幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局2023年度部门决算_预算决算

幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局2023年度部门决算

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幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局概况

一、部门主要职责

（1）幸运28论坛文化广电旅游局

①负责贯彻中央和省、市、区在文化工作、广播电视、新闻宣传、旅游、新闻出版等方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

②负责根据全区经济和社会发展总体规划，制订全区文

化、广播电视、旅游、新闻出版等方面的近期目标和远景规划，并组织实施。

③负责管理全区文化、广播电视、旅游及新闻出版工作，指导乡（镇）文化广播电视站工作。

④负责组织全区旅游资源普查、开发利用和保护工作，拟定全区旅游市场开发战略；负责全区旅游整体形象的对外宣传和促销，监督、检查旅游市场秩序和质量；对全区范围内旅游服务行业进行行业管理。

⑤负责管理全区卫星地面接收设施、有线电视，负责广播电视节目的审查和监督。

⑥负责综合管理全区群众文化事业，组织群众文化活动、推动群众文化的发展。

⑦负责贯彻《中华人民共和国文物保护法》，管理、保护馆藏文物和全区境内的省、市、区三级文物保护点；负责社会流散文物的征集，配合公安部门打击盗挖古墓和文物走私行为。

⑧负责加强文化广电旅游新闻出版队伍的思想建设和组织建设。

⑨负责贯彻执行国家关于新闻出版、著作权法律、法规

以及党的新闻出版工作的方针、政策，研究制定本区新闻出版管理措施，并组织实施和监督检

查。

⑩承办区人民政府交办的其他事项。

（2）幸运28论坛文化市场综合执法大队主要职责

①宣传文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场管理的法律、法规、规章和上级的有关文件精神。

②依法对全区范围内的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场经营单位及其经营活动进行监督和检查，维护市场秩序。

③指导文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场经营户守法经营、文明经营，保护经营者和消费者的合法权益，制止和查处经营中的违规违法行为。

④受理有关文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的监督举报。

⑤建立健全文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场经营单位被查处的有关资料和档案，掌握在册经营单位变动情况。

⑥配合公安、市场、卫生、教育等有关部门，对文化文物、出版、广播电视、电影、旅游市场开展联合执法检查。

⑦对查处的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场的违法行为进行处罚，对查缴的各类违法经营物品或器具登记入库，妥善保管。

⑧完成区文化广电新闻出版旅游局交办的其他任务。

（3）幸运28论坛文化事业发展中心主要职责

为广大群众提供文艺活动、图书借阅、开放式展览等公共文化服务，保护民族和民间文化遗产以及全区文物征集、保护、维修等职能。

2.单位组织架构

（1）文广新旅局内设6个职能股室：

①办公室：负责机关文电、上传下达、综合协调工作；负责人事、工资管理和职称评聘工作；负责文件收发、整理及保管工作；负责局机关财务财产管理及环境卫生工作。

②新闻出版科：负责对全区出版物的出版、印刷、发行（复制）经营活动进行监管；查处违禁出版物和违法出版、印刷、发行（复制 ) 行为。

③文化科：负责指导全区群众文化工作；负责开展群众文化活动及发现培养艺术人才；负责区文化馆、区图书馆、区博物馆工作的上下对接与沟通。

④广播电视科：负责制订并组织实施全区广播电视事业发展规划；掌握宣传动态，把握舆论导向，组织推广全区农村广播电视的发展及先进典型；指导电影放映工作。

⑤旅游管理科：负责对全区旅游行业的管理和监督，编制全区旅游发展总体规划，开发旅游产品，对全区旅游资源进行整合，负责宣传、推介、促销旅游资源，负责旅游业招商引资工作。

⑥行政审批服务科：负责本部门简易审批事项的审批；受理、协调复杂审批事项和联合审批事项的办理、服务。

（2）区文化市场综合执法大队设 2 个内设机构：办公室（法制室）及执法股。

（3）区文化事业发展中心中心设1个内设办公室。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	县区级
2	幸运28论坛文化市场综合执法大队	县区级
3	幸运28论坛文化事业发展中心	县区级

本部门年末在职人员58人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员6人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,462.37	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.36	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,310.13
八、其他收入	8	293.55	八、社会保障和就业支出	39	230.91
	9		九、卫生健康支出	40	59.59
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	75.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,764.27	本年支出合计	58	3,675.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	3.09	年末结转和结余	60	91.66
	30			61
总计	31	3,767.36	总计	62	3,767.36
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,764.27	3,470.73					293.55
207			文化旅游体育与传媒支出	3,398.71	3,105.16					293.55
20701			文化和旅游	2,940.85	2,647.31					293.55
2070101			行政运行	172.63	172.63
2070104			图书馆	42.37	42.37
2070109			群众文化	48.16	48.16
2070111			文化创作与保护	41.22	41.22
2070112			文化和旅游市场管理	310.65	266.27					44.38
2070199			其他文化和旅游支出	2,325.82	2,076.65					249.16
20702			文物	144.96	144.96
2070204			文物保护	102.76	102.76
2070205			博物馆	42.20	42.20
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.36	8.36
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	8.36	8.36
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	304.54	304.54
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	304.54	304.54
208			社会保障和就业支出	230.91	230.91
20805			行政事业单位养老支出	227.73	227.73
2080501			行政单位离退休	44.18	44.18
2080502			事业单位离退休	84.00	84.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56
20899			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
2089999			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
210			卫生健康支出	59.59	59.59
21011			行政事业单位医疗	59.59	59.59
2101101			行政单位医疗	9.77	9.77
2101102			事业单位医疗	49.82	49.82
221			住房保障支出	75.06	75.06
22102			住房改革支出	75.06	75.06
2210201			住房公积金	75.06	75.06
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,675.70	1,319.98	2,355.72
207			文化旅游体育与传媒支出	3,310.13	954.41	2,355.72
20701			文化和旅游	2,852.28	954.41	1,897.87
2070101			行政运行	172.63	172.63
2070104			图书馆	42.37		42.37
2070109			群众文化	48.16		48.16
2070111			文化创作与保护	41.22		41.22
2070112			文化和旅游市场管理	313.49	164.29	149.20
2070199			其他文化和旅游支出	2,234.40	617.49	1,616.92
20702			文物	144.96		144.96
2070204			文物保护	102.76		102.76
2070205			博物馆	42.20		42.20
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.36		8.36
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	8.36		8.36
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	304.54		304.54
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	304.54		304.54
208			社会保障和就业支出	230.91	230.91
20805			行政事业单位养老支出	227.73	227.73
2080501			行政单位离退休	44.18	44.18
2080502			事业单位离退休	84.00	84.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56
20899			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
2089999			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
210			卫生健康支出	59.59	59.59
21011			行政事业单位医疗	59.59	59.59
2101101			行政单位医疗	9.77	9.77
2101102			事业单位医疗	49.82	49.82
221			住房保障支出	75.06	75.06
22102			住房改革支出	75.06	75.06
2210201			住房公积金	75.06	75.06
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,462.37	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.36	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,105.16	3,096.80	8.36
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.91	230.91
	9		九、卫生健康支出	41	59.59	59.59
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	75.06	75.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,470.73	本年支出合计	59	3,470.73	3,462.37	8.36
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,470.73	总计	64	3,470.73	3,462.37	8.36
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,462.37	1,319.98	2,142.39
207			文化旅游体育与传媒支出	3,096.80	954.41	2,142.39
20701			文化和旅游	2,647.31	954.41	1,692.90
2070101			行政运行	172.63	172.63
2070104			图书馆	42.37		42.37
2070109			群众文化	48.16		48.16
2070111			文化创作与保护	41.22		41.22
2070112			文化和旅游市场管理	266.27	164.29	101.98
2070199			其他文化和旅游支出	2,076.65	617.49	1,459.17
20702			文物	144.96		144.96
2070204			文物保护	102.76		102.76
2070205			博物馆	42.20		42.20
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	304.54		304.54
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	304.54		304.54
208			社会保障和就业支出	230.91	230.91
20805			行政事业单位养老支出	227.73	227.73
2080501			行政单位离退休	44.18	44.18
2080502			事业单位离退休	84.00	84.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56
20899			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
2089999			其他社会保障和就业支出	3.18	3.18
210			卫生健康支出	59.59	59.59
21011			行政事业单位医疗	59.59	59.59
2101101			行政单位医疗	9.77	9.77
2101102			事业单位医疗	49.82	49.82
221			住房保障支出	75.06	75.06
22102			住房改革支出	75.06	75.06
2210201			住房公积金	75.06	75.06
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,083.79	302	商品和服务支出	29.56	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	232.66	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	44.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	366.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	120.07	30205	水费	0.06	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	30.40	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	45.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	37.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮
30113	住房公积金	75.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	49.88	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	206.63	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	182.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.29	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	312	对企业补助
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	7.06	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.76	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,290.42	公用支出合计					29.56
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8.36	8.36		8.36
207			文化旅游体育与传媒支出		8.36	8.36		8.36
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.36	8.36		8.36
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出		8.36	8.36		8.36
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	56.00	31.92	21.65
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.50	26.92	20.32
（1）公务用车购置费	4	37.56	16.98	16.98
（2）公务用车运行维护费	5	12.94	9.94	3.34
3.公务接待费	6	5.50	5.00	1.34
（1）国内接待费	7	——	——	1.34
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	106
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：幸运28论坛文化广电新闻出版旅游局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3767.36万元，其中年初结转和结余3.09万元，比上年增加3.09万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3764.27万元，比上年增加817.59万元，增长27.75%，主要原因：本年度补缴社保和补发绩效奖，人员经费增加，本年项目收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3470.73万元，占92.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入293.55万元，占7.80%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3767.36万元，其中本年支出合计3675.70万元，比上年增加729.01万元，增长24.74%，主要原因：本年项目收入增加,支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余91.66万元，比上年增加91.66万元，主要原因：本年度补缴社保和补发绩效奖，人员经费增加，本年项目支出增加。

