2023年度幸运28论坛水行政综合执法大队单位决算_预算决算

2023年度幸运28论坛水行政综合执法大队单位决算

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幸运28论坛水行政综合执法大队2023年度单位决算

目录

第一部分幸运28论坛水行政综合执法大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分幸运28论坛水行政综合执法大队概况

一、单位主要职责

幸运28论坛水行政综合执法大队为区水利局管理的股级公益一类事业单位（自收自支性质）。主要承担全区河道采砂、河道管理、采砂船集中统一停靠管理、水资源、水土保持、水利工程设施、水文设施等监督执法任务，承担省水利厅、省公安厅、省交通运输厅赣江中下游铁河三洲头运砂检查点查处过往运砂船的工作任务，同时，承担市水利局委托区水政大队铁河三洲头采砂船集中统一停靠管理工作，乡镇间的水事纠纷、常态化进行扫黑除恶等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年幸运28论坛水行政综合执法大队单位内设处室 7个，包括设办公室、三洲头一中队、三洲头二中队、锦江中队、水土保持中队、水资源中队，联谊联防。编制人数小计32人,其中：部分补助事业在职人数32人。实有人数小计32人。退休人数小计5人。

本单位年末在职人员32人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	547.67	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	846.67	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,394.33
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,394.33	本年支出合计	58	1,394.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,394.33	总计	62	1,394.33
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,394.33	547.67					846.67
213			农林水支出	1,394.33	547.67					846.67
21303			水利	1,394.33	547.67					846.67
2130309			水利执法监督	1,394.33	547.67					846.67
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,394.33		1,394.33
213			农林水支出	1,394.33		1,394.33
21303			水利	1,394.33		1,394.33
2130309			水利执法监督	1,394.33		1,394.33
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	547.67	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	547.67	547.67
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	547.67	本年支出合计	59	547.67	547.67
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	547.67	总计	64	547.67	547.67
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	547.67		547.67
213			农林水支出	547.67		547.67
21303			水利	547.67		547.67
2130309			水利执法监督	547.67		547.67
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计			公用支出合计
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	54.00	13.73	13.73
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	52.00	13.29	13.29
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	52.00	13.29	13.29
3.公务接待费	6	2.00	0.44	0.44
（1）国内接待费	7	——	——	0.44
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	100
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：幸运28论坛水行政综合执法大队	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1394.33万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计1394.33万元，比上年增加1394.33万元，增长0.00%，主要原因：新增单位。

本年收入的具体构成：财政拨款收入547.67万元，占39.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入846.67万元，占60.72%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1394.33万元，其中本年支出合计1394.33万元，比上年增加1394.33万元，增长0.00%，主要原因：；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：新增单位。

本年支出的具体构成：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出1394.33万元，占100.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数630.60万元，决算数547.67万元，完成年初预算的86.85%。其中：

本年度专项减少。

（一）农林水支出（类）年初预算数630.60万元，决算数547.67万元，完成年初预算的86.85%。预决算差异主要原因：本年度专项减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位自收自支单位。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位自收自支单位。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位自收自支单位。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位自收自支单位。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.73万元，决算数13.73万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加13.73万元，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数13.29万元，决算数13.29万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置车辆。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数13.29万元，决算数13.29万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按实际发生额支付。决算数比上年增加13.29万元,增长0.00%，主要原因：按实际发生额支付。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数0.44万元，决算数0.44万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按实际发生额支付。决算数比上年增加0.44万元,增长0.00%，主要原因：按实际发生额支付。全年国内公务接待10批，累计接待100人次，主要是：按实际发生次数支付。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：无。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位自收自支单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（无）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2630.6 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		水政大队人员经费
主管部门		幸运28论坛水利局					实施单位		幸运28论坛水行政综合执法大队
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		350.6	350.6		350.6		10	100	10
		政府预算资金		350.6	350.6		350.6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	水政大队人员经费						为提升我区河道监管范围，及时打击违法采砂行为。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标
			生态环境成本指标	生态环境成本指标		≥100%	100	20	20
	产出指标		数量指标	数量指标		≥100%	100	20	20
			质量指标	质量指标		≥100%	100	10	10
			时效指标	时效指标		≥100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会效益		≥100%	100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度		≥100%	100	15	15
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

水政执法监管平台运维

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛水行政综合执法大队

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

140

政府预算资金

140

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

水政执法监管平台运维

完成水政执法监管平台运维

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

≥100%

100

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

≥100%

100

质量指标

≥100%

100

时效指标

≥100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

≥100%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥100%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

水政大队运行经费

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛水行政综合执法大队

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

140

127.066

90.76

政府预算资金

140

127.066359

—

90.76

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

水政大队运行经费

为提升我区河道监管范围，及时打击违法采砂行为。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

≥100%

100

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

≥100%

100

质量指标

≥100%

100

时效指标

≥100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

≥100%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥100%

100

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

其他资金

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛水行政综合执法大队

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2,000

846.667

42.33

单位资金

2000

846.66723

—

42.33

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

其他资金

为提升我区河道监管范围，及时打击违法采砂行为。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

≥100%

100

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

≥100%

100

质量指标

≥100%

100

时效指标

≥100%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

≥100%

100

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益对象满意度

≥100%

100

总分

100

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（此处请补充内容）

二、支出科目

（此处请补充内容）

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号：		主题分类：	综合政务
发布机构：		生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开