幸运28论坛商务局2023年度部门决算_预算决算

幸运28论坛商务局2023年度部门决算

浏览量：
字体【大中小】

目录

第一部分幸运28论坛商务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分幸运28论坛商务局概况

一、部门主要职责

（1）负责贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的法律、法规和方针、政策;拟定全区国内外贸易、国际经济合作、利用外资、市场流通工作的发展战略和规划，并组织实施。

（2）负责拟定年度商务运行调控目标和措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息；参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。

（3）负责推进流通产业结构调整，贯彻流通企业改革的相关政策并组织实施；负责商贸服务行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）负责会同有关部门协调、指导全社会商品流通活动，整顿和规范市场经济秩序;参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；协同有关部门做好商贸企业视频卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。

（5）负责促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和全区商业网点规划、商业体系建设的工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；按规定权限对兴办商品市场、加油站进行资格审查报批，并依法监督；负责指导、协调全区商贸业的经济发展工作。

（6）负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作；按有关规定对酒类流通、成品油流通和食盐经营进行监督管理；负责研究制定药品流通行业发展规划和政策，配合实施国家基本药物制度。

（7）负责促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立；负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作；负责出口加工区的指导协调和审核报批等工作。

（8）负责牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定本区促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

（9）负责涉及世贸组织规则的相关工作；承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。

（10）负责指导、协调、管理利用外资工作；组织拟定优化投资环境的措施；负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题；负责国家经济技术开发区的审核报批工作；为来区投资者在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

（11）负责对外经济合作工作；依法核准、推进本区企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及捐赠；负责有关国际组织与我区经济技术合作交流事务。

