2023年度幸运28论坛河道圩堤维护中心单位决算_预算决算

2023年度幸运28论坛河道圩堤维护中心单位决算

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幸运28论坛河道圩堤维护中心2023年度单位决算

目录

第一部分幸运28论坛河道圩堤维护中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分幸运28论坛河道圩堤维护中心概况

一、单位主要职责

根据幸运28论坛水利局事业单位改革有关事项的批复（新编发﹝2021﹞35号）文件，区河道圩堤维护中心由原水利局下属9个单位整合组建而成，为区水利局管理的正科级公益一类事业单位，主要负责五万亩以上圩堤、重要跨境河流、中型水库、大中型泵站、中型水闸等国有水利工程的运行与维护工作；承担国有水利工程的标准化建设、水利智能信息化等技术支撑工作、承担国有水利工程防汛抗旱等行政辅助工作；承担城市景观用水、农村抗旱引水工作；承担农村防汛排涝技术指导和中心管理的城区圩堤上排涝泵站的防洪排涝工作；开展节水、水旱灾害监测、工程技术等水利技术推广工作；完成区水利局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立15个内设机构，分别是：办公室、财务股、工程运行股、工程建设股、水旱灾害监测股、产业经营股、二十四联圩维护分中心、赣修流域维护分中心、锦河流域维护分中心、昌西南流域维护分中心、溪霞水库维护股、梦山水库维护股、幸福水库维护股、肖峰水库维护股、朱坊水库维护股。

本单位年末在职人员58人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,150.28	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	195.71	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,376.59	八、社会保障和就业支出	39	100.69
	9		九、卫生健康支出	40	56.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	3,490.90
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	74.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,722.58	本年支出合计	58	3,722.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,722.58	总计	62	3,722.58
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,722.58	2,150.28		195.71			1,376.59
208			社会保障和就业支出	100.69	100.69
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.15	2.15
2080107			社会保险业务管理事务	1.55	1.55
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	96.60	96.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
2089999			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
210			卫生健康支出	56.87	56.87
21011			行政事业单位医疗	56.87	56.87
2101102			事业单位医疗	56.87	56.87
213			农林水支出	3,490.90	1,918.60		195.71			1,376.59
21303			水利	3,490.90	1,918.60		195.71			1,376.59
2130303			机关服务	2,808.84	1,236.54		195.71			1,376.59
2130306			水利工程运行与维护	38.22	38.22
2130399			其他水利支出	643.84	643.84
221			住房保障支出	74.11	74.11
22102			住房改革支出	74.11	74.11
2210201			住房公积金	74.11	74.11
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,722.58	1,230.89	2,491.69
208			社会保障和就业支出	100.69	100.69
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.15	2.15
2080107			社会保险业务管理事务	1.55	1.55
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	96.60	96.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
2089999			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
210			卫生健康支出	56.87	56.87
21011			行政事业单位医疗	56.87	56.87
2101102			事业单位医疗	56.87	56.87
213			农林水支出	3,490.90	999.21	2,491.69
21303			水利	3,490.90	999.21	2,491.69
2130303			机关服务	2,808.84	924.54	1,884.30
2130306			水利工程运行与维护	38.22		38.22
2130399			其他水利支出	643.84	74.67	569.17
221			住房保障支出	74.11	74.11
22102			住房改革支出	74.11	74.11
2210201			住房公积金	74.11	74.11
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,150.28	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.69	100.69
	9		九、卫生健康支出	41	56.87	56.87
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,918.60	1,918.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	74.11	74.11
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,150.28	本年支出合计	59	2,150.28	2,150.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,150.28	总计	64	2,150.28	2,150.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,150.28	1,230.89	919.39
208			社会保障和就业支出	100.69	100.69
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.15	2.15
2080107			社会保险业务管理事务	1.55	1.55
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	96.60	96.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60
20899			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
2089999			其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
210			卫生健康支出	56.87	56.87
21011			行政事业单位医疗	56.87	56.87
2101102			事业单位医疗	56.87	56.87
213			农林水支出	1,918.60	999.21	919.39
21303			水利	1,918.60	999.21	919.39
2130303			机关服务	1,236.54	924.54	312.00
2130306			水利工程运行与维护	38.22		38.22
2130399			其他水利支出	643.84	74.67	569.17
221			住房保障支出	74.11	74.11
22102			住房改革支出	74.11	74.11
2210201			住房公积金	74.11	74.11
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,002.87	302	商品和服务支出	102.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	283.26	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	209.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	158.56	30205	水费	2.95	310	资本性支出	50.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.60	30206	电费	11.04	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.21	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费	6.96	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	27.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	5.26	31006	大型修缮
30113	住房公积金	74.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	104.67	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	74.77	30215	会议费	0.20	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	3.85	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	72.57	30217	公务接待费	2.19	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	50.48
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	312	对企业补助
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.94	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.01	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	25.24	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,077.63	公用支出合计					153.25
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	106.00	98.19	79.67
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	96.00	96.00	77.49
（1）公务用车购置费	4	54.00	54.00	50.48
（2）公务用车运行维护费	5	42.00	42.00	27.01
3.公务接待费	6	10.00	2.19	2.19
（1）国内接待费	7	——	——	2.19
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	14
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	31
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	216
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：幸运28论坛河道圩堤维护中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	14
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	4
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	10
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计3722.58万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3722.58万元，比上年增加2353.34万元，增长171.87%，主要原因：本年度决算收入包含了其他资金收入1572.3万元。本年收入的具体构成：财政拨款收入2150.28万元，占57.76%；事业收入195.71万元，占5.26%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1376.59万元，占36.98%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3722.58万元，其中本年支出合计3722.58万元，比上年增加2353.34万元，增长171.87%，主要原因：本年度支出包含了其他资金支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出1230.89万元，占33.07%；项目支出2491.69万元，占66.93%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1558.54万元，决算数2150.28万元，完成年初预算的137.97%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数100.09万元，决算数100.69万元，完成年初预算的100.60%。预决算差异主要原因：为追加预算党政储备人才一次性补助资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数56.87万元，决算数56.87万元，完成年初预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数1327.47万元，决算数1918.60万元，完成年初预算的144.53%。预决算差异主要原因：决算支出包含了其他资金用于水库的各项支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数74.11万元，决算数74.11万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.89万元，其中：

