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2024年单位预算

目    录

第一部分  幸运28论坛 营商服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  幸运28论坛 营商服务中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 幸运28论坛 营商服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年 “ 三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  幸运28论坛 营商服务中心单位概况

一、单位主要职责

1、参与起草全区投资促进相关政策措施；根据国民经济和社会发展的总体规划，草拟和组织实施利用外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标；参与拟定全区投资促进工作综合评价指标体系、考核细则、奖励办法，并组织实施。

2、承担区对外开放领导小组办公室和区重大产业发展协调推进领导小组办公室的日常工作。

3、承担推介重点产业、重大招商引资项目以及组织全区重大投资促进活动，协调有关部门做好项目推进、落地服务等工作。

4、参与全区重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转工作。

5、承担指导、协调利用外资和引进省外资金工作。

6、承担全区对外贸易、跨境电商和服务外包等工作。

7、承担境内外招商引资项目信息收集、筛选、提供、使用情况的跟踪，负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年幸运28论坛 营商服务中心为区政府直属公益一类事业单位，为正科级单位，单位设7个内设机构，包括 ：办公室、招商一股、招商二股、协统股、对外贸易促进股、服务贸易股、外来投资服务股。

编制人数小计27人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数17人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计15人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数13人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数0人。

第二部分  幸运28论坛 营商服务中心单位2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分  幸运28论坛 营商服务中心单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年幸运28论坛 营商服务中心单位收入预算总额为  739.75    万元,较上年预算安排减少  1097.03   万元，其中财政拨款收入  539.75    万元,较上 年预算安排减少697.03    万元;教育收费资金收入   0   万 元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;事业收入   0   万 元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元;事业单位经营收 入  0  万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；附属单 位上缴收入   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；上级补助收入  0    万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入  200    万元，较上年预算安排减少 400  万元；使用非财政拨款结余 0    万元，较上年预算安排增加 （减少）  0   万元；上年结转（结余）  0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

(二)支出预算情况

2024年幸运28论坛 营商服务中心单位支出预算总额为  739.75    万元,较上年预算安排减少 1097.03    万元; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出  308.05   万元,较上年预算 安排增加 97.27    万元;其中：工资福利支出 272.81    万元, 商品和服务支出   34.98   万元,对个人和家庭的补助   0.26   万元, 资本性支出   0   万元；。项目支出 431.7    万元,较上年预算安排减少 1194.3    万元;其中：工资福利支出  0   万元,商品和服务支出   231.7   万元,对个人和家庭的补助  0    万元,债务利息及费用支出   0   万元，资本性支出（基本建设） 0    万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助  0    万元，其他支出 200 万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 474.76    万元,较 上年预算安排减少  5.52   万元;国防支出  0   万元,较 上年预算安排增加（减少）  0    万元;公共安全支出   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;教育支出   0   万 元,较上年预算安排增加（减少）  0    万元;科学技术支出 0万元,较上年预算安排增加（减少）  0  万元;文化旅游体育 与传媒支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万 元;社会保障和就业支出23.8万元,较上年预算安排减少 2.93 万元;卫生健康支出20.99   万元,较上年预算安排增加 8.3 万元;节能环保支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;城乡社区支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;农林水支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;交通运输支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;资源勘探工业信息等支出   0   万元,较上年预算安排 增加（减少）  0   万元;商业服务业等支出  0    万元,较上年 预算安排减少 700   万元;金融支出   0   万元,较上年 预算安排增加（减少）  0    万元;自然资源海洋气象等支出 万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;住房保障支出20.2万元,较上年预算安排增加   3.12   万元；粮油物资储备支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元;灾 害防治及应急管理支出  0    万元,较上年预算安排增加（减 少） 0    万元；其他支出   0   万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  272.81    万元,较上年 预算安排增加  76.91   万元;商品和服务支出   34.98   万元, 较上年预算安排增加  23.25    万元;对个人和家庭的补 助  0.26    万元,较上年预算安排减少  2.89   万元;债务利 息及费用支出   0   万元，较上年预算安排增加（减少）  0   万 元；资本性支出（基本建设）   0   万元,较上年预算安排增 加（减少）    0  万元；资本性支出  0    万元,较上年预算安 排增加（减少）  0   万元；对企业补助（基本建设）  0   万 元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元； 对企业补助 万元,较上年预算安排增加（减少）   0   万元；对社会保险 基金补助  0    万元,较上年预算安排增加（减少）  0   万元；