本年支出的具体构成：基本支出1319.98万元，占35.91%；项目支出2355.72万元，占64.09%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1821.16万元，决算数3470.73万元，完成年初预算的190.58%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算1453.55万元，决算数3105.16万元，完成年初预算的213.63%。预决算差异主要原因：本年度补缴社保和补发绩效奖，本年项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数232.96万元，决算数230.91万元，完成年初预算的99.12%。预决算差异主要原因：根据预算，合理安排支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数59.59万元，决算数59.59万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数75.06万元，决算数75.06万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1319.98万元，其中：

（一）工资福利支出1083.79万元，比上年增加27.86万元，增长2.64%，主要原因：本年社保调整基数，补缴了全年社保。

（二）商品和服务支出29.56万元，比上年减少233.94万元，下降88.78%，主要原因：商品和服务本年取数为基本支出，不包含项目支出的商品和服务支出，故比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出206.63万元，比上年增加179.42万元，增长659.43%，主要原因：退休人员的经费支出计入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少8.35万元，下降100.00%，主要原因：本年基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数31.92万元，决算数21.65万元，完成全年预算的67.84%；决算数比上年增加19.87万元，增长1111.49%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）费预算。决算数与上年持平，主要原因：本年无因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数26.92万元，决算数20.32万元，其中：

公务用车购置全年预算数16.98万元，决算数16.98万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：幸运28论坛文化市场综合执法大队增加公务用车一辆。决算数比上年增加16.98万元,主要原因：幸运28论坛文化市场综合执法大队增加公务用车一辆。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.94万元，决算数3.34万元，完成全年预算的33.60%，主要原因：单位根据实际情况，合理安排公务用车运行维护费。决算数比上年增加1.55万元,增长86.76%，主要原因：本年执法大队增加公务用车一辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数5.00万元，决算数1.34万元，完成全年预算的26.72%，主要原因：本年公务接待1.34万元。决算数比上年增加1.34万元,主要原因：本年公务接待支出。全年国内公务接待4批，累计接待106人次，主要是：接待中国图书馆学会公共图书馆分会、接待全国电影名家及省市领导、接待抚州临川区文广新旅局、接待吉安市吉州区文旅工作人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出2.82万元，决算数比上年减少85.67万元，下降96.81%，主要原因：本年机关运行经费支出为基本支出的公用经费，上年机关运行经费支出包含项目经费，故本年机关运行经费决算数较上年减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额44.51万元，其中：政府采购货物支出26.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.28万元。授予中小企业合同金额1.47万元，占政府采购支出总额的3.30%，其中：授予小微企业合同金额1.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金 2354.4535万元，占项目支出总额的100%。其中，34个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“ 旅游项目资金 ”、“ 文化项目资金”。涉及一般公共预算支出962.62万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为91分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3470.73万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，2023年区文广局一般公共预算财政拨款全年预算收入为4408.296万元，一般公共预算财政拨款预算支出1913.432万元，一般公共预算财政拨款预算执行率43.4%。2023年区文化执法大队一般公共预算财政拨款全年预算收入为407.1184万元，根据单位2023年度一体化系统单位国库集中支付凭证查询数据，2023年区文化执法大队一般公共预算财政拨款预算支出327.0962万元，一般公共预算财政拨款预算执行率80.34%。2023年文化事业发展中心一般公共预算财政拨款全年预算收入为1667.0909万元，一般公共预算财政拨款预算支出1230.2003万元，一般公共预算财政拨款预算执行率73.79%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共幸运28论坛委幸运28论坛人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新发〔2020〕2号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44号）精神，健全绩效评价常态化机制，增强主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，幸运28论坛文化广电旅游局（以下简称“区文广局”）按照幸运28论坛财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作要求，开展了部门项目支出绩效自评工作，现将本次自评结果报告如下。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）精心布置，组织材料收集。区文广局高度重视绩效目标管理工作，在接到新建区财政局关于编报2023年度区级部门预算绩效目标的通知后，积极组织各对口业务科室及下属单位相关负责人，围绕项目立项文件依据、当年工作计划逐条分析并梳理当年总体目标和具体任务，确定对应具体绩效目标，编制项目绩效目标申报表，确保当年度预算项目绩效目标设置有依有据，内容真实、完整、可靠。

（二）量化细化，科学设置目标。根据实际工作需要，对项目梳理后的绩效目标作出的具体、可量化、指标化的文字表述；目标值的设置，参考相关实施细则、管理办法等文件规定的指标数值、行业标准及历史经验数值，确保绩效指标值科学合理。

（三）科学监控，实时完善内容。在实施项目绩效监控过程中，对项目内容进行进一步分析梳理，对不恰当的绩效指标设置情况进行逐一说明并完善，确保当年设定的指标能够准确、真实反映项目当年的产出和效果。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）对照绩效目标申报表，完善自评指标

收集汇总区文广局本级及下属单位2023年度部门预算《项目支出绩效目标申报表》《项目支出绩效自评表》，逐一把控、审核绩效指标设置的准确性和科学性，并最终完善确定了本次绩效自评指标。

（二）收集项目材料依据，分析复核项目实际产出及效果

根据收集到的项目相关佐证材料及各项目单位最终报送的《项目支出绩效自评表》，对各项指标设置权重、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等进行逐一分析，复核业务科室所填列的自评内容是否真实准确，并初步形成汇总底稿。

