幸运28论坛营商服务中心2023年度部门决算_预算决算

幸运28论坛营商服务中心2023年度部门决算

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目录

第一部分幸运28论坛营商服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分幸运28论坛营商服务中心概况

一、部门主要职责

1、参与起草全区投资促进相关政策措施；根据国民经济和社会发展的总体规划，草拟和组织实施利用外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标；参与拟定全区投资促进工作综合评价指标体系、考核细则、奖励办法，并组织实施。

2、承担区对外开放领导小组办公室和区重大产业发展协调推进领导小组办公室的日常工作。

3、承担推介重点产业、重大招商引资项目以及组织全区重大投资促进活动，协调有关部门做好项目推进、落地服务等工作。

4、参与全区重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转工作。

5、承担指导、协调利用外资和引进省外资金工作。

6、承担全区对外贸易、跨境电商和服务外包等工作。

7、承担境内外招商引资项目信息收集、筛选、提供、使用情况的跟踪，负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报。

完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	幸运28论坛营商服务中心	二级

本部门年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
部门：幸运28论坛营商服务中心				2023年度			金额单位：万元
收入						支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数		决算数	项目（按功能分类）		行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2		3	栏次			4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,236.78	3,384.42		2,128.34	一、一般公共服务支出		32	1,080.28	1,619.08	1,367.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		88.97		88.97	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3					三、国防支出		34
四、上级补助收入	4					四、公共安全支出		35
五、事业收入	5					五、教育支出		36
六、经营收入	6					六、科学技术支出		37		1,125.82	799.79
七、附属单位上缴收入	7					七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	600.00	600.00		374.54	八、社会保障和就业支出		39	26.73	27.33	26.96
	9					九、卫生健康支出		40	12.69	13.06	13.06
	10					十、节能环保支出		41
	11					十一、城乡社区支出		42		88.97	88.97
	12					十二、农林水支出		43
	13					十三、交通运输支出		44
	14					十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15					十五、商业服务业等支出		46	700.00	1,182.05	278.68
	16					十六、金融支出		47
	17					十七、援助其他地区支出		48
	18					十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19					十九、住房保障支出		50	17.08	17.08	17.08
	20					二十、粮油物资储备支出		51
	21					二十一、国有资本经营预算支出		52
	22					二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23					二十三、其他支出		54
	24					二十四、债务还本支出		55
	25					二十五、债务付息支出		56
	26					二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	1,836.78	4,073.39		2,591.85	本年支出合计		58	1,836.78	4,073.39	2,591.85
使用非财政拨款结余	28					结余分配		59	——	——
年初结转和结余	29					年末结转和结余		60
	30							61
总计	31	1,836.78	4,073.39		2,591.85	总计		62	1,836.78	4,073.39	2,591.85
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案02表
部门：幸运28论坛营商服务中心						2023年度			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2		3	4		5	6	7
			合计	2,591.85	2,217.31							374.54
201			一般公共服务支出	1,367.31	992.76							374.54
20113			商贸事务	1,367.31	992.76							374.54
2011301			行政运行	13.53	13.53
2011308			招商引资	250.28	250.28
2011350			事业运行	1,093.82	719.28							374.54
2011399			其他商贸事务支出	9.67	9.67
206			科学技术支出	799.79	799.79
20604			技术研究与开发	799.79	799.79
2060499			其他技术研究与开发支出	799.79	799.79
208			社会保障和就业支出	26.96	26.96
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60	0.60
20805			行政事业单位养老支出	25.90	25.90
2080502			事业单位离退休	3.13	3.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46
210			卫生健康支出	13.06	13.06
21011			行政事业单位医疗	13.06	13.06
2101101			行政单位医疗	6.44	6.44
2101102			事业单位医疗	6.62	6.62
212			城乡社区支出	88.97	88.97
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	88.97	88.97
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.97	88.97
216			商业服务业等支出	278.68	278.68
21606			涉外发展服务支出	278.38	278.38
2160699			其他涉外发展服务支出	278.38	278.38
21699			其他商业服务业等支出	0.30	0.30
2169999			其他商业服务业等支出	0.30	0.30
221			住房保障支出	17.08	17.08
22102			住房改革支出	17.08	17.08
2210201			住房公积金	17.08	17.08
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表
部门：幸运28论坛营商服务中心					2023年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计	2,591.85		288.33	2,303.52
201			一般公共服务支出	1,367.31		211.83	1,155.48
20113			商贸事务	1,367.31		211.83	1,155.48
2011301			行政运行	13.53		13.53
2011308			招商引资	250.28			250.28
2011350			事业运行	1,093.82		188.63	905.20
2011399			其他商贸事务支出	9.67		9.67
206			科学技术支出	799.79			799.79
20604			技术研究与开发	799.79			799.79
2060499			其他技术研究与开发支出	799.79			799.79
208			社会保障和就业支出	26.96		26.36	0.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.60			0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.60			0.60
20805			行政事业单位养老支出	25.90		25.90
2080502			事业单位离退休	3.13		3.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78		22.78
20899			其他社会保障和就业支出	0.46		0.46
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46		0.46
210			卫生健康支出	13.06		13.06
21011			行政事业单位医疗	13.06		13.06
2101101			行政单位医疗	6.44		6.44
2101102			事业单位医疗	6.62		6.62
212			城乡社区支出	88.97			88.97
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	88.97			88.97
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.97			88.97
216			商业服务业等支出	278.68		20.00	258.68
21606			涉外发展服务支出	278.38		20.00	258.38
2160699			其他涉外发展服务支出	278.38		20.00	258.38
21699			其他商业服务业等支出	0.30			0.30
2169999			其他商业服务业等支出	0.30			0.30
221			住房保障支出	17.08		17.08
22102			住房改革支出	17.08		17.08
2210201			住房公积金	17.08		17.08
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
部门：幸运28论坛营商服务中心								2023年度				金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数						全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,236.78	3,384.42	2,128.34	一、一般公共服务支出	33	480.28		480.28				1,019.08	1,019.08			992.76	992.76
