45
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	656.88		656.88
2130335			农村供水	100.00		100.00
2130399			其他水利支出	8,629.70		8,629.70
221			住房保障支出	67.04	67.04
22102			住房改革支出	67.04	67.04
2210201			住房公积金	67.04	67.04
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,027.46	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,273.06	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,584.51	90.99	2,493.52
	9		九、卫生健康支出	41	54.47	54.47
	10		十、节能环保支出	42	225.09	225.09
	11		十一、城乡社区支出	43	1,779.54		1,779.54
	12		十二、农林水支出	44	14,589.88	14,589.88
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	67.04	67.04
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	19,300.53	本年支出合计	59	19,300.53	15,027.46	4,273.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	19,300.53	总计	64	19,300.53	15,027.46	4,273.06
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	15,027.46	1,134.33	13,893.13
208			社会保障和就业支出	90.99	90.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.31	1.31
2080107			社会保险业务管理事务	1.31	1.31
20805			行政事业单位养老支出	88.24	88.24
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.24	88.24
20899			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089999			其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
210			卫生健康支出	54.47	54.47
21011			行政事业单位医疗	54.47	54.47
2101101			行政单位医疗	54.47	54.47
211			节能环保支出	225.09		225.09
21103			污染防治	225.09		225.09
2110302			水体	225.09		225.09
213			农林水支出	14,589.88	921.84	13,668.04
21303			水利	14,589.88	921.84	13,668.04
2130301			行政运行	1,048.29	921.84	126.46
2130304			水利行业业务管理	190.00		190.00
2130305			水利工程建设	3,265.92		3,265.92
2130306			水利工程运行与维护	300.00		300.00
2130310			水土保持	15.00		15.00
2130314			防汛	351.63		351.63
2130316			农村水利	32.45		32.45
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	656.88		656.88
2130335			农村供水	100.00		100.00
2130399			其他水利支出	8,629.70		8,629.70
221			住房保障支出	67.04	67.04
22102			住房改革支出	67.04	67.04
2210201			住房公积金	67.04	67.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	765.71	302	商品和服务支出	239.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	229.10	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	189.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	102.66	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	25.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	67.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	129.46	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	127.26	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	225.84	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	312	对企业补助
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	0.86	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		895.17	公用支出合计					239.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		4,273.06	4,273.06		4,273.06
208			社会保障和就业支出		2,493.52	2,493.52		2,493.52
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		2,493.52	2,493.52		2,493.52
2082201			移民补助		925.44	925.44		925.44
2082202			基础设施建设和经济发展		1,568.08	1,568.08		1,568.08
212			城乡社区支出		1,779.54	1,779.54		1,779.54
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,779.54	1,779.54		1,779.54
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,779.54	1,779.54		1,779.54
229			其他支出
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.00	9.95	3.36
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	8.00	1.41
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	1.41
3.公务接待费	6	8.00	1.95	1.95
（1）国内接待费	7	——	——	1.95
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	150
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：幸运28论坛水利局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计19300.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计19300.53万元，比上年减少10412.39万元，下降35.04%，主要原因：厉行节约，减少预算收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入19300.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计19300.53万元，其中本年支出合计19300.53万元，比上年减少10412.39万元，下降35.04%，主要原因：厉行节约，减少预算收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：控制经费支出。

本年支出的具体构成：基本支出1134.33万元，占5.88%；项目支出18166.19万元，占94.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2298.83万元，决算数19300.53万元，完成年初预算的839.58%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数90.99万元，决算数2584.51万元，完成年初预算的2840.47%。预决算差异主要原因：主要用于水库移民支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数54.47万元，决算数54.47万元，完成年初预算的100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数225.09万元，预决算差异主要原因：年中增加抗旱线路改造预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1779.54万元，预决算差异主要原因：幸运28论坛水利投资有限公司PSL贷款项目。

（五）农林水支出（类）年初预算数2086.34万元，决算数14589.88万元，完成年初预算的699.31%。预决算差异主要原因：年中增加水利项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数67.04万元，决算数67.04万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1134.33万元，其中：