（一）工资福利支出1002.87万元，比上年减少159.42万元，下降13.72%，主要原因：厉行节约、控制经费支出。

（二）商品和服务支出102.78万元，比上年减少38.71万元，下降27.36%，主要原因：厉行节约、控制经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出74.77万元，比上年增加59.70万元，增长396.39%，主要原因：2023年度个人和家庭补助支出包含了2名退休职工死亡抚恤金。

（四）资本性支出50.48万元，比上年增加0.07万元，增长0.15%，主要原因：公车购置费用增长0.07万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数106万元，决算数79.67万元，完成全年预算的81.15%；决算数比上年增加24.66万元，增长44.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数96.00万元，决算数77.49万元，其中：

公务用车购置全年预算数54.00万元，决算数50.48万元，完成全年预算的93.48%，主要原因：3辆公务用车支出据实核拨。决算数比上年增加17.56万元,增长53.36%，主要原因：本年度3辆公车报废后重新购置。全年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费全年预算数42.00万元，决算数27.01万元，完成全年预算的64.31%，主要原因：严格控制使用公务用车。决算数比上年增加6.49万元,增长31.66%，主要原因：车辆老化提高了公务用车维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量14辆。

（三）公务接待费全年预算数10万元，决算数2.19万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：单位严格控制公务接待。决算数比上年增加0.60万元,增长37.85%，主要原因：本年度各项考核检查较多。全年国内公务接待31批，累计接待216人次，主要是：考核检查工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额80.19万元，其中：政府采购货物支出80.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆14辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 2597.38万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“乌沙河整治运行管理项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		乌沙河整治运行管理
主管部门		幸运28论坛水利局					实施单位		幸运28论坛河道圩堤维护中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		70	70		66.478		10	94.97	7
		政府预算资金		70	70		66.478124		—	94.97	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障乌沙河环境污染整治工作						本年度资金已基本完成支付
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年初预算数		70	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	保障乌沙河整治运行月数		12	基本达成目标	20	20
			质量指标	乌沙河整治运行保障率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	乌沙河整治运行保障及时率		100%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	水质达标率		90%	基本达成目标	20	20
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度		95%	基本达成目标	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		水管体制改革解困资金
主管部门		幸运28论坛水利局					实施单位		幸运28论坛河道圩堤维护中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		260	260		260		10	100	10
		政府预算资金		260	260		260		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	水管体制改革解决资金，解决四座中型水库历史遗留人员养老保险费及滞纳金等						实际年初预算为260万元，实际支出为260万元
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金成本控制数		＝377.46万元	377.46	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	解决历史遗留问题职工水库座数		＝4座	4	20	20
			质量指标	职工养老保险汇缴率		100%	基本达成目标	10	10
			时效指标	职工养老保险汇缴及时率		100%	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提升社会稳定率		98%	基本达成目标	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