（三）形成绩效自评总报告，自评结果报送区财政局

根据初步形成的汇总底稿，填写自评汇总表，并按照规定格式要求撰写本部门绩效自评总报告，并在财政规定时间节点将绩效自评总报告系统上传区财政局审核。

三、综合评价结论

经本次绩效评价工作小组汇总结果并分析认定，我部门（含下属单位）31个财政财力安排的项目得分及评分等级如下表所示，具体每项评分情况详见自评表：

序号	项目单位	项目名称	得分	等级
1	幸运28论坛文化广电旅游局	基层公共文化服务体系配套经费	85	优
2	幸运28论坛文化广电旅游局	农村网络户户通	88	优
3	幸运28论坛文化广电旅游局	扫黄打非新闻出版	95	优
4	幸运28论坛文化广电旅游局	文化会堂房屋维修及设备更新	85	优
5	幸运28论坛文化广电旅游局	文化产品奖励	20.00	差
6	幸运28论坛文化广电旅游局	文化名人工程	20.00	差
7	幸运28论坛文化广电旅游局	应急广播系统链路运营及系统运维管理费	90	优
8	幸运28论坛文化广电旅游局	文广局运行经费	95	优
9	幸运28论坛文化广电旅游局	其他资金项目	87.5	优
10	幸运28论坛文化广电旅游局	广电项目资金	88	优
11	幸运28论坛文化广电旅游局	公共文化服务体系建设及配套资金	90	优
12	幸运28论坛文化广电旅游局	旅游项目资金	90	良
13	幸运28论坛文化广电旅游局	文化项目资金	83	优
14	幸运28论坛文化广电旅游局	中国农民迎春联欢会	20	差
15	幸运28论坛文化广电旅游局	图书馆、文化馆（站）免费开放补助（上级转移支付）	88.44	优
16	幸运28论坛文化广电旅游局	孺子书房建设	88	优
17	幸运28论坛文化事业发展中心	办公场所租赁（博物馆）	98.96	优
18	幸运28论坛文化事业发展中心	非物质文化遗产保护及宣传	91.18	优
19	幸运28论坛文化事业发展中心	精品图书馆租赁	94.22	优
20	幸运28论坛文化事业发展中心	免费开放展览等一系列活动	96.44	优
21	幸运28论坛文化事业发展中心	全民阅读经费（经典国文朗读等	86.46	优
22	幸运28论坛文化事业发展中心	图书购置	100	优
23	幸运28论坛文化事业发展中心	文化创作生产扶持资金	90	优
24	幸运28论坛文化事业发展中心	非物质文化遗产保护及宣传（上级补助资金）	82	优
25	幸运28论坛文化事业发展中心	免费开放展览等一系列活动（上级补助资金）	98.44	优
26	幸运28论坛文化事业发展中心	文化进万家节日系列活动	80.49	优
27	幸运28论坛文化事业发展中心	文物保护（上级补助资金）	85.50	优
28	幸运28论坛文化事业发展中心	文物保护	88.75	优
29	幸运28论坛文化事业发展中心	事业发展中心运行经费	93	优
30	幸运28论坛文化事业发展中心	其他资金	89.74	优
31	幸运28论坛文化市场综合执法大队	上岗培训费	92.55	优
32	幸运28论坛文化市场综合执法大队	退伍人员经费	100	优
33	幸运28论坛文化市场综合执法大队	文化市场综合执法大队运行经费	92.5	优
34	幸运28论坛文化市场综合执法大队	其他资金项目	90.00	优

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）预算执行目标完成情况

2023年度我部门（含下属单位）上级及本级财政财力安排的项目全年预算资金5588.115万元，全年总项目实际支出2354.4535万元，各项目预算执行率如下列表所示：

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率
1	幸运28论坛文化广电旅游局	基层公共文化服务体系配套经费	34.5	22.5	65.22%
2	幸运28论坛文化广电旅游局	农村网络户户通	20	0	0.00%
3	幸运28论坛文化广电旅游局	扫黄打非新闻出版	28	28	100.00%
4	幸运28论坛文化广电旅游局	文化会堂房屋维修及设备更新	20	0	0.00%
5	幸运28论坛文化广电旅游局	文化产品奖励	10	0	0.00%
6	幸运28论坛文化广电旅游局	文化名人工程	10	0	0.00%
7	幸运28论坛文化广电旅游局	应急广播系统链路运营及系统运维管理费	140	41.8995	29.93%
8	幸运28论坛文化广电旅游局	文广局运行经费	110	106.3869	96.72%
9	幸运28论坛文化广电旅游局	其他资金项目	180	46.3939	25.77%
10	幸运28论坛文化广电旅游局	广电项目资金	538.3153	110.695	20.56%
11	幸运28论坛文化广电旅游局	公共文化服务体系建设及配套资金	670.2311	264.3338	39.44%
12	幸运28论坛文化广电旅游局	旅游项目资金	804.6052	539.8272	67.1%
13	幸运28论坛文化广电旅游局	文化项目资金	917.0125	479.8993	52.33%
14	幸运28论坛文化广电旅游局	中国农民迎春联欢会	500	0	0%
15	幸运28论坛文化广电旅游局	图书馆、文化馆（站）免费开放补助（上级转移支付）	147	65	44.22%
16	幸运28论坛文化广电旅游局	孺子书房建设	200	0	0%
17	幸运28论坛文化事业发展中心	办公场所租赁（博物馆）	20	20	100.00%
18	幸运28论坛文化事业发展中心	非物质文化遗产保护及宣传	45	27.7186	61.60%
19	幸运28论坛文化事业发展中心	精品图书馆租赁	12	12	100.00%
20	幸运28论坛文化事业发展中心	免费开放展览等一系列活动	18.7	18.7	100.00%
21	幸运28论坛文化事业发展中心	全民阅读经费（经典国文朗读等	15	10.37	69.13%
22	幸运28论坛文化事业发展中心	图书购置	20	20	100.00%
23	幸运28论坛文化事业发展中心	文化创作生产扶持资金	23.54	14.04	59.64%
24	幸运28论坛文化事业发展中心	非物质文化遗产保护及宣传（上级补助资金）	5.8	0	0.00%
25	幸运28论坛文化事业发展中心	免费开放展览等一系列活动（上级补助资金）	38.5	38.5	100.00%
26	幸运28论坛文化事业发展中心	文化进万家节日系列活动	20	0.1637	0.82%
27	幸运28论坛文化事业发展中心	文物保护（上级补助资金）	323.9809	12.8964	3.98%
28	幸运28论坛文化事业发展中心	文物保护	163.93	101.137	61.70%
29	幸运28论坛文化事业发展中心	事业发展中心运行经费	120	114.66	95.55%
30	幸运28论坛文化事业发展中心	其他资金	250	111.3542	44.54%
31	幸运28论坛文化市场综合执法大队	上岗培训费	30	29.9778	99.93%
32	幸运28论坛文化市场综合执法大队	退伍人员经费	15	15	100.00%
33	幸运28论坛文化市场综合执法大队	文化市场综合执法大队运行经费	57	57	100.00%
34	幸运28论坛文化市场综合执法大队	其他资金项目	80	46.0002	57.50%

（二）项目绩效目标完成情况

1、基层公共文化服务体系配套经费

产出完成情况及效益实现情况：2023年区文广局拨付幸运28论坛溪霞镇人民政府、幸运28论坛联圩镇人民政府及幸运28论坛松湖镇人民政府3个乡镇综合文化站和区文化馆免费开放补助经费，积极落实文图博三馆免费开放政策，积极推进三馆发挥公用服务，保障群众活动有序开展。

2、农村网络户户通

产出完成情况及效益实现情况：2023年区文广局保障农村网络运行正常，项目实施保证网络互通，有效维护社会和谐。

3、扫黄打非新闻出版

产出完成情况：一是开展扫黄打非培训8次，并通过官微“五彩新建”发布“扫黄打非”相关知识进行广泛宣传，在日常执法检查过程中对广大经营业主和消费者进行知识产权及“扫黄打非”知识宣传；在新建三小、育明学校开展“护苗2023·绿书签”系列宣传活动；在昌邑中心学校开展“绿色阅读、文明上网”手抄报比赛。在各类“扫黄打非”宣传活动中，共发放宣传手册4800余份，各“扫黄打非”基层工作站举办“扫黄打非”知识讲座53次，有效的提高了“扫黄打非”工作知晓度，增强了社会各界参与“扫黄打非”斗争的积极性。

二是积极联合各乡镇、各社区开展境外电视传播秩序专项摸排整治行动，对辖区内酒店境外电视节目接收情况进行集中巡查整治。共拆除非法安装施使用的卫星地面接收设施20套，维护了我区广播电视传播秩序，全面提高了我区地面接收设施管理水平。

三是按照上级部署积极组织开展出版物市场及网络文化环境监管，对辖区内的零售书店、打字复印店学校周边、农贸市场、景区等重点场所部位进行了全面清查，结合查堵目录，严厉查处“耽美”类、淫秽色情以及侵权盗版出版物。对新浪微博、百度贴吧、论坛等本地网站、论坛进行网上巡查，专项整治有害信息。加强对网上书店的巡查监管，严厉打击网上书店销售非法出版物的违法行为。联合区民宗局专项清理问题日历台历;联合区公安分局深入开展内外勾连有害出版传播活动专项整治，坚决查处非法制售传播境外出版物行为;与公安、民宗、市场等部门进行联合执法检查，开展涉黄卡片“净风”专项整治和地下印制邪教、宗教类非法出版物专项整治。

效益实现情况：“扫黄打非”工作共出动执法人员530余人次，执法车辆70余辆次，与民宗、公安、城管等部门开展联合执法检查7次，检查出版物经营单位、复印打字店、物流快递企业、网络直播和短视频平台482家次，收缴非法出版物785册，送出版社鉴定8批次，核查省、市“扫黄打非”办督办线索2条，办理“扫黄打非”类案件11起，罚没款总计94500元。

