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幸运28论坛 供销合作社              2019年度部门决算草案

目    录

第一部分 幸运28论坛 供销合作社部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  幸运28论坛 供销合作社部门概况

一、部门主要职能

南昌市幸运28论坛 供销合作社为区人民政府合作经济组织，参照公务员管理，正科级建制单位。主要职责是：

（1）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。
　  （2)指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。
　　(3)指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

(4)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。
　　(5)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。
　　(6)指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
　　(7)管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。
　　(8)承办区委、县区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：幸运28论坛 供销合作社。

本部门2019年年末编制人数23人，其中行政编制0人，参公事业编制 23人；年末实有人数 47人，其中在职人员20人，较上年增加4人，属于2018年公务员招考人员；离休人员0人，退休人员 27，较上年减少一人，属于死亡人员；年末学生人数 0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2489.68万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加382.77万元，增长18.17%；本年收入合计2489.68万元，较2018年增加2489.68万元，增长18.17%，主要原因是：人员增加，人员经费及工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2489.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2489.68万元，其中本年支出合计2489.68万元，较2018年增加382.77万元，增长18.17%，主要原因是：人员增加，人员经费及工作经费增加；年末结转和结余 0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出2489.68万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1020.49万元，决算数为2489.68万元，完成年初预算的143.97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1020.49万元，决算数为 2489.68万元，完成年初预算的143.97%，主要原因是：人员增加，人员经费及工作经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成年初预算的  0%，主要原因是：……。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2489.68万元，其中：

（一）工资福利支出520.47万元，较2018年增加155.34  万元，增长42.54 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出1050.57万元，较2018年减少80.74万元，下降7.14%，主要原因是：科目调整。

（三）对个人和家庭补助918.64万元，较2018年增加308.17 万元，增长50.48 %，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出 0  万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元，完成预算的0  %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。主要原因是：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 1050.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年减少80.74万元，下7.14%，主要原因是：科目调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金450万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.07 %。组织对2019年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“省级配套资金”、“2019年度综合改革资金”、“南昌市新农村现代流通服务体系建设市级引导资金”等三个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 450万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“省级配套资金”、“2019年度综合改革资金”、“南昌市新农村现代流通服务体系建设市级引导资金”等项目分别委托“江西霁峰管理咨询有限公司”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年度幸运28论坛 供销社资金项目，已基本完成相关绩效目标，经综合评定：1、省级配套资金项目绩效评价得分为98分，综合评价等级为：优；2、2019年度综合改革资金项目绩效评价得分为90.26分，综合评价等级为：优；3、南昌市新农村现代流通服务体系建设市级引导资金项目绩效评价得分为95分，综合评价等级为：优。

    共组织对“XXX”、“XXX”等0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出   0万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映2019年度综合改革资金及南昌市新农村现代流通服务体系建设市级引导资金项目绩效自评结果。

2019年度综合改革资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度综合改革资金项目绩效自评得分为90.26分。项目全年预算数为205万元，执行数为 100 万元，完成预算的48.78%。主要产出和效果：一是项目产出：2019年度综合改革资金项目在2019年度共计完成对松湖供销社、西山供销社、流湖供销社、乐化供销社、长堎供销社、厚田供销社、昌邑供销社、流湖供销社危房改造维修工作；樵舍供销社（含坦石岗分店维修）、昌邑供销社、西山供销社服务功能完善提升工作；幸运28论坛 供销合作社完成对项目实施验收，但是未开展第三方财审工作。所有改造建设项目均通过招投标的方式确认项目施工方，并聘请监理公司对工程质量进行把控，建设完成后均通过幸运28论坛 供销合作社验收。但是在验收环节存在部分项目验收表无公章、未签名的现象；二是项目效益：2019年度综合改革资金项目在原有的乡镇供销社基础上进行改造维护、完善功能内部功能，原乡镇供销社均地处于乡镇中心，交通便利地地区，居民辐射半径≥3公里，为附近居民提供便捷服务，更好地为农服务，中心营业收入均比原来年度增长，待服务中心完全投入使用后将给当地村民带来更加便捷的服务；有利于促进现代农业建设，发展农村经济，为农民服务和建设社会主义新农村，统筹城乡发展、构建城乡经济社会发展一体化新格局。电商服务站及服务中心的建设，有利于提升农村电商发展水平，将地方特色农产品通过电子商务的形式出售，提高农产品转化为货币的效率，带动当地居民增收。随机抽取40名幸运28论坛 各乡镇供销社周边群众进行社会群众问卷调查，其中有效问卷30份，36人表示满意，调查结果显示满意度为95%。发现的问题及原因：一是相关财务业务管理度不健全；二是绩效指标未进行细化、量化；三是财审工作未开展、资金执行率偏低。下一步改进措施：一是建立健全项目管理制度，促进制度落实；二是提高专项绩效责任意识，增强绩效业务管理能力；三是加快开展财审工作，提高项目资金支出效率。