（12）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	幸运28论坛商务局	一级

本部门年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
部门：幸运28论坛商务局				2023年度			金额单位：万元
收入						支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数		决算数	项目（按功能分类）		行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2		3	栏次			4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.69	1,102.43		1,015.43	一、一般公共服务支出		32	1,821.94	1,842.72	217.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2					二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3					三、国防支出		34
四、上级补助收入	4					四、公共安全支出		35
五、事业收入	5					五、教育支出		36
六、经营收入	6	800.00	800.00			六、科学技术支出		37		156.00	153.52
七、附属单位上缴收入	7					七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	800.00	800.00			八、社会保障和就业支出		39	137.64	195.44	188.12
	9					九、卫生健康支出		40	12.91	12.91	12.91
	10					十、节能环保支出		41
	11					十一、城乡社区支出		42
	12					十二、农林水支出		43
	13					十三、交通运输支出		44
	14					十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15					十五、商业服务业等支出		46	10.00	481.16	429.53
	16					十六、金融支出		47
	17					十七、援助其他地区支出		48
	18					十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19					十九、住房保障支出		50	14.20	14.20	14.20
	20					二十、粮油物资储备支出		51
	21					二十一、国有资本经营预算支出		52
	22					二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23					二十三、其他支出		54
	24					二十四、债务还本支出		55
	25					二十五、债务付息支出		56
	26					二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	1,996.69	2,702.43		1,015.43	本年支出合计		58	1,996.69	2,702.43	1,015.43
使用非财政拨款结余	28					结余分配		59	——	——
年初结转和结余	29					年末结转和结余		60
	30							61
总计	31	1,996.69	2,702.43		1,015.43	总计		62	1,996.69	2,702.43	1,015.43
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案02表
部门：幸运28论坛商务局						2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3	4		5	6	7
类	款	项	合计	1,015.43	1,015.43
201			一般公共服务支出	217.16	217.16
20113			商贸事务	217.16	217.16
2011301			行政运行	138.96	138.96
2011302			一般行政管理事务	78.19	78.19
206			科学技术支出	153.52	153.52
20604			技术研究与开发	153.52	153.52
2060499			其他技术研究与开发支出	153.52	153.52
208			社会保障和就业支出	188.12	188.12
20805			行政事业单位养老支出	187.84	187.84
2080501			行政单位离退休	169.53	169.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32
20899			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28	0.28
210			卫生健康支出	12.91	12.91
21011			行政事业单位医疗	12.91	12.91
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91
216			商业服务业等支出	429.53	429.53
21699			其他商业服务业等支出	429.53	429.53
2169999			其他商业服务业等支出	429.53	429.53
221			住房保障支出	14.20	14.20
22102			住房改革支出	14.20	14.20
2210201			住房公积金	14.20	14.20
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表
部门：幸运28论坛商务局					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	1,015.43		354.19	661.24
201			一般公共服务支出	217.16		138.96	78.19
20113			商贸事务	217.16		138.96	78.19
2011301			行政运行	138.96		138.96
2011302			一般行政管理事务	78.19			78.19
206			科学技术支出	153.52			153.52
20604			技术研究与开发	153.52			153.52
2060499			其他技术研究与开发支出	153.52			153.52
208			社会保障和就业支出	188.12		188.12
20805			行政事业单位养老支出	187.84		187.84
2080501			行政单位离退休	169.53		169.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32		18.32
20899			其他社会保障和就业支出	0.28		0.28
2089999			其他社会保障和就业支出	0.28		0.28
210			卫生健康支出	12.91		12.91
21011			行政事业单位医疗	12.91		12.91
2101101			行政单位医疗	12.91		12.91
216			商业服务业等支出	429.53			429.53
21699			其他商业服务业等支出	429.53			429.53
2169999			其他商业服务业等支出	429.53			429.53
221			住房保障支出	14.20		14.20
22102			住房改革支出	14.20		14.20
2210201			住房公积金	14.20		14.20
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
部门：幸运28论坛商务局								2023年度				金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数						全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	396.69	1,102.43	1,015.43	一、一般公共服务支出	33	221.94		221.94				242.72	242.72			217.16	217.16
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35
	4				四、公共安全支出	36
	5				五、教育支出	37
	6				六、科学技术支出	38							156.00	156.00			153.52	153.52
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8				八、社会保障和就业支出	40	137.64		137.64				195.44	195.44			188.12	188.12
	9				九、卫生健康支出	41	12.91		12.91				12.91	12.91			12.91	12.91
	10				十、节能环保支出	42
	11				十一、城乡社区支出	43
	12				十二、农林水支出	44
	13				十三、交通运输支出	45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15				十五、商业服务业等支出	47	10.00		10.00				481.16	481.16			429.53	429.53
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19				十九、住房保障支出	51	14.20		14.20				14.20	14.20			14.20	14.20
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23				二十三、其他支出	55
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	396.69	1,102.43	1,015.43	本年支出合计	59	396.69		396.69				1,102.43	1,102.43			1,015.43	1,015.43
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29					61
二、政府性基金预算财政拨款	30					62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	396.69	1,102.43	1,015.43	总计	64	396.69		396.69				1,102.43	1,102.43			1,015.43	1,015.43
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
部门：幸运28论坛商务局				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		1,015.43		354.19	661.24
201			一般公共服务支出		217.16		138.96	78.19
20113			商贸事务		217.16		138.96	78.19
2011301			行政运行		138.96		138.96
2011302			一般行政管理事务		78.19			78.19
206			科学技术支出		153.52			153.52
20604			技术研究与开发		153.52			153.52
2060499			其他技术研究与开发支出		153.52			153.52
208			社会保障和就业支出		188.12		188.12
20805			行政事业单位养老支出		187.84		187.84
2080501			行政单位离退休		169.53		169.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.32		18.32
20899			其他社会保障和就业支出		0.28		0.28
2089999			其他社会保障和就业支出		0.28		0.28
210			卫生健康支出		12.91		12.91
21011			行政事业单位医疗		12.91		12.91
2101101			行政单位医疗		12.91		12.91
216			商业服务业等支出		429.53			429.53
21699			其他商业服务业等支出		429.53			429.53
2169999			其他商业服务业等支出		429.53			429.53
221			住房保障支出		14.20		14.20
22102			住房改革支出		14.20		14.20
2210201			住房公积金		14.20		14.20
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
部门：幸运28论坛商务局				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.25	302		商品和服务支出	6.42		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	64.76	30201		办公费			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.00	30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	38.89	30203		咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.20	30205		水费			310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30206		电费			31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207		邮电费			31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208		取暖费	1.59		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	5.04	30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211		差旅费			31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.20	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费			31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.70	30214		租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	169.53	30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费			310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	168.38	30217		公务接待费			31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费			31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费			31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	0.86		312	对企业补助
30309	奖励金	0.96	30229		福利费	0.37		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费			31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	3.59		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出			31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		347.77	公用经费合计							6.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表

部门：幸运28论坛商务局

2023年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表
部门：幸运28论坛商务局				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表
部门：幸运28论坛商务局		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		22.00		22.00	6.39
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		10.00		10.00	6.39
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5		10.00		10.00	6.39
3.公务接待费	6		12.00		12.00
（1）国内接待费	7		——		——
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——	2
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

