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幸运28论坛 统计局2022年度部门决算

目    录

第一部分  幸运28论坛 统计局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  幸运28论坛 统计局部门概况

一、部门主要职能

 1.贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规,制定全区统计工作实施意见、统计工作现代化建设规划、统计调查计划和统计调查方案,组织领导和综合协调沿滩区境内各乡镇、各单位、各企事业单位的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规实施。                    

2.根据宏观管理和科学决策的要求,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行全国统一的基本统计报表制度,执行国家统计标准,完成国家统计任务,管理全区统计调查项目,审批各乡镇、各单位的统计调查计划、调查方案,管理各乡镇、各单位制发的统计调查表。          

3.组织有关单位完成人口、工业、农业第三产业和基本单位等重大的国情国力普查和专项调查,搜集、整理、提供全区的基本统计资料,并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。        

4.定期发布全区国民经济忽然社会发展情况的统计信息,统一核定、管理和提供全区性的基本统计数字,积极开展信息咨询服务工作。                 

5.加强统计信息自动化系统建设,建立健全统计数据库体系,执行统计数据库网络的基本标准和运行规则,推进统计计算手段、传输设备现代化。               

6.加强对乡镇统计工作的领导,加强对区级各单位和企事业单位组织统计工作的指导,加强统计基础规范化工作,开展基本单位统计登记及年检工作,督促检查指导各乡镇、各单位、各企事业单位建立原始记录、统计台帐,健全统计资料的审核、交接、档案和保密等管理制度。          

7.开展统计人员岗位知识培训,按照职改单位的统一要求,组织实施统计专业中初级职务资格考试的有关工作;加强统计专业技术人员继续教育、统计学历教育和统计系统公务员业务培训工作。

二、部门基本情况

区统计局内设办公室、国民经济综合核算统计股、工业交通能源统计科（投资统计科）、农业统计科、财贸统计科（人口就业与科技环保统计科）等5个等职能股室。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：幸运28论坛 统计局。

本部门2022年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计949.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少161.19万元，下降100%；本年收入合计949.34万元，较2021年减少846.18万元，下降47.13%，主要原因是：第七次人口普查项目减少，落实过紧日子，压缩专项经费开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入947.45万元，占99.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.89万元，占0.2%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计949.34万元，其中本年支出合计   949.34万元，较2021年减少1007.37万元，下降51.48%，主要原因是：第七次人口普查项目减少，落实过紧日子，压缩专项经费开支；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：年末财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出949.34万元，占100%；项目支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1281.17万元，决算数为947.45万元，完成年初预算的73.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1180.09万元，决算数为806.51万元，完成年初预算的68.34%，主要原因是：落实过紧日子，压缩一般性开支。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为39.66万元，增加年初预算的100%，主要原因是：追加21年一套表单位奖励金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为38.55万元，决算数为38.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。 

（四）卫生健康支出出年初预算数为33.34万元，决算数为33.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）住房保障支出出年初预算数为29.19万元，决算数为29.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（六）其他支出出年初预算数为0万元，决算数为0.2万元，增加年初预算的100%，主要原因是：防疫慰问金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出947.46万元，其中：

（一）工资福利支出640.11万元，较2021年减少472.19万元，下降42.45%，主要原因是：2022年度人员减少，及本年度奖金发放金额减少。

（二）商品和服务支出307.15万元，较2021年减少470.26万元，下降60.49%，主要原因是：第七次人口普查项目减少，落实过紧日子，压缩专项经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.2万元，较2021年减少60.68万元，下降99.67%，主要原因是：2021年度含人口普查专项支出，2022年度无此项目。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少6.12万元，下降100%，主要原因是：本年度未购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为32.78万元，决算数为0.64万元，完成预算的1.95%，决算数较2021年增加0.13万元，增长25.49 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是:无因公出国（境）预算安排。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为32.78万元，决算数为  0.64万元，完成预算的1.95%，决算数较2021年增加0.13 万元，增长25.49 %，主要原因是：接待人次增加。全年国内公务接待2批，累计接待52人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待上级统计部门来区调研指导工作用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出307.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少476.38万元，降低60.8%，主要原因是：2021年数据中包含项目支出，2022年商品和服务支出中无项目支出，导致数据对比有相差。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.61%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金39.66万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“追加专项经费”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看区统计局资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出806.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看统计局制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明该单位管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

追加专项经费

2022年区统计局为确保开展企业统计报表填报工作的有利进行，解决企业统计报表填报人员的补贴，规范统计工作和提高统计人员素质，加强统计人员的业务知识。区统计局统一组织了企业联网直报工作，积极推进了企业一套表改革任务，根据全面实施企业一套表工作总体规划的安排，在工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产开发经营业等国民经济行业，以及劳动工资、科技、能源等企业范围内实施一套表。由区统计局牵头，组织相关成员单位对规上企业进行了调查摸底，对企业人员配备、硬件设备等情况进行了全面细致地摸底，全面、准确、及时掌握全区经济社会发展情况，及时解决存在问题，确保企业一套表改革工作顺利进行。并对企业填报人员发放补贴，分级分行业开展企业统计报表填报培训会，以确保企业网上直报数据质量。

同时为推动全区新增“一套表”调查单位工作顺利开展，根据《区政府办关于进一步加强全区"四上"企业培育和申报入库工作的通知》(新府办发[2020]14号)精神，经区政府研究，发放了2021年度全区新增“一套表”调查单位乡（镇）、部门奖励工作经费39.66万元。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

6、科学技术（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于技术与开发方面的支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）；反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。