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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计687.30万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计687.30万元，比上年增加152.64万元，增长28.55%，主要原因：人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入633.50万元，占92.17%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入53.80万元，占7.83%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计687.30万元，其中本年支出合计687.30万元，比上年增加152.64万元，增长28.55%，主要原因：人员经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出529.92万元，占77.10%；项目支出157.38万元，占22.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数594.90万元，决算数633.50万元，完成年初预算的106.49%。其中： 

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数110.98万元，决算数110.98万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数450.75万元，决算数489.34万元，完成年初预算的108.56%。预决算差异主要原因：人员经费、公用经费支出增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数33.17万元，决算数33.17万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出529.92万元，其中：

（一）工资福利支出456.85万元，比上年增加84.89万元，增长22.82%，主要原因：增人增资。

（二）商品和服务支出5.81万元，比上年减少77.70万元，下降93.05%，主要原因：厉行节约，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出67.27万元，比上年增加21.76万元，增长47.81%，主要原因：增人增资。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少33.68万元，下降100.00%，主要原因：厉行节约，节约开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.27万元，决算数2.28万元，完成全年预算的36.40%；决算数比上年增加0.11万元，增长5.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排人员出国出境。决算数与上年持平，主要原因：严格执行三公经费有关规定。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排人员出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.27万元，决算数2.28万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：严格执行三公经费有关规定。决算数与上年持平,主要原因：严格执行三公经费有关规定。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.27万元，决算数2.28万元，完成全年预算的36.36%，主要原因：厉行节约、节约开支。决算数比上年增加0.11万元,增长5.01%，主要原因：公车维修费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：严格执行三公经费有关规定，厉行节约、节约开支。决算数与上年持平,主要原因：严格执行三公经费有关规定，厉行节约、节约开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：严格执行三公经费有关规定，厉行节约、节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：无机关经济运行说明，本单位非参公单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金  103.57 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 0个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织开展部门预算范围的二级项目支出绩效评价，从评价情况来看，　　　　

（一）公共场所卫生监督

全年共监督检查了公共场所465家，出动车辆车次累计678次、出动监督人次累计5328人次、共下达意见书140份。今年重点监督检查内容是巩卫工作（店内卫生管理制度、公共场所亮证经营、公共场所量化分级、从业人员有效健康证等）。对于检查中存在的问题，卫生监督员当场下达卫生监督意见书并责令各单位进行整改或者停业整顿等措施。

（二）学校卫生监督

2023年对国家双随机计划中的12所学校和省双随机计划的2所学校进行双随机监督检查并填写了检查表，对其中12所有抽检任务的中小学进行了监督抽检。高考期间对考点学校疫情期间卫生安全保障工作，开展了对4所高考考点和2所备用考点学校以及考点附近的住宿场所的专项监督检查工作以保障高考的顺利进行，开展了托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作，随机对5所学校、5所托幼机构、5所校外培训机构进行了监督抽检。

（三）游泳池卫生监督

对辖区公共场所游泳池单位进行了监督及水质检测、公共场所游泳池有9家、9家均持有卫生许可证。并对各单位进行了水质检测，共检测了水样55件，49件合格，合格率100%，并在我们监督网上公示，对4家游泳池进行国家双随机、1家省双随机监督检查，并对已生成企业进行了量化分级管理。

（四）生活饮用水、消毒产品、餐饮具消毒单位卫生监督

对辖区集中式供水、二次供水、涉水产品单位进行了日常监督及水质检测、集中式供水有9家、8家均持有卫生许可证，分布在全区5个乡镇、1个垦殖场、2个监狱，还有1家小型水厂未办理卫生许可证，二次供水单位4家。并对已供水单位进行了水质检测，共检测了水样40件，40件合格，合格率100%。

（五）医疗卫生监督

1、无证行医

为进一步维护医疗服务市场秩序，加大对打击无证行医执法力度，切实维护群众健康权益，根据南昌市卫生计生综合监督执法局《关于认真做好2023年全市打击无证行医监督执法工作的通知》（洪卫监字[2023]17号）文件的要求，我局深入开展了打击无证行医监督执法工作。无证行医共立案查处4件。

2、放射卫生监督

目前，全区共有放射诊疗机构8家，取得《放射诊疗许可证》的8家。对放射诊疗机构《放射诊疗许可证》持证、校验、放射诊疗科目登记；放射诊疗工作场所放射防护检测及放射诊疗设备状态检测，放射工作人员个人剂量监测、职业健康监护；放射工作人员、受检者及陪检者的个人防护用品的配备和使用等情况进行了监督检查。

3、传染病防治监督

（1）传染病防治执法检查

为进一步规范和加强医疗机构的传染病防治工作，切实保障人民群众身体健康和生命安全，本局今年对辖区内所有医疗机构开展了传染病防治执法检查工作。我区今年查处传染病防治案件8件，通过执法检查，进一步提高了被监督单位负责人和医护人员在传染病防控方面的意识，为下一步扎实做好传染病防控工作打下了基础。

