南昌市自然资源和规划局新建分局2023年度单位决算_预算决算

南昌市自然资源和规划局新建分局2023年度单位决算

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目录

第一部分南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市自然资源和规划局新建分局概况

一、单位主要职责

南昌市自然资源和规划局新建分局单位是南昌市自然资源和规划局部门所属预算单位，主要职责是：

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。制定相关管理政策并组织实施。

(2)负责自然资源调查监测评价，负责基础测绘和测绘行业管理。

(3)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

(4)负责组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，开展全民所有自然资源资产考核工作。

(5)负责自然资源的合理开发利用。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

(7)负责国土空间生态修复。

(8)负责保护耕地，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9)负责地质灾害防治和地质环境保护。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作。

(10)负责矿产资源管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

(11)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担自然资源领域对外交流合作工作。

(12)负责涉及自然资源信访案件的调查处理，指导乡（镇）自然资源信访工作。

(13)承办市局、区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立14个内设机构，分别是：综合股、科技信息化股、政策法规股(信访股)、调查测绘股、确权登记股、用途转用股、权益和开发利用股、生态修复和耕地保护股、地质矿产股、国土空间规划股、用地规划股、行政审批股、市政规划股、建设项目监管股。

本单位年末在职人员127人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,168.93	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,726.98	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	963.17	八、社会保障和就业支出	39	746.68
	9		九、卫生健康支出	40	121.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,792.32
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,822.57
	19		十九、住房保障支出	50	170.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	204.69
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	7,859.08	本年支出合计	58	7,859.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,859.08	总计	62	7,859.08
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,859.08	6,895.91					963.17
208			社会保障和就业支出	746.68	746.68
20805			行政事业单位养老支出	739.28	739.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.25	222.25
2080599			其他行政事业单位养老支出	517.03	517.03
20899			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
2089999			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
210			卫生健康支出	121.85	121.85
21011			行政事业单位医疗	121.85	121.85
2101101			行政单位医疗	32.35	32.35
2101102			事业单位医疗	89.51	89.51
212			城乡社区支出	1,792.32	1,792.32
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,726.98	1,726.98
2120801			征地和拆迁补偿支出	43.05	43.05
2120806			土地出让业务支出	552.17	552.17
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,131.76	1,131.76
21299			其他城乡社区支出	65.35	65.35
2129999			其他城乡社区支出	65.35	65.35
220			自然资源海洋气象等支出	4,822.57	4,064.09					758.48
22001			自然资源事务	4,822.57	4,064.09					758.48
2200101			行政运行	2,464.91	2,464.91
2200104			自然资源规划及管理	479.99	479.99
2200150			事业运行	1,689.74	1,106.22					583.52
2200199			其他自然资源事务支出	187.93	12.98					174.95
221			住房保障支出	170.96	170.96
22102			住房改革支出	170.96	170.96
2210201			住房公积金	170.96	170.96
229			其他支出	204.69						204.69
22999			其他支出	204.69						204.69
2299999			其他支出	204.69						204.69
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,859.08	5,573.78	2,285.29
208			社会保障和就业支出	746.68	746.68
20805			行政事业单位养老支出	739.28	739.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.25	222.25
2080599			其他行政事业单位养老支出	517.03	517.03
20899			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
2089999			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
210			卫生健康支出	121.85	121.85
21011			行政事业单位医疗	121.85	121.85
2101101			行政单位医疗	32.35	32.35
2101102			事业单位医疗	89.51	89.51
212			城乡社区支出	1,792.32		1,792.32
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,726.98		1,726.98
2120801			征地和拆迁补偿支出	43.05		43.05
2120806			土地出让业务支出	552.17		552.17
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,131.76		1,131.76
21299			其他城乡社区支出	65.35		65.35
2129999			其他城乡社区支出	65.35		65.35
220			自然资源海洋气象等支出	4,822.57	4,329.60	492.97
22001			自然资源事务	4,822.57	4,329.60	492.97
2200101			行政运行	2,464.91	2,464.91
2200104			自然资源规划及管理	479.99		479.99
2200150			事业运行	1,689.74	1,689.74
2200199			其他自然资源事务支出	187.93	174.95	12.98
221			住房保障支出	170.96	170.96
22102			住房改革支出	170.96	170.96
2210201			住房公积金	170.96	170.96
229			其他支出	204.69	204.69
22999			其他支出	204.69	204.69
2299999			其他支出	204.69	204.69
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,168.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,726.98	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	746.68	746.68
	9		九、卫生健康支出	41	121.85	121.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,792.32	65.35	1,726.98
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,064.09	4,064.09
	19		十九、住房保障支出	51	170.96	170.96
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,895.91	本年支出合计	59	6,895.91	5,168.93	1,726.98