二、政府性基金预算财政拨款	2		88.97	88.97	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35
	4				四、公共安全支出	36
	5				五、教育支出	37
	6				六、科学技术支出	38							1,125.82	1,125.82			799.79	799.79
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8				八、社会保障和就业支出	40	26.73		26.73				27.33	27.33			26.96	26.96
	9				九、卫生健康支出	41	12.69		12.69				13.06	13.06			13.06	13.06
	10				十、节能环保支出	42
	11				十一、城乡社区支出	43							88.97		88.97		88.97		88.97
	12				十二、农林水支出	44
	13				十三、交通运输支出	45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15				十五、商业服务业等支出	47	700.00		700.00				1,182.05	1,182.05			278.68	278.68
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19				十九、住房保障支出	51	17.08		17.08				17.08	17.08			17.08	17.08
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23				二十三、其他支出	55
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,236.78	3,473.39	2,217.31	本年支出合计	59	1,236.78		1,236.78				3,473.39	3,384.42	88.97		2,217.31	2,128.34	88.97
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29					61
二、政府性基金预算财政拨款	30					62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	1,236.78	3,473.39	2,217.31	总计	64	1,236.78		1,236.78				3,473.39	3,384.42	88.97		2,217.31	2,128.34	88.97
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
部门：幸运28论坛营商服务中心				2023年度		金额单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计		2,128.34		288.33	1,840.01
201			一般公共服务支出		992.76		211.83	780.94
20113			商贸事务		992.76		211.83	780.94
2011301			行政运行		13.53		13.53
2011308			招商引资		250.28			250.28
2011350			事业运行		719.28		188.63	530.66
2011399			其他商贸事务支出		9.67		9.67
206			科学技术支出		799.79			799.79
20604			技术研究与开发		799.79			799.79
2060499			其他技术研究与开发支出		799.79			799.79
208			社会保障和就业支出		26.96		26.36	0.60
20801			人力资源和社会保障管理事务		0.60			0.60
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		0.60			0.60
20805			行政事业单位养老支出		25.90		25.90
2080502			事业单位离退休		3.13		3.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.78		22.78
20899			其他社会保障和就业支出		0.46		0.46
2089999			其他社会保障和就业支出		0.46		0.46
210			卫生健康支出		13.06		13.06
21011			行政事业单位医疗		13.06		13.06
2101101			行政单位医疗		6.44		6.44
2101102			事业单位医疗		6.62		6.62
216			商业服务业等支出		278.68		20.00	258.68
21606			涉外发展服务支出		278.38		20.00	258.38
2160699			其他涉外发展服务支出		278.38		20.00	258.38
21699			其他商业服务业等支出		0.30			0.30
2169999			其他商业服务业等支出		0.30			0.30
221			住房保障支出		17.08		17.08
22102			住房改革支出		17.08		17.08
2210201			住房公积金		17.08		17.08
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
部门：幸运28论坛营商服务中心				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.45	302		商品和服务支出	31.73		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	60.66	30201		办公费			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.18	30202		印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	73.78	30203		咨询费			30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	37.09	30205		水费			310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	30206		电费			31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207		邮电费			31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208		取暖费	1.10		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.44	30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211		差旅费			31006	大型修缮
30113	住房公积金	17.08	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费			31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	28.37	30214		租赁费			31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	3.15	30215		会议费			31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费			310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	3.00	30217		公务接待费			31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费			31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226		劳务费			31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	20.00		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	1.48		312	对企业补助
30309	奖励金	0.14	30229		福利费	0.15		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费			31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	9.00		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出			31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		256.60	公用经费合计							31.73
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表
部门：幸运28论坛营商服务中心					2023年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3		4	5	6
			合计			88.97	88.97			88.97
212			城乡社区支出			88.97	88.97			88.97
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			88.97	88.97			88.97
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			88.97	88.97			88.97
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表
部门：幸运28论坛营商服务中心				2023年度		金额单位：万元
项目					合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表
部门：幸运28论坛营商服务中心		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1		60.00		45.00	30.44
1.因公出国（境）费	2		25.00		12.00	4.14
2.公务用车购置及运行维护费	3		10.00		8.00	4.97
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5		10.00		8.00	4.97
3.公务接待费	6		25.00		25.00	21.33
（1）国内接待费	7		——		——	21.33
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——	5
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——	10
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——	2
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	150
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——	1,668
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