（一）工资福利支出765.71万元，比上年减少7.87万元，下降1.02%，主要原因：政府考核奖标准降低。

（二）商品和服务支出239.17万元，比上年增加37.96万元，增长18.86%，主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出129.46万元，比上年增加120.35万元，增长1320.36%，主要原因：退休人员增加，补助支出增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，控制支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.95万元，决算数3.36万元，完成全年预算的33.78%；决算数比上年减少45.11万元，下降93.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：严格控制。决算数与上年持平，主要原因：严格控制。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：严格控制。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数8.00万元，决算数1.41万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：严格控制。决算数比上年减少34.52万元，下降100.00%,主要原因：厉行节约，控制支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数1.41万元，完成全年预算的17.63%，主要原因：厉行节约，控制支出。决算数比上年减少11.76万元，下降89.31%,主要原因：厉行节约，控制支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数1.95万元，决算数1.95万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约，控制支出。决算数比上年增加1.17万元,增长150.66%，主要原因：工作交流接待。全年国内公务接待10批，累计接待150人次，主要是：工作交流接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出239.17万元，决算数比上年增加37.96万元，增长18.86%，主要原因：公务用车经费增加/咨询费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金 22052.22万元，占项目支出总额的100%。

组织对水利工程建设支出、小型水库和堤防维修养护、农村供水工程物业化管理、小型水库和堤坊安全管理员配套、水管体制改革解困资金、流湖大泵站经费、水政大队人员经费、水政执法监管平台运维8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17100.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，绩效自评结果为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21998.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，绩效自评结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

经自评，满分100分，项目自评平均得分94.74分。从指标得分情况看，2023年项目基本达到项目预期建设目标。我单位通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价。绩效评价结果作为2024年安排预算的依据，并在水利局单位门户网站进行公开。

本部门“ 农村供水工程物业化管理 ”、“ 铁河大泵站、铁河大闸运行管理 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表


(2023年度)
项目名称		农村供水工程物业化管理
主管部门		幸运28论坛水利局			实施单位		幸运28论坛水利局（本级）
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	63.62	63.62	63.62		10	100	10
		其中：财政拨款	63.62	63.62	63.62		-	100	10
		其他资金	0	0	0		-	0	0

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		使水利排灌渠道畅通、防洪抗旱标准进一步提高，			全年预算数已全部支出
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	项目完成数量	>=10个	10个	10	10
		质量	项目验收合格率	=100%	100	15	15
		时效	项目完成及时率（%）	=100%	100	10	10
		成本	项目成本控制数（万）	<=63.62万	63.62万	10	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	提升防汛抗旱能力，保证社会稳定率	>=95%	95	10	10
		生态效益	改善乡镇水渠水质率	>=90%	90	10	10
		可持续影响	项目影响时间	>=10年	10年	10	10
	满意度	满意度	受益对象满意度（%）	>=95%	95	15	15

总分						100	100

项目支出绩效自评表


(2023年度)
项目名称		小型水库和堤防维修养护
主管部门		幸运28论坛水利局			实施单位		幸运28论坛水利局（本级）
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		其中：财政拨款	140	140	140		-	100	10
		其他资金	0	0	0		-	0	0
		年度资金总额	140	140	140		10	100	10

偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		为切实保障小型水库及堤防安全，满足防洪抢险需要。			全年预算数已全部支出
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成圩堤维养长度	=197km	197km	10	10
			完成水库维养座数	=96座	96座	10	10
		质量	项目验收合格率	=100%	100	10	10
		时效	项目完成及时率	=100%	100	10	10
		成本	项目成本控制数	<=140万元	140万元	10	10
	效益指标	经济效益
		社会效益	提升防洪能力，保证社会稳定率	=100%	100	10	10
		生态效益	水质改善率	=100%	100	10	10
		可持续影响	项目预计使用年限	>=10年	10年	10	10
	满意度	满意度	受益对象满意度	>=95%	95	10	10

总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

水利工程建设支出、小型水库和堤防维修养护、农村供水工程物业化管理、小型水库和堤坊安全管理员配套、水管体制改革解困资金、流湖大泵站经费、水政大队人员经费、水政执法监管平台运维8个项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、相关专业名词

（一）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　（二）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　（三）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　　（四）四水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

　　（五）水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

　　（六）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

　　（七）水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

　　（八）水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

　　（九）水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

　　（十）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　（十一）抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

　　（十二）农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

　　（十三）水利技术推广：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

　　（十四）信息管理：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

　　（十五）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

第五部分附件

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索引号：	e507349--2024-0076	主题分类：	综合政务
发布机构：	幸运28论坛水利局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开