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,895.91	总计	64	6,895.91	5,168.93	1,726.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,168.93	4,610.61	558.32
208			社会保障和就业支出	746.68	746.68
20805			行政事业单位养老支出	739.28	739.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.25	222.25
2080599			其他行政事业单位养老支出	517.03	517.03
20899			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
2089999			其他社会保障和就业支出	7.40	7.40
210			卫生健康支出	121.85	121.85
21011			行政事业单位医疗	121.85	121.85
2101101			行政单位医疗	32.35	32.35
2101102			事业单位医疗	89.51	89.51
212			城乡社区支出	65.35		65.35
21299			其他城乡社区支出	65.35		65.35
2129999			其他城乡社区支出	65.35		65.35
220			自然资源海洋气象等支出	4,064.09	3,571.13	492.97
22001			自然资源事务	4,064.09	3,571.13	492.97
2200101			行政运行	2,464.91	2,464.91
2200104			自然资源规划及管理	479.99		479.99
2200150			事业运行	1,106.22	1,106.22
2200199			其他自然资源事务支出	12.98		12.98
221			住房保障支出	170.96	170.96
22102			住房改革支出	170.96	170.96
2210201			住房公积金	170.96	170.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,995.93	302	商品和服务支出	1,474.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	150.45	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费	15.98	30702	国外债务付息
30103	奖金	387.28	30203	咨询费	40.75	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	86.82	30205	水费	2.11	310	资本性支出	20.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.25	30206	电费	13.75	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	517.03	30207	邮电费	3.82	31002	办公设备购置	20.87
30110	职工基本医疗保险缴费	121.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	0.68	31006	大型修缮
30113	住房公积金	170.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.28	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1,312.18	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	119.65	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.30	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	103.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,046.40	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.36	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	243.95	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,115.58	公用支出合计					1,495.04
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1,726.98	1,726.98		1,726.98
212			城乡社区支出		1,726.98	1,726.98		1,726.98
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,726.98	1,726.98		1,726.98
2120801			征地和拆迁补偿支出		43.05	43.05		43.05
2120806			土地出让业务支出		552.17	552.17		552.17
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,131.76	1,131.76		1,131.76
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	47.20	42.20	33.36
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	37.20	42.20	33.36
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	37.20	42.20	33.36
3.公务接待费	6	10.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	11
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：南昌市自然资源和规划局新建分局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	11
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	11
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计7859.08万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计7859.08万元，比上年增加7859.08万元，增长0.00%，主要原因：本单位2022年决算在幸运28论坛财政局进行公开，因机构改革本单位2023年上划至市财政做决算公开，故2022年无上年数据。本单位2022年度收入总计4745.56 万元，2023年较2022年增加3113.52万元，增加65.61%，主要原因是增加了印花税、耕占税等的支出和因机构改革，区级社保需转到市级需年金做实增加的支出等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6895.91万元，占87.74%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入963.17万元，占12.26%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计7859.08万元，其中本年支出合计7859.08万元，比上年增加7859.08万元，增长0.00%，主要原因：本单位2022年决算在幸运28论坛财政局进行公开，因机构改革本单位2023年上划至市财政做决算公开，故2022年无上年数据。本单位2022年度支出总计 4745.56 万元，2023年较2022年增加3113.52万元，增加65.61%，主要原因是印花税、耕占税等支出未列入年初预算，属于中途追加事项；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出5573.78万元，占70.92%；项目支出2285.29万元，占29.08%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3343.38万元，决算数6895.91万元，完成年初预算的206.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数231.39万元，决算数746.68万元，完成年初预算的322.69%。预决算差异主要原因：因机构改革，下属单位事务服务中心、原幸运28论坛测量队及规划院人员并入本单位，人员经费增加，另因机构上划需结清幸运28论坛历年社保补缴补差及年金坐实等费用，遂该类支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数127.27万元，决算数121.85万元，完成年初预算的95.74%。预决算差异主要原因：按照人社局相关政策要求依规缴纳医疗保险等费用，该类支出与上年基本持平。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1792.32万元，预决算差异主要原因：主要原因是印花税、耕占税等支出未列入年初预算，属于中途追加事项。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数2813.76万元，决算数4064.09万元，完成年初预算的144.44%。预决算差异主要原因：因机构改革，下属单位事务服务中心、原幸运28论坛测量队及规划院人员并入本单位，人员及公用经费增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数170.96万元，决算数170.96万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：该类支出完成年初预算，无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4610.61万元，其中：