草案10表
部门：幸运28论坛营商服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2591.85万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2591.85万元，比上年增加503.19万元，增长24.09%，主要原因：企业扶持资金的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2217.31万元，占85.55%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入374.54万元，占14.45%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2591.85万元，其中本年支出合计2591.85万元，比上年增加503.19万元，增长24.09%，主要原因：企业扶持资金的增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出288.33万元，占11.12%；项目支出2303.52万元，占88.88%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1236.78万元，决算数2217.31万元，完成年初预算的179.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数480.28万元，决算数992.76万元，完成年初预算的206.71%。预决算差异主要原因：财政拨付对企业的补助资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数799.79万元，预决算差异主要原因：财政按政策文件拨付的对企业的相关补助资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数26.73万元，决算数26.96万元，完成年初预算的100.87%。预决算差异主要原因：财拨工资基数变动导致。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数12.69万元，决算数13.06万元，完成年初预算的102.90%。预决算差异主要原因：财拨工资基数变动导致。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数88.97万元，预决算差异主要原因：财政按政策性文件下拨对口单位，对口单位拨付具体企业。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数700.00万元，决算数278.68万元，完成年初预算的39.81%。预决算差异主要原因：创外汇资金的拨付按文件执行，据实拨付。

（七）住房保障支出（类）年初预算数17.08万元，决算数17.08万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出288.33万元，其中：

（一）工资福利支出253.45万元，比上年减少283.19万元，下降52.77%，主要原因：按资金性质区分单位职员及由本单位管辖范围的人员工资，上年度通过本部门拨付新都退休职工工资差额。因功能科目归集为此，导致上年度数据较今年大。

（二）商品和服务支出31.73万元，比上年减少242.51万元，下降88.43%，主要原因：过紧日子及功能科目核算调整。

（三）对个人和家庭补助支出3.15万元，比上年增加2.99万元，增长1821.95%，主要原因：增加一名退休职工。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数45.00万元，决算数30.44万元，完成全年预算的67.63%；决算数比上年增加24.69万元，增长429.79%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数12.00万元，决算数4.14万元，完成全年预算的34.49%，主要原因：因公出国按实际发生支出核算。决算数比上年增加4.14万元，主要原因：上年度疫情原因，未做出国计划。全年安排因公出国（境）团组5个，累计10人次，主要是：按实际出国人数统计。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数8.00万元，决算数4.97万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购置车辆。决算数与上年持平,主要原因：无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数4.97万元，完成全年预算的62.14%，主要原因：预算范围内，节省开支。决算数比上年增加2.71万元,增长120.30%，主要原因：疫情后使用公务用车出勤率增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数25.00万元，决算数21.33万元，完成全年预算的85.31%，主要原因：预算内。决算数比上年增加17.84万元,增长511.35%，主要原因：疫情后恢复招商引资，比上年招商接待人次增加。全年国内公务接待150批，累计接待1668人次，主要是：较上年度疫情后招商引资任务增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2303.52 万元，占项目支出总额的 %。