4、文化会堂房屋维修及设备更新

产出完成情况及效益实现情况：大会堂设备更新 1 次，设备更新及时率100%，有效完善大会堂基础设施，为人民群众提供更优质的文化活动场所，推动文化大会堂开展各类文化活动，推动文化建设可持续发展。

5、文化产品奖励

产出完成情况及效益实现情况：文化产品奖励资金项目依据相关文化产品奖励材料进行奖励拨付，我单位未目前收到相关文化产品奖励材料，未产生资金支出，效益暂未体现。

6、文化名人工程

产出完成情况及效益实现情况：为落实厉行节约，过紧日子要求，区文广局根据当年工作计划安排，未开展文化名人调研及组织课题讨论会工作，故未产生资金支出，效益亦暂未体现。

7、应急广播系统链路运营及系统运维管理费

产出完成情况及效益实现情况：2023年做好应急广播系统链路运营及系统运营管理服务，聘请第三方提供区中心平台链路1条，提供乡镇级平台链路(含区气象局、区水利局、区应急管理局)和长堎镇社区广播室链路63条、提供行政村平台链路235条、提供视播一体终端链路 240条和广播终端链路，提供1363张物联网卡；并按时巡检乡镇及行政村平台，视播一体终端每周巡检一次，广播终端每月巡检两次，排查、消除故障隐患，有效维护乡镇应急管理系统的稳定，保证应急管理正常运行。

8、文广局运行经费

产出完成情况及效益实现情况：一是持续加大招引力度。创新文旅招商推介模式，精心策划包装全区10个重点文化旅游项目，制成文旅招商手册，集中展示了我区的特色文创特色，先后赴湖州、武汉、太原、成都等地进行文旅产业推介招商会。2023年签约江西红沙体育发展项目、惠州市金福坤实业有限公司高端农业种养项目、汇润特色产业园、万科联发四季光年商业中心、江西康之家农业特色产业园等5个项目，共引进投资额11.6亿元，以及持续跟进欣悦湖电竞产业园、西山文化旅游特色小镇、西山野生动物园等几个在谈项目。

二是做好文旅市场行政审批工作。进一步深化“放管服”改革，截止10月份共办理行政审批件52宗，其中网吧设立及注销5宗（设立审批4宗、依申请注销1宗），营业性演出许可审批件2宗，娱乐场所设立及延续审批件14宗，文艺表演团队变更及延续审批件6宗，出版物设立、变更、注销审批件20宗，电影放映年度核验审批件4宗，其他经营场所设置游戏游艺设备从事经营活动备案1宗；2023年1月份被评为红旗窗口。

三是区文广局开展走访慰问活动，给慰问人员送上党和政府的关心和温暖，让他们真切感受到温暖和关心。订阅《新法治报》、《纪检监察报》等学习读物，满足单位人员学习需求，提高单位人员的工作能力及政治思想水平。

9、广电项目资金

产出完成情况及效益实现情况：2023年全区应急广播建设包括1个区级应急广播总平台、24个乡镇级应急广播平台（14个乡镇、2个管理处、8个3A景区）、243个村级（社区）广播室和1461个应急广播接收终端(含集镇、行政村、自然村，社区等)，提供区中心平台链路1条，经过近一年来的运行，充分发挥了其在疫情防控、防灾减灾、基层治理等方面的重要作用，实现了区、镇、村同频共振，将党的方针政策传递到千家万户，有效提升了基层治理能力，助力了乡村发展和社会稳定。

10、公共文化服务体系建设及配套资金

产出完成情况及效益实现情况：区文广局深入各乡镇开展送戏下乡、送电影下乡活动，保障基层群众的基本文化权益。2023年，送戏下乡241场，送电影下乡3911场，极大的丰富了基层群众的精神文化生活。

11、文化项目资金

产出完成情况及效益实现情况：一是以群众喜闻乐见的形式推动党的二十大精神走深走实、深入人心，在全区各乡镇（街道）开展“喜迎党的二十大洪城号角基层讲”文艺宣讲活动15场。

二是2023年幸运28论坛共完成5家“孺子书房”建设，分别是：中至分馆，马兰圩湿地公园分馆，新建城分馆，龙珠小区分馆，花海分馆。有效弥补了部分地区基层公共文化阅读空间的缺失

三是今年以来我区组织推出溪霞桃花节、南昌中盛山庄映山红文化旅游节、蓝筹颐和园油菜花节、“赣菜美食文化节”“铁河龙虾节”“中国旅游日”“第十八届英雄联盟城市争霸赛夏季总决赛”“2023金秋美好生活季文旅促消费”等文商活动，影响空前。同时，在本次中秋国庆期间，推出“好新建之旅、美生活之旅、新田园之旅”三条精品旅游路线，吸引大批游客、提升了旅游体验、扩大了新建美誉度，进一步唱响了“好新建美生活”知名度和影响力。

12、旅游项目资金

产出完成情况：一是我区举办杂技剧《魔幻大冲关》等系列文化惠民活动近百余场，有效满足人民的文化精神需求。

二是打造“新建YOU好地”线上旅游互动游直播活动及“新建YOU一套”文旅创意短视频，向观众展示景区趣味玩法和当地地域风貌；联合江西卫视都市现场合作，采用线上直播与线下相结合的方式呈现“好新建美生活”——2023金秋美好生活季，特别是“新花young”和“新时光”两场青春音乐会，共计5.2万人次观众来到现场观看，线上直播观看约1384.86万人次，都市现场阅读量9.7万人次。同时，将文旅宣传片、文旅宣传画册、文旅宣传产品、文旅歌曲等通过学习强国、微信公众号、抖音进行全方位宣传推介，助造新建“好新建美生活”文旅品牌传播。

三是相继发放2023年幸运28论坛 “春光无限·乐游新建”文旅消费券150万元，2023金秋美好生活季文旅消费券100万元，用于幸运28论坛域注册的旅游景区、酒店民宿、旅游餐饮等消费。

效益实现情况：2023年，全区旅游人气持续火爆，全年接待游容人次突破3000万，同比增长129.1%；实现旅游综合收入超85亿元，同比增长80.3%。

13、中国农民迎春联欢会

产出完成情况及效益实现情况：中国农民迎春联欢会项目于23年12月底开展，项目资金申请时间较晚，财政资金下拨时间较晚，且合同尚未签订，资金暂未及时使用，效益暂未体现。

14、图书馆、文化馆（站）免费开放补助（上级转移支付）

产出完成情况及效益实现情况：发放我区14个文化站2022年免开补助资金，有效保障文化站免费开放，开展基本公共文化服务，满足人民日益增长的文化需求，有效提升我区基本公共文化服务水平。

15、孺子书房建设

产出完成情况及效益实现情况：通过推进5个城市书房——“孺子书房”建设，向社会公众提供多元化公共文旅服务，逐步实现阅读服务便捷化、均等化、社会化，有效推动公共文化服务水平高质量发展。

16、办公场所租赁（博物馆）—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：2023年区文化事业发展中心租赁博物馆面积500平方米，办公场所有效利用率达100%，保障了博物馆日常办公场所运转和日常开放必要的馆舍条件。

17、非物质文化遗产保护及宣传及非物质文化遗产保护及宣传（上级补助资金）—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：2023年区文化事业发展中心加大非遗宣传和传承，联合抖音推出“非遗过年dou来播”，让大家足不出户地在线上感受新建传统文化的魅力；组织开展“非遗过大年”线上知识竞猜、“非遗进校园”“非遗在社区”“非遗进景区”等系列展览展示活动；组织我区优秀非遗项目，助力西山庙会万寿宫民俗文化节、第三届海昏侯汉文化旅游月、“好新建·美生活——2023金秋美好生活季、石埠梦飞田园农民丰收节、南矶亲近大自然生活节、昌邑“首届戏曲文化节”等，非遗项目受到越来越多的群众关注，进一步促进新建地域文化传播。

18、精品图书馆租赁—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：2023年区文化事业发展中心租赁精品图书馆面积300平方米，办公场所有效利用率达100%，保障了图书馆日常办公场所运转和精品图书馆的日常开放。