南昌市新农村现代流通服务体系建设市级引导资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南昌市新农村现代流通服务体系建设市级引导资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为 100 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目产出：南昌市新农村现代流通服务体系建设市级引导资金项目在2019年度共计完成南昌市新建供销电子商务有限公司、厚田电商服务站、长堎电商服务站、流湖电商服务站4个农村电子商务企业建设工作。新建恒惠农工程项目、云泽惠农服务中心农业社会化服务惠农工程项目2个。完成对5个农村综合服务中心的升级改造工作；其中改造昌邑乡农村综合服务中心，面积880㎡，内设庄稼医院、农资门市部、农民娱乐中心、农产品展示中心、农技培训室、电商运营中心等等功能室；改造金桥供销社化肥仓库，面积870㎡；内设农副产品展示中心、农技培训室、电商运营中心、庄稼医院、农民娱乐中心、农资门市部等功能室；改造樵舍镇农村综合服务中心，面积860㎡；内设服装、五金交电、日用品超市、农技咨询室、农民娱乐中心等功能室；改造松湖镇农村综合服务中心，面积960㎡；功能定位为农资超市配送、销售、农技销售、统防统治；改造西山镇农村综合服务中心，面积950㎡功能定位为农资超市配送、销售、农技销售、统防统治。所有项目均通过幸运28论坛 供销合作社和财政局的联合验收，并提供财审报告，幸运28论坛 供销合作社于2019年4月份向南昌市供销合作社和财政局提交《关于2018年度南昌市新农村现代流通服务体系建设引导资金项目验收成果的报告》，提出经费拨付申请，并于2019年度将各项目补贴资金全部支付至项目实施单位；二是项目效果：南昌市新农村现代流通服务体系建设市级引导资金项目完成新建的5个农村综合服务中心通过验收并开始投入使用，建设选址在乡镇中心或农村社区，交通便利的地区，居民辐射半径≥3公里，为附近居民提供便捷服务，更好地为农服务，中心营业收入均比原来年度增长，待服务中心完全投入使用后将给当地村民带来更加便捷的服务；有利于促进现代农业建设，发展农村经济，为农民服务和建设社会主义新农村，统筹城乡发展、构建城乡经济社会发展一体化新格局。电商服务站及服务中心的建设，有利于提升农村电商发展水平，将地方特色农产品通过电子商务的形式出售，提高农产品转化为货币的效率，带动当地居民增收。随机抽取40名幸运28论坛 农村综合服务中心周边群众进行社会群众问卷调查，其中有效问卷30份，36人表示满意，调查结果显示满意度为95%。发现的问题及原因：一是相关管理及可持续制度不健全；二是绩效指标未进行细化、量化。下一步改进措施：一是建立健全项目管理制度，促进制度落实；二是提高专项绩效责任意识，增强绩效业务管理能力。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、行政运行（商业流通事务）----指供销社的行政事业基本支出。

2、其他企业改革发展补助----指财政拨付给供销社用于企业改革发展方面的补助。

3、“三公”经费支出----指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

4、机关运行经费支出----为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。