草案10表
部门：幸运28论坛商务局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1015.43万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1015.43万元，比上年减少2667.53万元，下降72.43%，主要原因：其他资金减少、租金返还减少、企业扶持资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1015.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1015.43万元，其中本年支出合计1015.43万元，比上年减少2667.53万元，下降72.43%，主要原因：其他资金减少、租金返还减少、企业扶持资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出354.19万元，占34.88%；项目支出661.24万元，占65.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数396.69万元，决算数1015.43万元，完成年初预算的255.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数221.94万元，决算数217.16万元，完成年初预算的97.85%。预决算差异主要原因：财政对企业补助资金。

（六）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数153.52万元，预决算差异主要原因：专项资金追加。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数137.64万元，决算数188.12万元，完成年初预算的136.67%。预决算差异主要原因：人员工资基数变动，导致差异。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数12.91万元，决算数12.91万元，完成年初预算的100.00%。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算数10.00万元，决算数429.53万元，完成年初预算的4295.27%。预决算差异主要原因：年初预算项目只有10W电子商务发展专项，其余专项资金均为当年增加。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数14.20万元，决算数14.20万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.19万元，其中：

（一）工资福利支出178.25万元，比上年减少75.70万元，下降29.81%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出6.42万元，比上年减少584.06万元，下降98.91%，主要原因：过紧日子及功能科目核算调整。

（三）对个人和家庭补助支出169.53万元，比上年增加151.68万元，增长849.91%，主要原因：2023年发放了以前年度奖金。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：当年无此科目发生。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数22.00万元，决算数6.39万元，完成全年预算的29.03%；决算数比上年增加6.39万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无该科目费用。决算数与上年持平，主要原因：当年无该科目费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：当年无该科目费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数6.39万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：当年无公务用车购置预算，也无购置车辆。决算数与上年持平,主要原因：当年无公务用车购置预算，也无购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数6.39万元，完成全年预算的63.87%，主要原因：预算范围内节省开支。决算数比上年增加6.39万元,主要原因：疫情后使用公务用车出勤次数增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数12.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：当年无公务接待费用。决算数与上年持平,主要原因：上年与当年均未发生公务接待费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：当年无公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出6.42万元，决算数比上年减少584.06万元，下降98.91%，主要原因：支出功能科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 661.24万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“ 商务发展专项 ”、“ 支持电子商务事项资金区级配套 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 602.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1015.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，部门整体支出绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“商务发展专项资金 ”、“ 支持电子商务事项资金区级配套 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		商务发展专项资金
主管部门		幸运28论坛商务局					实施单位		幸运28论坛商务局（本级）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	627.161		599.541		10	95.6	7
		政府预算资金		0	627.161		599.541		—	95.6	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	商务发展专项资金						已基本完成全年目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	商务发展经济成本		＝100%	95.6	10	8.9	已执行599.541万元，剩余资金已财政收回
			社会成本指标	商务发展社会成本		＝100%	95.6	5	4.45	已执行599.541万元，剩余资金已财政收回
			生态环境成本指标	商务发展生态成本		＝100%	95.6	5	4.45	已执行599.541万元，剩余资金已财政收回
	产出指标		数量指标	商务发展数量		＝100%	100	20	20
			质量指标	商务发展质量		＝100%	100	10	10
			时效指标	商务发展时效		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	商务发展经济效益		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	商务发展社会效益		＝100%	100	5	5
			生态效益指标	商务发展生态效益		＝100%	100	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	商务发展满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	94.8

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		支持电子商务事项资金区级配套
主管部门		幸运28论坛商务局					实施单位		幸运28论坛商务局（本级）
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		3		10	30	0
		政府预算资金		10	10		3		—	30	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持电子商务事项资金区级配套						已执行3万元，剩余7万元财政已经收回
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	电子商务事项成本		＝10万	3	20	0	已执行3万元，剩余7万元财政已经收回
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	企业数量		≥1个	3	20	20
			质量指标	电子商务事项资金使用率		≤100%	100	10	10
			时效指标	电子商务事项资金拨付及时性		100	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	电子商务事项项目可持续发展		100	基本达成目标	20	20
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	70

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门评价项目绩效情况良好，各项目均已达到预期目标。

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出的收入以及为完成特定行政任务和事业发展目标的项目支出的收入。

（二）政府性基金预算收入：政府性基金预算是国家通过社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专款用于支出特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

二、支出科目

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外发生的支出。

（三）一般公共预算支出：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算支出：政府性基金预算是国家通过社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专款用于支出特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

索引号：	q109729--2024-0041	主题分类：	综合政务
发布机构：	幸运28论坛商务局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开