19、免费开放展览等一系列活动—下属单位及免费开放展览等一系列活动（上级补助资金）—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：2023年区文化事业发展中心保障博物馆及文化馆正常有序地开展免费开放工作，丰富人民群众精神文化生活。

一是其中文化馆全力推进全民艺术普及，累计培训800节课时，培训服务30000余人次，在“美好生活舞动洪城”南昌市第七届广场舞展演活动中，组织创制舞蹈《红船向未来》、《新丰收歌》分别荣获二等奖、三等奖；截至目前，包括抱朴书屋在内，接待读者246765人次，书刊文献外借96000余册次，选送的戴子轩同学参加南昌市文化广电新闻出版旅游局主办的全市农家书屋少年儿童暑期读书演讲比赛荣获小学组三等奖，张晋同学荣获中学组三等奖。

二是博物馆精心策划并推出了——新建（西山）碑石遗韵拓片特展，其中包括摩崖石刻、道教文化石刻、藩王石刻三个系列，通过18套（52块）石刻拓印作品展示新西山文化独特的一面。

20、全民阅读经费（经典国文朗读等）—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：2023年全年区文化事业发展中心开展了“4·23世界读书日”等全民阅读活动，项目的实施有效倡导全民阅读社会风尚，满足人民群众多样化的阅读需求，弘扬社会主义核心价值观。

21、图书购置—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：2023年全年区文化事业发展中心购置图书7570册，满足人民群众精神文化需求，推进社会主义文化发展和繁荣。

22、文化创作生产扶持资金—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：2023年区文化事业发展中心举办“谷雨诗会”等文化活动，征集文艺作品超200件，优秀作品推送超63件，项目的实施有效活跃我区群众文化生活。

23、文化进万家节日系列活动—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：2023年区文化事业发展中心开展迎春送福、送戏6场次，但2023年相关费用未进行结算。

24、文物保护(上级补助资金)及文物保护—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：完成省级文物保护单位玉隆万寿宫——三官殿、区级文物保护单位孟庆新烈士墓及金城古民居3处文物保护单位修缮及验收工作；完成了朱权墓与乐安王墓安防工程项目招投标，正在做施工前期准备；完成玉隆万寿宫——关帝殿修缮施工，正在组织专家初步验收，有效加强文物保护，守护文化传统，留住历史根脉，活化文化遗产开发利用。同时完成了17处文物保护单位“四有”档案编制工作。

25事业发展中心运行经费—下属单位（幸运28论坛文化事业发展中心）

产出完成情况及效益实现情况：一是举办“我们的中国梦·文化进万家”、“百馆千万场服务来共享”、“4·23世界读书日”、“5·18博物馆日”、“文化和自然遗产日”、“逐梦新时代永远跟党走”红色经典作品交响音乐会、杂技剧《魔幻大冲关》等系列文化惠民活动近百余场。在“美好生活舞动洪城”南昌市第七届广场舞展演活动中，组织创制舞蹈《红船向未来》、《新丰收歌》分别荣获二等奖、三等奖。

二是助力上级重大文化项目实施。在局党组周密部署、统筹安排下，中心积极参与好新建美生活之“新欣向龙”跨年活动检票验票、秩序维护、宣传报道等工作，确保跨年活动顺利有序开展，为市民奉上一场形式新、“笑果”足、互动体验好的跨年文化盛宴。为全面贯彻落实区委区政府关于央视在我区录播2024年“首届全国和美乡村新春会”工作部署要求，我局精心部署，上下一盘棋，在局党组的统一指挥下，中心抽调多名人员主要参与演出服化道的整理收发、来昌（离昌）人员吃、住、行的动态表格整理、非遗项目录制和年货大集展示等工作，圆满完成上级交予的任务，保证了录制的顺利完成。

26、上岗培训费—下属单位（区文化执法大队）

产出完成情况及效益实现情况：一是区文化执法大队召开文化经营场所业主普法培训班、深入文化场所、中小学校发放法律法规宣传手册、宣传单等方式认真开展法治宣传教育，共发放各类普法宣传单、宣传栏1150份，宣传海报19700份，有利于维护文化市场经营秩序，推动普法工作可持续发展，保障社会安全稳定；二是同时加大培训力度，提升执法质量，今年以来共组织执法人员参加线上线下学习8次,执法人员的法律素质有了普遍提高，办案质量和水平显著提升。项目的实施

27、退伍人员经费—下属单位（区文化执法大队）

产出完成情况及效益实现情况：2023年全年区文化执法大队聘用2名退伍人员，退伍人员岗位相符率100%，充实我区执法工作力量，发挥执法人员在执法岗位上的积极作用。

28、文化市场综合执法大队运行经费—下属单位（区文化执法大队）

产出完成情况及效益实现情况：一是开展消防安全专项整治。开展网吧、歌舞娱乐场所等文化市场安全生产暨消防培训班7次，培训文化经营场所从业人员800余人；组织开展多轮次安全生产排查整治，向区消防救援大队、住建等相关部门发出抄告函12份，发现并及时整改大小安全隐患70余处，确保了全区文化市场安全无事故，平稳、健康、有序发展。

二是加强文旅市场执法检查。开展一系列文化市场专项整治及旅行社旅游包车专项整治行动，大队出动执法人员926人次，执法车辆348辆次，检查文化经营场所1864家次，依法已办理完结行政案件21起，罚没款总计179545元，没收非法出版物385本。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标原因

一是区文广局及下属单位项目预算编制不够科学合理，预算资金不够准确，文广新旅局“公共文化服务体系建设及配套资金”、“旅游项目资金”、“广电项目资金”、和“文化项目资金”项目，文化事业发展中心“文物保护”、“文物保护(上级补助资金)”、“全民阅读经费（经典国文朗读等”“文化创作生产扶持资金”及“文化进万家节日系列活动”年初预算安排金额与实际执行金额存在较大的偏差，同时项目在实施绩效监控时，也未对后续的预算支出情况做出预判，及时向财政部门申请调减项目预算。

二是农村网络户户通项目因农村网络运行正常，未发生维修维护工作，故项目未产生支出。基层公共文化服务体系配套经费项目由于前期该项目未打三保标示，故项目剩余20万资金无法支出。文化产品奖励资金项目依据相关文化产品奖励材料进行奖励拨付，我单位未目前收到相关文化产品奖励材料，未产生资金支出。大会堂设备更新 1 次，资金使用 10 余元，从其他项目中列支，未使用文化会堂房屋维修及设备更新项目指标，故预算执行率为 0% 。由于财政年底资金较为紧张，资金支出压力较大，应急广播系统链路运营及系统运维管理费已到合同支付时间节点，但仍无法全额支付对应的合同款项；孺子书房部分资金已支付，但未成功结账，故资金拨付及时率为0%。文化名人工程项目及图书馆、文化馆（站）免费开放补助（上级转移支付）项目中2023年度我区公共图书馆、文化馆以及各个乡镇综合文化站免费开放补助资金82万审批流程过长，资金未成功支付。中国农民迎春联欢会项目于2023年12月底开展，项目资金申请时间较晚，财政资金下拨时间较晚，且合同尚未签订，资金暂未及时使用。

三是文化事业发展中心文物保护项目资金使用手续较多，项目实施单位需要通过一系列程序才能使用资金，且在财审、项目招投标阶段耗费时间过长，在保证资金专款专用的同时，一定程度影响了资金支出效率。该项目根据合同工程节点支付51.53万元，因文物保护项目流程复杂，资金审批流程较长，故资金暂未支付。

（二）改进措施

一是区文广局及下属单位进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，要做好预算编制前的调查研究和分析工作，根据单位的年度工作重点，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，充分测算预算额度，确保预算确定的资金量与工作任务相匹配，编制范围尽可能全面、不漏项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。

二是区文广局及下属单位将继续加强在项目实施过程中的跟踪管理及预算绩效监控结果应用，对后续项目预算支出情况进行预判，及时调整项目进度，对显然在年底内完成预算支出的可能性极低的项目，加强与区级财政部门的联系，及时向财政部门申请调减项目预算或加快资金支付进度，完成各项资金的合理化配置与有效使用，提高项目资金预算执行率。

三是加强对国家文物保护专项资金项目的监督检查，继续组织开展文物保护工程项目交叉检查，加强事中、事后监管，确保工程实施进度、工程质量和施工安全；并加强与区级财政部门的联系，向财政部门申请加快资金支付进度，及时将资金落实到位，以提高资金下达率，完成各项资金的合理化配置与有效使用，提高项目资金预算执行率。