组织对“ 外贸出口创汇 ”、“ 培训费 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 971.85 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，部门评价情况良好，各项目绩效表现良好，均基本达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2591.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“ 外贸出口创汇 ”、“ 培训费 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		外贸出口创汇专项资金
主管部门		幸运28论坛营商服务中心					实施单位		幸运28论坛营商服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		700	2,034.184		804.42		10	39.55	0
		政府预算资金		700	2034.1844		804.42		—	39.55	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2023年我区出口任务						已完成部分全年绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目预算控制数		≥1800万	804.42	20	0	截止12月底已执行804.42万元
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	2023年我区外贸出口额		≥3.64亿美元	3.64	20	20
			质量指标	项目计划完成率		＝97%	97	10	10
			时效指标	项目完成及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	增加出口创汇		≥3.64万美元	3.64	20	20
			社会效益指标	促进就业		效果显著	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	70

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		培训费
主管部门		幸运28论坛营商服务中心					实施单位		幸运28论坛营商服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		50	30		23.496		10	78.32	5
		政府预算资金		50	30		23.4965		—	78.32	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	以培训为平台，提高我区开放型经济干部工作能力及服务水平。						已基本完成全年绩效目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目预算控制数		≤50万	23.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训举办次数		≥1场次	1	20	20
			质量指标	培训内容完善度		＝100100%	100	10	10
			时效指标	培训完成及时性		＝100100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	学员工作能力及服务水平提高情况		＝100100%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	大众满意度		≥95100%	100	10	10
总分								100	95

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“外贸出口创汇 ”、“ 培训费 ”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

幸运28论坛营商服务中心

项目支出部门评价报告

( 2023 年度)

一、基本情况

( 一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资

金投入和使用情况等。

（一）项目资金安排情况

在2023年年初，本部门评价项目共计5个，项目全年资金3670万元（全年预算3670万元，年中共追加0.00万元，全年执行数2303.5万元）。根据幸运28论坛财政局发布了《幸运28论坛财政局关于开展2023年度全区预算单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2024〕31号）文件要求，本次自评价对5个项目进行绩效自评价，项目评价资金共2303.5万元，进行自评价项目资金分别为：

表1：评价项目资金执行一览表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	资金执行率
序号	预算单位	项目名称	年初预算数	年中追加数/追减数	小计	全年执行数	资金执行率
1	幸运28论坛营商服务中心	外贸出口创汇专项资金	1800	0.00	1800	948.36	52.68%
2	幸运28论坛营商服务中心	培训费	50	0.00	50	23.49	46.98%
3	幸运28论坛营商服务中心	区营商服务中心运行经费	620	0.00	620	616.72	99.47%
4	幸运28论坛营商服务中心	其他资金	600	0.00	600	374.54	62.24%
5	幸运28论坛营商服务中心	招商引资专项经费	600	0.00	600	340.39	56.73%
合计			3670	0.00	3670	2303.5	62%

（二）项目全年目标情况及资金使用情况

1.外贸出口创汇专项资金项目全年预期目标

为保障我区外贸出口创汇达到预期目标，对幸运28论坛纳入外贸出口创汇企业进行奖励补助政策，提升我区外贸出口创汇整体水平。全年1800万元，已使用948.36万元，剩余资金财政年末已收回。

2.培训费项目全年预期目标

我中心以培训班为平台，提高我区开放型经济干部工作能力及服务水平。建立培训费专项项目经费，保障我我区开放型经济干部能力及服务水平稳步提升。全年50万元，已使用23.4965万元，剩余资金财政年末已收回。

3.区营商服务中心运行经费项目全年预期目标

为保障区营商服务中心日常工作正常推荐，有效完成上级部门下达各项任务。设立区营商服务中心运行经项目，为区营商服务中心在日常工作管理提供有力支持，项目资金620万元，2023年全年执行数616.72万元，剩余资金财政全部收回。

4.其他资金项目全年预期目标

其他资金总额度金额600万元，已执行374.54856.万元。剩余资金结余下年。

5.招商引资专项经费项目全年预期目标

为保证招商引资任务顺利完成，建立招商引资专项资金项目，全年预算数600万元，全年执行数340.39万元，剩余资金财政收回。

二 、绩效评价工作开展情况

( 一 )绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

1.掌握幸运28论坛营商服务中心各项目的资金申请拨付以及使用情况；

2.了解幸运28论坛营商服务中心各项目的产出与效果；

3.发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.绩效评价对象

本次评价各项目主管单位为幸运28论坛营商服务中心，实施单位为中心各相关股室部门，在负责对项目的监督管理工作、监控项目实施成效的同时，也需要局各部门配合实施，以保证项目合规、高效完成。