（一）工资福利支出2995.93万元，比上年增加2995.93万元，增长0.00%，主要原因：本单位2022年决算在幸运28论坛财政局进行公开，因机构改革本单位2023年上划至市财政做决算公开，故2022年无上年数据。2022年决算工资福利支出 2103.28 万元，2023年较2022年增加892.65万元，增长42.44%，主要原因为因机构改革，下属单位事务服务中心、原幸运28论坛测量队及规划院人员并入本单位，人员经费增加。

（二）商品和服务支出1474.17万元，比上年增加1474.17万元，增长0.00%，主要原因：本单位2022年决算在幸运28论坛财政局进行公开，因机构改革本单位2023年上划至市财政做决算公开，故2022年无上年数据。2022年决算商品和服务支出 528.18 万元，2023年较2022年增加945.99万元，增长179.10%，主要原因为因机构改革，下属单位事务服务中心、原幸运28论坛测量队及规划院人员并入本单位，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出119.65万元，比上年增加119.65万元，主要原因：本单位2022年决算在幸运28论坛财政局进行公开，因机构改革本单位2023年上划至市财政做决算公开，故2022年无上年数据。2022年决算对个人和家庭补助支出 407.54 万元，2023年较2022年减少287.89万元，下降了70.64%，主要原因为市财政和区财政功能分科的使用不同，退休人员的基础性绩效奖区财政收入对个人和家庭补助支出类，故该类支出有所下降。

（四）资本性支出20.87万元，比上年增加20.87万元，主要原因：本单位2022年决算在幸运28论坛财政局进行公开，因机构改革本单位2023年上划至市财政做决算公开，故2022年无上年数据。2022年决算资本性支出 27.56 万元，2023年较2022年减少6.69万元，下降24.27%，主要原因为单位厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数42.20万元，决算数33.36万元，完成全年预算的79.06%；决算数比上年增加33.36万元，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位近两年未发生此项业务。决算数与上年持平，主要原因：我单位近两年未发生此项业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位近两年未发生此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数42.20万元，决算数33.36万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位近两年未发生此项业务。决算数与上年持平,主要原因：我单位近两年未发生此项业务。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数42.20万元，决算数33.36万元，完成全年预算的79.05%，主要原因：单位厉行节约。决算数比上年增加33.36万元,增长0.00%，主要原因：本单位2022年决算在幸运28论坛财政局进行公开，因机构改革本单位2023年上划至市财政做决算公开，故2022年无上年数据。2022年决算数为 27.75万元，2023年较2022年增加5.61万元，增长20.22%，主要原因为车辆耗损较大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量11辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位近两年未发生此项业务。决算数与上年持平,主要原因：我单位近两年未发生此项业务。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：我单位近两年未发生此项业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出1495.04万元，决算数比上年增加1495.04万元，增长0.00%，主要原因：本单位2022年决算在幸运28论坛财政局进行公开，因机构改革本单位2023年上划至市财政做决算公开，故2022年无上年数据。本单位2022年度机关运行经费支出555.74 万元，2023年较2022年增加939.30万元，增长169.02%，主要原因为办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额20.87万元，其中：政府采购货物支出20.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆11辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于（乡镇执法卫片执勤）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1759.21 万元，占项目支出总额的 100 %。其中 2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“新建分局事业发展项目支出绩效自评表”与“自然资源新建分局事业发展运行项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		新建分局事业发展项目
主管部门		南昌市自然资源和规划局					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,242.18		1,242.18		10	100	10
		政府预算资金		0	1242.18		1242.18		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障单位正常运转和各项工作的开展						保障单位正常运转和各项工作的开展
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本管理		≥97%	100	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	数量达标		≥98%	100	20	20
			质量指标	质量达标		≥96%	100	10	10
			时效指标	及时性		≥96%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会平稳度		≥98%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	老百姓满意度		≥96%	100	10	10
总分								90	90

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		自然资源新建分局事业发展运行
主管部门		南昌市自然资源和规划局					实施单位
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	517.03		517.03		10	100	10
		政府预算资金		0	517.03		517.03		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障单位日常运转和各项工作的正常进行						保障单位日常运转和各项工作的正常运行。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	动态平衡度		≥98%	100	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	运转量		≥97%	100	10	10
			质量指标	达标量		≥96%	100	10	10
			时效指标	及时性		≥96%	100	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	社会平稳度		≥98%	100	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥96%	100	10	10
总分								90	90

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年决算表

索引号：	s220354--2024-0157	主题分类：	综合政务
发布机构：	南昌市自然资源和规划局新建分局	生成日期：	2024-09-25
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开

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相关附件

2023年决算表.xlsx