本部门“ 旅游项目资金”、“ 文化项目资金”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（八）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）住房公积金:反映行政事业部门按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （四）其他技术研究与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 （五）文化体育与传媒支出(行政运行):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。 （六）文化体育与传媒支出(图书馆):反映图书馆的支出。 （七）文化体育与传媒支出(群众文化):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。 （八）文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 （九）文化市场管理:反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 （十）其他文化支出:反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 （十一）博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。 （十二）其他国家电影事业发展专项资金支出:反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出部门评价情况汇总表
（2023 年度）
主管部门（盖章）：幸运28论坛文化广电旅游局					单位：万元
序号	预算单位	项目名称	项目金额（财政拨付金额）	项目全年执行数	部门评价分数
1	幸运28论坛文化广电旅游局	旅游项目资金	801.9652	537.2327	91
2	幸运28论坛文化广电旅游局	文化项目资金	702.047	425.392	94





纳入部门评价的项目金额合计			1504.0122
部门项目总金额			3531.5275	部门评价平均分	92.5
*部门评价金额比例=纳入部门评价的项目金额合计/部门项目总金额100%（需≥**30%）			42.59%

项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为贯彻落实国务院《关于加快发展旅游业的意见》，充分发挥旅游产业的综合带动作用，进一步提升幸运28论坛旅游产业核心竞争力，把旅游产业培育成战略性支柱产业，促进旅游产业实现转型发展、创新发展、跨越发展。幸运28论坛文化广电旅游局（以下简称“区文广局”）设立了文化项目资金项目。依据《关于加快发展旅游业的意见》《幸运28论坛文化和旅游业“十四五”规划》《南昌市城市旅游三年行动计划》《南昌市关于进一步加快城市旅游发展的实施意见》《关于进一步加快幸运28论坛城市旅游发展的实施意见》，幸运28论坛文化广电旅游局（以下简称“区文广局”）设立了旅游项目资金项目。

2.主要内容及实施情况

利用文商活动、宣传、优惠等方式促进旅游消费，提升接待游客人次，实现旅游综合收入新突破。持续加大招引力度，促进文旅市场持续繁荣。持续推动全域旅游示范区创建，打响新建旅游知名度。该项目由区文广局负责按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区文广局负责项目的具体实施及管理。

3.资金投入及使用情况

本项目区本级财政预算安排总额为801.9652万元，截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额537.2327万元，预算总体执行率66.99%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

利用文商活动、宣传、优惠等方式促进旅游消费，提升接待游客人次，实现旅游综合收入新突破。持续加大招引力度，促进文旅市场持续繁荣。持续推动全域旅游示范区创建，打响新建旅游知名度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为旅游项目资金，该项目2023年区本级预算资金为801.9652万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

该项目主要采用了科学规范、绩效相关等绩效评价原则。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4类一级指标，具体指标情况详见绩效评价指标分析段。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用成本效益及因素分析法等评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置主要参考了计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90—100分（含90分）为优；综合得分在80—90分（含80分）为良；综合得分在60—80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为91分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是根据国务院《关于加快发展旅游业的意见》《幸运28论坛文化和旅游业“十四五”规划》《南昌市城市旅游三年行动计划》《南昌市关于进一步加快城市旅游发展的实施意见》《关于进一步加快幸运28论坛城市旅游发展的实施意见》等文件要求设立，项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，但绩效目标与项目目标任务数关联性不强，缺少相关文旅活动开展及旅游推介、旅游接待人次及旅游收入等必要指标，且指标值设置方面也不够清晰，不利于后续绩效考评。

三是资金投入方面：根据项目基本情况及历史资金使用情况测算数据，该项目预算编制较为细化；且该项目资金分配主要参考了合同及相关活动方案等相关文件，项目资金分配较为细化。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目区本级预算批复资金801.9652万元，实际落实到该项目的预算资金额为801.9652万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出537.2327万元，预算执行率为66.99%，项目预算执行情况一般；该项目资金使用依照了单位财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《幸运28论坛旅游产业发展专项资金使用管理办法》，明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了区文广局财务管理制度，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

①开展文商活动：区文广局组织推出溪霞桃花节、南昌中盛山庄映山红文化旅游节、蓝筹颐和园油菜花节、“赣菜美食文化节”“铁河龙虾节”“中国旅游日”“第十八届英雄联盟城市争霸赛夏季总决赛”“2023金秋美好生活季文旅促消费”等文商活动。

②打造精品旅游路线：中秋国庆期间，区文广局推出“好新建之旅、美生活之旅、新田园之旅”精品旅游路线三条。打造具有新建旅游特色的旅游专线和品牌，推出红色之旅（小平小道），古色之旅（海昏侯、汪山土库），生态之旅（象山森林公园、南矶山），乡村之旅（怪石岭生态公园、忘忧村、溪霞店前古驿风情村）等精品旅游线路。

③旅游推介会开展数：创新文旅招商推介模式，精心策划包装全区10个重点文化旅游项目，制成文旅招商手册，集中展示了我区的特色文创特色，以“走出去，请进来”的方式实现招商引资新突破，先后赴湖州、武汉、太原、成都等地进行文旅产业推介招商会。

二是产出质量方面：

根据各项活动开展资料，各类文商活动参与观众反响较为良好；区文广局推出“好新建之旅、美生活之旅、新田园之旅”三条精品旅游路线，路线设计合理，吸引了大批游客，提升了游客游览的旅游体验；通过旅游推介会，2023年签约江西红沙体育发展项目、惠州市金福坤实业有限公司高端农业种养项目、汇润特色产业园、万科联发四季光年商业中心、江西康之家农业特色产业园等5个项目，共引进投资额11.6亿元。

三是产出时效方面：

各项工作完成及时率:区文广局前述数量指标对应工作任务已按照对应的相关方案及时高效完成。

四是产出成本方面：

该项目财政资金预算批复数为801.9652万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出537.2327万元，故项目成本节约率33.01%。

（四）项目效益情况

一是经济效益方面：

接待游客人次及旅游综合收入方面：区文广局相继发放2023年幸运28论坛 “春光无限·乐游新建”文旅消费券150万元，2023金秋美好生活季文旅消费券100万元，用于幸运28论坛域注册的旅游景区、酒店民宿、旅游餐饮等消费。根据统计数据，2023年幸运28论坛旅游人气持续火爆，全年接待游容人次突破3000万，同比增长129.1%；实现旅游综合收入超85 亿元，同比增长 80.3%。

二是社会效益方面：

宣传推介水平：打造“新建YOU好地”线上旅游互动游直播活动及“新建YOU一套”文旅创意短视频，向观众展示景区趣味玩法和当地地域风貌；联合江西卫视都市现场合作，采用线上直播与线下相结合的方式呈现“好新建美生活”——2023金秋美好生活季，特别是“新花young”和“新时光”两场青春音乐会，共计5.2万人次观众来到现场观看，线上直播观看约1384.86万人次，都市现场阅读量9.7万人次。同时，将文旅宣传片、文旅宣传画册、文旅宣传产品、文旅歌曲等通过学习强国、微信公众号、抖音进行全方位宣传推介，助造新建“好新建美生活”文旅品牌传播。但因幸运28论坛文旅宣传推介仅限于省内，宣传方式多为在景区景点开展节庆活动等，宣传范围比较局限，宣传方式比较单一，未能很好的形成宣传推广合力。

辖区公共旅游服务水平：以西山野生动物园项目、电竞产业园项目、脱口秀小剧场项目推手，发展西山小镇近郊观光、休闲度假旅游等综合性产业，加快推进汪山土库提升改造，不断优化业态、丰富产业内涵，提升文化旅游品质，打造城市文旅新IＰ和流量入口，推动文旅深度融合。同时为打响知名度，成功创建4A级旅游景区幸运28论坛南昌汉代海昏侯国考古遗址公园、幸运28论坛小平小道陈列馆，工业旅游示范基地江西蜜蜂文化科普示范基地（江西汪氏蜜蜂园有限公司），省工业遗产旅游基地新建拖拉机配件修造厂原邓小平劳动车间；我区全力推动全域旅游示范区创建，通过近几年的发展，幸运28论坛已创建国家4A级景区4个(溪霞怪石怪生态公园、南昌汉代海昏侯国遗址公园、小平小道陈列馆、铜源峡）国家3A级景区4个(象山森林公园、汪山土库、中盛山庄、德庆农庄)；省4A级乡村旅游点4个，省3A级乡村旅游点3个；国家乡村旅游重点村1个，省级乡村旅游重点村3个；市级乡村旅游点18个。

