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附件1

南昌市幸运28论坛 商务局2023年单位预算         

目    录

第一部分 幸运28论坛 商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  幸运28论坛 商务局2023年单位预算表

     一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《财政拨款支出预算表》    

六、《基本支出预算表》

七、《“三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  幸运28论坛 商务局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   幸运28论坛 商务局概况

一、部门主要职责

       根据新府办发（2014）113号文件，幸运28论坛 商务局为区人民政府工作部门，正科级建制。

（1）负责贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律、法规和方针、政策;拟定全区国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划，并组织实施。

（2）负责拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（3）负责推进流通产业结构调整，贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施；负责商贸服务行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）负责会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；协同有关部门做好商贸企业视频卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（5）负责促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和全区商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；按规定权限对兴办商品市场、加油站进行资格审查报批，并依法监督；负责指导、协调全区商贸业的经济发展工作。

（6）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通和食盐经营进行监督管理；负责研究制定药品流通行业发展规划和政策，配合实施国家基本药物制度。

（7）负责促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作；负责出口加工区的指导协调和审核报批等工作。

（8）负责牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定本区促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（9）负责涉及世贸组织规则的相关工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（10）负责指导、协调、管理利用外资工作；组织拟定优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；负责国家经济技术开发区的审核报批工作；为来区投资者在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（11）负责对外经济合作工作；依法核准、推进本区企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及捐赠；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

（12）承办区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

根据上述职责，区商务局内设4个职能科室，分别是办公室、市场运行秩序科、商贸服务中心科、行政审批服务科。

区商务局机关定行政编制6名，下属事业单位商贸服务中心科定事业编制8人。

截至2022年12月31日商务局在职实有人数4人，商贸服务中心科在职实有人数6人，退休23人，。

第二部分 幸运28论坛 商务局2023年单位预算表

               11张表（详见附表）

第三部分 幸运28论坛 商务局2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1、全年部门收入预算 1996.69万元，其中：财政拨款收入 396.69万元，事业单位经营收入 800万元，其他收入 800万元。

（二）支出预算情况

 全年部门支出预算总额为 1996.69万元，其中：一般公共服务支出 1821.94万元，占支出预算总额的 91.24%；社会保障和就业支出137.64万元，占支出预算总额的  6.89%；卫生健康支出12.91万元，占支出预算总额的 0.64 %；商业服务业等支出10万元，占支出预算总额的 0.5 %；住房保障支出14.2万元，占支出预算总额的 0.71 %。 

（三）财政拨款支出情况

本部门财政拨款支出预算 1996.69万元，较上年预算安排的增加了616.4万元

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

（六）政府采购情况

本单位预算支出政府采购办公设备10万元，较上年预算安排减少了  14.05 万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

  2023年幸运28论坛 “三公”经费年初预算安排 22 万元。其中：

    1、出国（境）费   0 万元，比上年增（减）  0  万元。

    2、公务接待费 12 万元，比上年减少了  10.9  万元。主要原因是：一方面单位开办了食堂；另一方面领导非常重视此项工作，严格把关公务接待费的支出。

    3、用车运行维护费 10 万元，比上年减少了 4.6 万元。主要原因是：2016年2月实施了公车改革政策。

第四部分  名词解释

201  （类） 一般公共服务支出   反映政府提供一般公共服务的支出。

13   （款） 商贸事务    反映商贸事务方面的支出

01   （项） 行政运行   反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2023年单位预算表

部门名称:幸运28论坛 商务局

编制日期:2022年12月30日

编制单位:幸运28论坛 商务局

单位负责人签章:

财务负责人签章:

制表人签章:

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位: 万元

填报单位 :

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

注: 若为空表,则为该部门(单位) 无项目支出绩效

项目支出绩效目标表

(2023年度)

商务局2023年单位预算公开表