3.绩效评价范围

我中心本次评价项目为2023年外贸出口创汇专项资金项目、培训费项目、区营商服务中心运行经费项目、其他资金项目、招商引资专项经费项目等5个项目综合评价，实施范围为各项工作的完成情况、效果以及受益人群、单位，项目实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

( 二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

等。

1.绩效评价原则

绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应达到如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，采取项目实施单位自查，主管部门审查，与问卷调查相结合的形式，以确保各项指标的数据真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建指标体系，项目指标包括项目投入（预算资金执行率），项目产出（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标），项目效果（社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度（社会公众或服务对象满意度）。确定本次绩效评价指标体系的个性指标，项目设置三级指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。具体详见附件

（1）项目投入：占权重10分。用于考核资金执行情况。

（2）项目产出：占权重40分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重40分，分为社会效益、生态效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重10分，主要是指资金项目的受益对象或公众满意程度。

3.绩效评价方法

（1）主要采用了因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

（2）本次绩效评价中对外贸出口创汇专项资金项目、培训费项目、区营商服务中心运行经费项目、其他资金项目、招商引资专项经费项目等5个项目满意度问卷调查采取随机抽样的方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

( 三 )绩效评价工作过程。

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附项目支出部门评价表)

（一）评分结果

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果如下：

表2 评价项目评分一览表

序号	预算单位	项目名称	项目投入10分）	项目产出40分）	项目效果（40分）	项目满意度（10分）	综合得分
1	幸运28论坛营商服务中心	外贸出口创汇专项资金	5	40	35	10	90
2	幸运28论坛营商服务中心	培训费	4	36	40	10	90
3	幸运28论坛营商服务中心	区营商服务中心运行经费	5	40	40	10	95
4	幸运28论坛营商服务中心	其他资金	5	35	40	10	90
5	幸运28论坛营商服务中心	招商引资专项经费	5	35	40	10	90
6	幸运28论坛营商服务中心	绩效评价平均分					91

（二）主要结论

我局共有5个项目开展本次绩效自评工作，分别为外贸出口创汇专项资金项目、培训费项目、区营商服务中心运行经费项目、其他资金项目、招商引资专项经费项目等5个项目，项目整体完成情况较好，基本实现项目全年预期计划达成目的，但存在项目资金执行率不足、项目效益体现较为不足、项目数据管理机制不够健全等情况，应进一步加强提高资金的使用效率、加强项目成效巩固、健全项目数据管理机制，充分展现项目效益。

四、绩效评价指标分析

( 一)项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

(二) 项目过程情况。

项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

( 三 )项目产出情况。

各项目均按照计划、文件批复等相关规定及时完成。

(三) 项目效益情况。

经济效益、社会效益、生态效益指标等均按要求细化指标和权重，并按期完成。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照单位工作计划及上级主管部门要求，稳步推进资金规范使用。

六 、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

幸运28论坛营商服务中心

2024年9月11日

附件2-2:

外贸出口创汇专项资金

项目支出部门评价表

2023年度)

项目名称				外贸出口创汇专项资金
主管部门				幸运28论坛营商服务中心				实施单位	幸运28论坛营商服务中心
				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		1800		1800		948.36	10	52.68%	5
		其中：当年财政
		上年结转资金							一		一
		其他资金
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				完成2023年出口创汇任务					基本完成目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标产出指标效益指标满意度指标		经济成本指标		外贸出口创汇成本		=1800万	948.36万	20	15

			社会成本指标
					……
			生态环境成本指标
					*
			数量指标		外贸出口额		=24170万美元	=24170万美元	20	20

			质量指标		项目质量完成率%		=100%	=100%	10	10

			时效指标		项目完成及时率%		=100%	=100%	10	10

			经济效益指标

			社会效益指标		促进就业		显著提升	显著提升	20	20

			生态效益指标

			服务对象满意度指标		服务对象满意度指标%		≥95%	95%	10	10

总分									100	90

附件4:

项目支出部门评价情况汇总表

(2023

年度)

主管部门(盖章):