其他支出  0    万元,较上年预算安排增加（减少） 0    万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年幸运28论坛 营商服务中心单位财政拨款支出预算总额  539.75    万元,较上年预算安排减少 697.03    万元;

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出  474.76    万元， 国防支出   0    万元,公共安全支出   0    万元,教育支出 0 万元,科学技术支出   0   万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出    23.8   万元,卫生健康支出  20.99    万 元,节能环保支出   0   万元,城乡社区支出      万元,农林水 支出   0   万元,交通运输支出  0    万元,资源勘探工业信息 等支出   0   万元,商业服务业等支出   0   万元,金融支出 万元, 自然资源海洋气象等支出   0   万元,住房保障支出 20.2万元,粮油物资储备支出  0    万元,灾害防治及应急管理支出   0   万元,其他支出    0  万元。

按支出项目类别划分： 基本支出  308.05   万元,较上年预算 安排增加 97.27    万元;其中：工资福利支出 272.81    万元, 商品和服务支出  34.98    万元,对个人和家庭的补助  0.26    万元， 资本性支出   0   万元。项目支出   231.7   万元,较上年预算安排减少  794.3   万元;其中：工资福利支出 0    万元,商品 和服务支出  231.7   万元,对个人和家庭的补助   0   万元,债务 利息及费用支出  0    万元，资本性支出（基本建设）  0   万 元,资本性支出   0   万元，对企业补助   0   万元，其他支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2024年幸运28论坛 营商服务中心单位政府性基金收入预算为  0   万元，支出预算为   0   万元，其中：基本支出   0   万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)国有资本经营情况

2024年幸运28论坛 营商服务中心单位国有资本经营收入预算为   0   万元，支出预 算为   0   万元，其中：基本支出  0    万元，项目支出   0   万元。

(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出”)

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算  93    万元， 比**年（上年）预

算增加（减少）  63   万元，下降  40.38   %。

（如两年度预算均无相应支出，则说明 “本单位非行政

参公单位，无机关运行经费”）

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额  5    万元,其中: 政 府采购货物预算   5   万元, 政府采购工程预算    0  万元,政府采购服务预算  0    万元。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0

万元”）

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年12 月 31 日（各级财政编制部门预算基 础信息上报截止时间）, 单位共有车辆   2   辆,其中：一般公务用车实有数   2   辆。

2023 年单位预算安排购置车辆  2    辆，安排购置单位

价值 200 万元以上大型设备具体为：   无                。

（为 “ 0”的内容也应保留，如 “单位共有车辆 0 辆”）

（九）幸运28论坛 营商服务中心项目情况说明

1）项目概述：2024年全区招商引资专项资金

2）立项依据：三定方案

3）实施主体：幸运28论坛 营商服务中心

4）实施方案：2024年全区招商引资工作经费

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：120万

（如果本单位没有项目，请说明 “本单位本年度未安排

项目”）

二、2024年 “三公” 经费预算情况说明

2024年幸运28论坛 营商服务中心单位为"三公"经费财政拨款安排   54   万元，其中：

因公出国（境）费   22   万元,比上年减 3   万元，主要原因是：  缩减三公     。

公务接待费  25   万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是：   与上年安排保持一致    。

公务用车运行维护费 7    万元,比上年减  3   万

元，主要原因是：   缩减三公    。

公务用车购置  0   万元,比上年增（减）  0   万元，

主要原因是：   与上年安排保持一致    。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明 “与上

年安排保持一致”）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（ 二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和 结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， 结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（ 二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城  市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接）

支出。