　　（四）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　　（五）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

　（六）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十、

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年其他水利支出资金

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛河道圩堤维护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

569.168

100

政府预算资金

569.168285

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

2023年其他水利支出

下达资金已全部完成支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金额度控制数

600

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

其他水利运行保障月数

基本达成目标

质量指标

其他水利运行保障率

95%

基本达成目标

时效指标

其他水利运行保障及时率

95%

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

其他水利运行保障满意度

95%

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

收益群众满意度

95%

基本达成目标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

城市防洪管理局聘用人员经费

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛河道圩堤维护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

56.52

政府预算资金

—

56.52

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

解决昌西南沿江大堤水利工程运行和维护养护经费

按实际聘用人员支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金成本控制数

＝92万元

按实际聘用人员支出

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

沿江大堤，乌沙河运行聘用人员

≤20人

质量指标

沿江大堤，乌沙河运行保障率

100%

基本达成目标

时效指标

沿江大堤、乌沙河运行保障及时率

100%

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升社会稳定率

98%

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

流湖大泵站经费

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛河道圩堤维护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

120

38.225

31.85

政府预算资金

120

38.224519

—

31.85

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

解决锦河大泵站运行管理人员经费

该项目年中已移交出去

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

经费成本控制数

＝120万元

38.22

该项目年中已移交出去

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

运行管理人员人数

≤8人

质量指标

水利工程运行保障率

100%

基本达成目标

时效指标

水利工程运行保障及时率

100%

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高水利防洪能力

95%

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

其他水利支出2023

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛河道圩堤维护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

64.062

政府预算资金

64.0625

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

非税收入资金（保障单位水管体制改革历史遗留问题人员工资薪金），财政转入其他水利支出资金等

该项目为接收上级项目资金，本年度下达64万元，资金已办理支付，未审核成功

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金额度成本控制数

≤600万元

该项目为接收上级项目资金，本年度下达64万元，资金已办理支付，未审核成功

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

其他水利运行保障月数

＝12个月

质量指标

其他水利运行保障率

95%

基本达成目标

时效指标

其他水利运行保障及时率

95%

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

其他水利运行保障满意度

95%

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

95%

基本达成目标

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

其他资金额度

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛河道圩堤维护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

6,024

1,572.3

26.1

单位资金

6024

1572.300181

—

26.1

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

2023年其他资金收入额度，非税收入额度，先征后返非税收入额度

本项目为其他资金收入额度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

成本控制数

≤5000万元

1572.3

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障股室个数

＝10个

质量指标

资金拨付率

≥90%

时效指标

资金拨付及时率

≥95%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障水库堤防正常运行运转

是

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

水管体制改革解困资金

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛河道圩堤维护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

260

100

政府预算资金

260

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

水管体制改革解决资金，解决四座中型水库历史遗留人员养老保险费及滞纳金等

实际年初预算为260万元，实际支出为260万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金成本控制数

＝377.46万元

377.46

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

解决历史遗留问题职工水库座数

＝4座

质量指标

职工养老保险汇缴率

100%

基本达成目标

时效指标

职工养老保险汇缴及时率

100%

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升社会稳定率

98%

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

圩堤中心运行经费

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛河道圩堤维护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

39.196

63.22

政府预算资金

39.196408

—

63.22

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

为保障区河道圩堤维护中心工作运行经费

实际指标值为62万元，实际完成值为39.19万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金成本控制数

＝132万元

83.43

1.6

实际指标值为62万元，实际完成值为39.19万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

退休人员

＝30人

在岗人数

＝60人

质量指标

区圩堤中心工作运行保障率

100%

基本达成目标

时效指标

区圩堤中心工作运行保障及时率

100%

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提升社会稳定率

98%

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

总分

100

76.6

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

乌沙河整治运行管理

主管部门

幸运28论坛水利局

实施单位

幸运28论坛河道圩堤维护中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

66.478

94.97

政府预算资金

66.478124

—

94.97

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障乌沙河环境污染整治工作

本年度资金已基本完成支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

年初预算数

基本达成目标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障乌沙河整治运行月数

基本达成目标

质量指标

乌沙河整治运行保障率

100%

基本达成目标

时效指标

乌沙河整治运行保障及时率

100%

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

水质达标率

90%

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

95%

基本达成目标

总分

100

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索引号：	e507349--2024-0077	主题分类：	综合政务
发布机构：	幸运28论坛水利局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开