（六）职业卫生

2023年初，我局就辖区内存在职业病危害因素的用人单位进行职业卫生督导，深化宣传，提高用人单位职业病危害意识，进一步摸清存在职业危害用人单位底数，建立底档。

2023年4月25日至5月1日是第21个《中华人民共和国职业病防治法》宣传周，今年宣传周活动的主题是“改善工作环境和条件，保护劳动者身心健康”。2023年4月26日幸运28论坛 卫生健康综合监督执法局联合南昌市疾控、幸运28论坛 疾控三个单位，在幸运28论坛 望城新区南昌申宝汽车部件有限公司开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传活动。在幸运28论坛 卫生健康综合监督执法局付刚副局长的带领下，执法局5名监督员及市疾控、区疾控等一行20名工作人员，设台宣传咨询。向企业负责人和劳动者广泛宣传用人单位职业病防治责任，劳动者职业健康合法权益，普及劳动者对职业健康的意识，宣传《中华人民共和国职业病防治法》、职业病危害防控，职业病预防等知识。活动通过悬挂宣传横幅“改善工作环境和条件，保护劳动者身心健康”，以及发放职业病各种宣传资料，职业防治法书本250余份、职业病知识问巻200余份、小宣传画册页200余份，接受咨询150余人次。

8月21至23日，幸运28论坛 卫健执法局监督员对用人单位开展2023年防暑降温工作专项督导，督导通过听取用人单位负责人汇报、现场查看防暑降温物品及药品、咨询一线劳动者、是否建立健全防暑降温工作制度等方式进行。结合用人单位实际情况，指导用人单位和劳动者科学防范高温危害，合理规范布局作业场所，更好地改进生产工艺和操作流程，对检查中发现的问题，指导用人单位及时整改。

为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》及《国家职业病防治规划 （2021-2025 年）》中关于推进职业卫生分类监督执法工作有关要求，不断提高监管工作效能。落实赣卫监督字〔2022〕36号文件精神，依据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规规章制定用人单位职业病危害风险分级方法，目前已有一家用人单位完成了职业病危害风险评估，其他用人单位90%已完成职业卫生管理自查及评分。

在日常督导中，严格开展职业卫生执法工作，突出重点，强化职业危害治理，重点抓好：1职业病危害项目网上申报情况；2开展建设项目职业卫生“三同时”；3建立健全职业卫生档案、健康监护档案；4设置专（兼）职人员管理职业卫生日常工作；5积极开展接触有毒、有害工种劳动者的（岗前、岗中、离岗）期间的职业健康检查及复查工作；6定期开展工作场所职业病危害因素检测、现状评价；7与劳动者签订劳动合同时的职业病危害告知等工作。

到年底已达下列目标：1、监督用人单位共计80家，其中包括书、报刊印刷、饲料生产专用设备制造、汽车零部件及配件制造、非金属废料和碎屑加工处理、建材加工生产、家具生产等；2、建档率达100%；3、本年度已下达卫生监督意见书135余份；4、提出监督意见105余条；5、监督覆盖率达100%；6、职业病危害项目申报率达98%；7、职业健康检查率达95%；8、工作场所职业病危害因素检测率达95%；9、用人单位负责人培训率达95%；10、监督用人单位数量及新增产生职业病危害因素的用人单位数量均明显大于历年监督数据。

（七）、国家信息平台管理和培训工作

今年一月初按时完成了《卫生健康监督机构信息卡》、《 卫生健康监督人力资料基本信息卡 》的填报审核工作。

2023年卫健监督信息报告系统中本单位已建机构卡，人力资源信息卡54张。截止2023年12月25日，有效被监督单位886家（其中公共场所124家、生活饮用水11家、职业卫生80、放射诊疗8家、学校卫生61家、医疗卫生295家、传染病防治300家、消毒产品8家、妇幼健康4家、餐具饮具集中消毒单位1家），上报监督检查1319次。

我区需登录培训平台参加学习及考核的人数共54人，截至目前全部人员已完成60分以上人员54人，通过率100%。

（八）加大卫生监督宣传力度，展示工作动态

收集、上报各科工作信息、动态至南昌卫生监督网，2023年共上报信息38篇，发表24篇。发送信息至区卫健委42篇，采纳录用8篇。发送信息至单位公众号52篇。所有刊登信息已全部截图保存。

（九）认真做好群众投诉举报处理工作

认真接听和记录每次投诉电话，按规定及时向局领导汇报，本年度共受理投诉举报咨询案41件，均及时进行了调查处理，并将查处结果告知投诉人（未留下联系方式的除外）做到件件有落实，件件有回音。

（十）加强队伍管理，严格稽查目标管理考核

为切实加强队伍能力建设，严格实行卫生监督员“八项行为规范”、“八条禁令”、岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制、政务公开制、行政执法人员持证上岗管理制度。根据幸运28论坛 卫健执法局《幸运28论坛 卫生监督目标管理考核办法》，对科室和个人实行年度目标管理考核。通过严格内部稽查，进一步规范了卫生监督员的行为，队伍面貌焕然一新，工作质量不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“卫生监督运行经费项目支出绩效自评表”如下：

（原则上单位应公开所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外。此处请逐个列出）

项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

第四部分  名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

财政拨款收入：指财政核拨给预算单位的财政性资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

卫生健康支出（卫生监督机构支出）：反映卫生监督机构为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财务会计制度：执行政府会计准则制度。