二是满意度方面：

本次项目满意度的调查对象为游客。基于核心景点、旅游酒店、旅游饭店、旅游厕所等配套基础设施不够完善，景区景点接待能力、服务水平有待进一步提升。该项目满意度还有待进一步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

区文广局逐步完善建立了相关制度保障，《幸运28论坛旅游产业发展专项资金使用管理办法》、《关于进一步加快幸运28论坛城市旅游发展的实施意见》等文件为新建文旅产业的发展提供政策依据，为新建文化旅游企业做好政策保障，助力文旅产业走上新台阶。

（二）存在的问题及原因分析

1.区文广局项目支出绩效指标设置与单位旅游项目重点工作内容关联性有所不足，缺少相关文旅活动开展及旅游推介、旅游接待人次及旅游收入等必要指标，绩效目标申报人员对绩效目标与绩效指标的设置要点理解存在偏差，整体绩效管理意识还有待增强。

2.区文广局未做出科学预判，年初预算安排金额与实际执行金额存在较大的偏差，同时项目在实施绩效监控时，也未对后续的预算支出情况做出相应调整，结合项目实际，及时向财政部门申请调减项目预算。

3.部分效益未充分发挥：一是新建旅游资源丰富，景点较多，但是景区景点接待能力、服务水平有待进一步提升，旅游体验、旅游内涵还不够丰富，以投入促进稳定收入的良性循环还未形成。专业化的运营团队、营销团队、服务团队还未建立，综合竞争力不强。核心景点、旅游酒店、旅游饭店、旅游厕所等配套基础设施有待进一步完善。二是宣传推广力度不够。我区目前文旅宣传推介仅限于省内，宣传方式多为在景区景点开展节庆活动等，宣传范围比较局限，宣传方式比较单一，未能很好的形成宣传推广合力。

六、有关建议

1.区文广局应进一步强化绩效管理意识，加强单位业务科室人员与绩效目标入库填报人员的对接，在拆解项目年度重点工作的基础上，收集资料重新完善绩效目标设置，提高绩效指标设定全面性与准确率，以保证单位绩效目标申报质量。

2.继续加强在项目实施过程中的跟踪管理及预算绩效监控结果应用，对后续项目预算支出情况进行预判，及时调整项目进度，对显然在年底内完成预算支出的可能性极低的项目，加强与区级财政部门的联系，及时向财政部门申请调减项目预算或加快资金支付进度，完成各项资金的合理化配置与有效使用，提高项目资金预算执行率。

3.加强文旅人才培养。建议加大文化、旅游专业人才培养。通过组织培训班、开展岗位技能培训和知识更新，提高从业人员的专业水平和文化旅游服务质量。加强与相关行业的合作与交流，促进人才的跨界交流与学习。同时把握好旅游消费旺季，持续开展一系列聚人气、造声势的文旅活动，做到全年节庆活动不间断，欢乐共享不停步，丰富文旅产品供给，为游客创新新建玩法，围绕“好新建·美生活”主题探索更多新颖、群众喜闻乐见的文艺方式，满足群众日益增长的精神文化需求。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评价明细表
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	得分	扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否与部门职责相符，属于部门履职所需 ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	前述每小项0.8分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点 ①项目是否按规定的程序申请设立 ②审批文件、材料是否符合相关要求 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点 ①项目是否有绩效目标 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ②绩效指标通过清晰可衡量的指标值予以体现 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	3	1	绩效目标与项目目标任务数关联性不强，缺少相关文旅活动开展及旅游推介、旅游接待人次及旅游收入等必要指标，且指标值设置方面也不够清晰，不利于后续绩效考评。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目编制是否经过科学论证 ②预算内容与项目内容是否匹配 ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制 ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点 ①项目资金分配依据是否充分 ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	2	2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以放映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率达100%得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率＝（实际支出资金/实际到位资金）*100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	预算执行率达95%得满分，否则每降低1%扣权重分的4%，扣完为止。	4	0	项目预算资金额为801.9652万元，际支出537.2327万元，预算执行率为66.99%
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点 ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	前述每小项2分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ②项目调整及支出调整手续是否完备 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	前述每小项1分，符合条件得对应分值，不符合条件不得分。	4	4
	产出数量	开展文商活动	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：开展文商活动不少于8场。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		打造精品旅游路线	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：打造精品旅游路线不少于3条。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分。	4	4
		旅游推介会开展数	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：旅游推介会开展数不少于3场。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分。	4	4
	产出质量	活动参与观众好评率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点活动参与观众好评率达90%。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	4	4
		精品旅游路线设计合理性	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点精品旅游路线设计合理，便于游客出行安排。	达到目标值得满分，未达到目标值，按设计合理线路比例给分。	4	4
		签约项目数	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点签约项目数不少于5个。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比例给分。	4	4
	产出时效	各项任务完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点：各项任务完成及时率为100%；实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	达到目标值得满分，未达到目标值，按完成比率*指标权重计算得分，完成比率若低于60%，该项不得分。	3	3
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=【计划成本-实际成本】/计划成本*100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率≥0%得满分，否则该项不得分。	3	3
效益	项目效益	经济效益：旅游综合收入	项目实施所产生的效益。	评价要点旅游综合收入较上年有所增长。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分。	6	6
		经济效益：接待游客人次	项目实施所产生的效益。	评价要点：接待游客人次较上年有所增长。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分。	6	6
		社会效益：宣传推介水平	项目实施所产生的效益。	评价要点宣传推介水平有所提升。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	6	5	幸运28论坛文旅宣传推介仅限于省内，宣传方式多为在景区景点开展节庆活动等，宣传范围比较局限，宣传方式比较单一，未能很好的形成宣传推广合力。
		社会效益：辖区公共旅游服务水平	项目实施所产生的效益。	评价要点辖区公共旅游服务水平有所提升。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	6	5	新建旅游资源丰富，景点较多，但景区景点接待能力、服务水平有待进一步提升，旅游体验、旅游内涵还不够丰富，以投入促进稳定收入的良性循环还未形成。
		满意度：游客满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点游客满意度达到90%。	完全符合条件得满分，完全不符合条件不得分，部分符合视完成情况给分。	6	5	核心景点、旅游酒店、旅游饭店、旅游厕所等配套基础设施有待进一步完善，景区景点接待能力、服务水平有待进一步提升。
合计						100	91

项目支出部门评价报告

（2023 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

为加快构建现代公共文化服务体系，繁荣社会主义文艺，满足人民群众精神文化需求的总体目标，全面推进文化强区建设，发挥文化资源优势，构建文化产业链，实现文化强区的目标，根据《省委、省政府关于加快文化强省建设的实施意见》（赣发〔2018〕23号）《幸运28论坛 “十四五”文化和旅游产业发展规划》，幸运28论坛文化广电旅游局（以下简称“区文广局”）设立了文化项目资金项目，用于支持文艺精品创作、省级非物质文化遗产保护、演艺利民以及文化基础设施的提质改造方面。

2.主要内容及实施情况

以创建省级公共文化服务体系示范区为抓手，推动全区公共文化服务体系建设，完善深化公共文化服务设施标准化、均等化、数字化、社会化建设，丰富辖区群众精神文化生活，进一步提升公共文化基础建设及服务水平。

该项目由区文广局负责按照项目主要实施计划填报项目绩效目标申报表，由区财政局负责审批下达项目所需经费，由区文广局负责项目的具体实施及管理。

3.资金投入及使用情况

本项目区本级财政预算安排总额为702.047万元，截至2023年12月底，该项目实际使用资金总额425.392万元，预算总体执行率60.59%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1.总体目标

2.阶段性目标

为推动新建文化事业迈上新征程，以群众喜闻乐见的形式开展各类文化活动及组织重要节日文艺演出，有效满足辖区群众精神文化生活；为提高公共文化基础建设水平，推进“孺子书房”建设；积极落实文图博三馆免费开放政策，保障抱朴书屋正常运营，保障公众文化权益，提高公共文化基础服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为文化项目资金，该项目2023年区本级预算资金为702.047万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