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	项目金额 (财政拨付金额)	项目全年执行数	部门评价分数
1	幸运28论坛营商服务中心本级	外贸出口创汇专项资金	1800	948.36	90
2	幸运28论坛营商服务中心本级	培训费	50	23.49	90
3	幸运28论坛营商服务中心本级	区营商服务中心运行经费	620	616.72	95
4	幸运28论坛营商服务中心本级	其他资金	600	374.54	90
5	幸运28论坛营商服务中心本级	招商引资专项经费	600	340.39	90




纳入部门评价的项目金额合计			3670	2305.5
部门项目总金额			2305.5	部门评价平均分	91
部门评价金额比例=纳入部门评价的项目金额合计/ 部门项目总金额*100%(需≥60%)
注：1、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称； 2、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页。

附件2-3:

培训费项目支出部门评价表

2023年度)

项目名称				培训费
主管部门				幸运28论坛营商服务中心				实施单位	幸运28论坛营商服务中心
				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		50		50		23.49	10	46.98%	4
		其中：当年财政
		上年结转资金							一		一
		其他资金
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				以培训为平台，提高我区开放型经济干部工作能力及服务水平。					基本完成目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标产出指标效益指标满意度指标		经济成本指标		培训费成本		≤50万元	23.49万元	20	16

			社会成本指标
					……
			生态环境成本指标
					*
			数量指标		培训次数		≥1次	1次	20	20

			质量指标		培训内容完善度		=100%	=100%	10	10

			时效指标		培训完成及时性		=100%	=100%	10	10

			经济效益指标

			社会效益指标		学员工作能力及服务水平提高		显著提高	显著提高	20	20

			生态效益指标

			服务对象满意度指标		培训学员满意度		=95%	95%	10	10

总分									100	90

附件2-4:

区营商服务中心运行经费

项目支出部门评价表

2023年度)

项目名称				区营商服务中心运行经费
主管部门				幸运28论坛营商服务中心				实施单位	幸运28论坛营商服务中心
				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		620		620		616.72	10	99%	5
		其中：当年财政
		上年结转资金							一		一
		其他资金
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				2023年度区营商服务中心运转必须费用					基本完成目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标产出指标效益指标满意度指标		经济成本指标		运行经费总成本		≤620万元	616.72万元	20	20

			社会成本指标
					……
			生态环境成本指标
					*
			数量指标		运行经费		=100%	100%	20	20

			质量指标		运行经费质量		=100%	100%	10	10

			时效指标		运行经费资金拨付及时性		=100%	100%	10	10

			经济效益指标

			社会效益指标

			生态效益指标		满足区营商服务中心正常运转		=100%	1005	20	20

			服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%	955	10	10

总分									100	95

附件2-5:

其他资金项目支出部门评价表

2023年度)

项目名称				其他资金
主管部门				幸运28论坛营商服务中心				实施单位	幸运28论坛营商服务中心
				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		600		600		374.54	10	62.24%	5
		其中：当年财政
		上年结转资金							一		一
		其他资金
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				其他资金					基本完成目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标产出指标效益指标满意度指标		经济成本指标		其他资金成本		≤600万元	374.54万元	20	20

			社会成本指标
					……
			生态环境成本指标
					*
			数量指标		其他资金数量		=100%	100%	20	20

			质量指标		其他资金使用率		≤100%	62%	10	5

			时效指标		其他资金使用及时性		=100%	100%	10	10

			经济效益指标		其他资金总金额		≤600万元	374.54万元	20	20

			社会效益指标

			生态效益指标

			服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%	95%	10	10

总分									100	90

附件2-6:

招商引资专项资金

项目支出部门评价表

2023年度)

项目名称				招商引资专项资金
主管部门				幸运28论坛营商服务中心				实施单位	幸运28论坛营商服务中心
				年初预算数		全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		600		600		340.39	10	56.73%	5
		其中：当年财政
		上年结转资金							一		一
		其他资金
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				2023年招商引资专项资金					基本完成目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	成本指标产出指标效益指标满意度指标		经济成本指标		招商引资成本		≤600万元	340.39万元	20	20

			社会成本指标
					……
			生态环境成本指标
					*
			数量指标		招商引资		≥6次	4次	20	15

			质量指标		招商引资合格率		=100%	100	10	10

			时效指标		招商引资及时率		=100%	100	10	10

			经济效益指标

			社会效益指标

			生态效益指标		改善营商环境		提升	提升	20	20

			服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%	95%	10	10

总分									100	90

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索引号：	q109729--2024-0042	主题分类：	综合政务
发布机构：	幸运28论坛商务局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开