该项目主要采用了科学规范、绩效相关等绩效评价原则。

2.评价指标体系

3.绩效评价方法

4.绩效评价标准

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

2.组织实施阶段

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料，及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为94分，具体评分情况详见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

一是项目立项方面：该项目是根据《幸运28论坛 “十四五”文化和旅游产业发展规划》相关任务要求设立，项目立项依据充分；且该项目依照了一般项目立项规定的程序申请设立，由项目实施单位提交项目申报表，经区财政局及同级人大审批后，最终按照批复文件下达项目预算资金。项目立项程序规范完整。

二是绩效目标方面：该项目在财政信息一体化系统里填报了项目预算资金、绩效目标及绩效指标信息，但项目绩效指标的合理性存在问题，“孺子书房”建设、“全民阅读七进”活动及抱朴书屋免开运营在绩效目标及指标中未涉及该部分工作，未与项目目标任务数相对应，绩效目标与项目主要工作内容关联性有待加强。

三是资金投入方面：根据项目基本情况及历史资金使用情况测算数据，该项目预算编制较为细化；且该项目资金分配主要参考了合同等相关文件，项目资金分配较为细化。

（二）项目过程情况

一是资金管理方面：本项目区本级预算批复资金702.047万元，实际落实到该项目的预算资金额为702.047万元，资金到位率100%，截至2023年底，项目实际支出425.392万元，预算执行率为60.59%，项目预算执行情况一般；该项目资金使用依照了单位财务管理制度执行，资金拨付有相关的审批程序和手续，符合项目预算批复用途，项目资金使用合规性较好。

二是组织实施方面：业务管理层面，单位具有《幸运28论坛(中国)官网关于印发幸运28论坛加快文化产业发展实施细则（试行）的通知》（新府办发〔2020〕20号），明确了项目具体实施要求、过程等业务规定。财务管理方面，单位建立了区文广局财务管理制度，项目管理制度较为健全；在项目执行过程中，单位基本能够按照前述文件开展工作，制度执行落实较为有效。

（三）项目产出情况

一是产出数量方面：

①“孺子书房”建设数量：2023年幸运28论坛共完成5家“孺子书房”建设，分别是：中至分馆，马兰圩湿地公园分馆，新建城分馆，龙珠小区分馆，花海分馆。

②开展文化活动：区文广局2023年开展在幸运28论坛增设两个流动街头表演点位开展洪城街艺主题活动、“逐梦新时代永远跟党走”红色经典作品交响音乐会、金秋美好生活季儿童魔术杂技剧《魔幻大冲关》、“党的二十大，洪城号角基层讲”文艺文化活动4次。

③组织重要节日文艺演出：组织好新建·美生活之“新欣向龙”系列跨年活动、举办“元宵喜乐共话团圆”元宵灯谜会活动，在中秋国庆期间，围绕“好新建美生活”主题，开展“好新建·美生活——2023幸运28论坛首届金秋美好生活季”活动、“新花young”青春音乐会和“新时光”青春音乐会、“秋赏乡戏”乡村戏曲大舞台展演活动、露天电影放映活动等重要节日文艺演出。

④“全民阅读七进”活动：2023年区文广局开展“全民阅读七进”活动3次，分别前往幸运28论坛昌邑乡政府送书500册，幸运28论坛融媒体送书123册，大塘坪乡光明村送书509册。

⑤抱朴书屋免开运营：抱朴书屋每周运营7天，每天12小时，2023年全年共开展党史学习教育、公益讲座、志愿服务、亲子互动等各类活动超30场，接待省市区各级领导和其他市县参观团参观调研6次。

二是产出质量方面：

①“孺子书房”竣工验收合格率:根据单位竣工验收资料，5所均已“孺子书房”竣工验收，“孺子书房”竣工验收合格率达100%。

②文化活动达标率：南昌交响乐团演绎十余首耳熟能详的经典红色作品，年歌唱家张红英、周纤倾情献唱《大决战：寸心》，演出在全体表演人员及观众齐声高唱《歌唱祖国》中落下帷幕；《魔幻大冲关》融合了中国传统杂技和国际魔术，采用梦幻多变的大型舞台布景，以及色彩鲜艳的人偶卡通角色，大大增强了观众的视听享受，让观众感受到了中西文化技艺的交融；党的二十大，洪城号角基层讲”文艺宣讲活动走进南矶，活动以歌舞表演的形式展现，有舞蹈《大塘清明酒》、歌唱《新新的新建》、快板《党的二十大精神指航程》、男女对唱《新风换旧俗》、《阳光路上》、古筝演奏《半纱壶》及方言小戏等多个节目。文化活动均已按照活动方案正常开展，文化活动达标率达100%。

③文艺演出主题内容相符率：新建·美生活之“新欣向龙”活动采取“室内＋场外”的方式举办，内容包括包括脱口秀、大型魔术、新喜剧、音乐节等，形式多样，为多彩节日增添文化气息；文艺演出主题内容相符率达100%。

④书籍质量合格率：经查看单位图书配送中未出现质量、包装、配送导致的错、漏、污、损现象，书籍质量合格率达100%。

⑤抱朴书屋活动参与人次：在各类活动超30场中参与活动读者达1600人次，丰富社区居民文化生活。

三是产出时效方面：

各项工作完成及时率:已在2023年12月31日前完成所有工作。

四是产出成本方面：

该项目财政资金预算批复数为702.047万元，经查看单位总账及支出明细账，单位实际项目支出425.392万元，故项目成本预算控制率未超100%。

（四）项目效益情况

一是社会效益方面：

辖区群众精神文化生活：在中秋国庆期间，开展“好新建·美生活——2023幸运28论坛首届金秋美好生活季”活动、“新花young”青春音乐会和“新时光”青春音乐会、“秋赏乡戏”乡村戏曲大舞台展演活动、露天电影放映活动、“红色新时代，永远跟党走”新时代红色交响音乐会、儿童魔术杂技剧《魔幻大冲关》等群众文化活动，线下参与人次5万余人次，线上观众达1392.56万人次，文化旅游活动精彩纷呈，丰富了群众文化生活，不断满足群众日益增长的文化需求。

公共文化基础建设水平：2022-2023年，我区完成10家“孺子书房”建设，其中长堎街道6家，欣悦湖街道1家，西山镇1家，望城镇2家基本涵盖了全区人口密集的区域，同时弥补了部分地区基层公共文化阅读空间的缺失。

公共文化基础服务水平：截至2023年12月31日，抱朴书屋累计接待读者约15万人次，办理借阅证400张，流通图书逾5000册，抱朴书屋在央视融媒、学习强国平台等各级媒体宣传报道30次，被幸运28论坛残疾人联合会授予“幸运28论坛残疾人文创产品展示基地”称号，抱朴书屋被共青团幸运28论坛委授予“青年之家”称号，抱朴书屋被江西省社会科学界联合会授予“江西省社会科学普及宣传基地。”

二是满意度方面：

本次项目满意度的调查对象为辖区群众，根据最终调查问卷统计结果显示，辖区群众对该项目满意度水平较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

一是单位绩效指标设置的全面性还有待加强，“孺子书房”建设、“全民阅读七进”活动及抱朴书屋免开运营工作内容绩效目标及指标中未有涉及，未与项目目标任务数相对应，绩效目标与项目主要工作内容关联性有待加强。

二是区文广局未做出科学预判，年初预算安排金额与实际执行金额存在较大的偏差，同时项目在实施绩效监控时，也未对后续的预算支出情况做出相应调整，结合项目实际，及时向财政部门申请调减项目预算。

六、有关建议

一是加强绩效目标管理工作，提升绩效目标编报质量。下一年度区文广局根据年度工作任务、预算资金安排、项目绩效目标之间的关联，将预算绩效目标设置与工作目标设置统筹衔接，相应设置科学合理、细化量化的绩效指标值，进一步提高预算编制的科学性、合理性及全面性。

二是区文广局将继续加强在项目实施过程中的跟踪管理及预算绩效监控结果应用，对后续项目预算支出情况进行预判，及时调整项目进度，对显然在年底内完成预算支出的可能性极低的项目，加强与区级财政部门的联系，及时向财政部门申请调减项目预算或加快资金支付进度，完成各项资金的合理化配置与有效使用，提高项目资金预算执行率。

七、其他需要说明的问题

无

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索引号：	m160195--2024-0082	主题分类：	综合政务
发布机构：	幸运28论坛文广旅局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开