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目 录

第一部分 幸运28论坛 医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 幸运28论坛 医疗保障服务中心2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 幸运28论坛 医疗保障服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 幸运28论坛 医疗保障服务中心概况

一、单位主要职责

幸运28论坛 医疗保障服务中心是医疗保障部门所属预算单位，主要职责是：对全区承担医疗保障业务经办工作，开展经办机构内控管理和风险防控，负责参保登记、信息修改、缴费核定、医保关系转移，负责参保人员医保待遇的审核、结算和支付，负责异地就医备案和费用结算，负责定点医药机构服务协议管理，负责医疗救助费用的审核、结算和支付，负责指导乡（镇）医保业务经办等。

二、机构设置及人员情况

1、机构情况：内设综合股、财务股、信息股、征缴股、职工结算股、居民结算股、医疗救助股、定点医院结算股、定点药店结算股、业务经办大厅。

2、人员情况：事业编制37名，实有人数48名，其中在职人员43人，退休人员5人。

第二部分 幸运28论坛 医疗保障服务中心2024年单位预算表

一、收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目绩效目标表

第三部分 幸运28论坛 医疗保障服务中心2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年幸运28论坛 医疗保障服务中心收入预算总额为931.54万元，较上年减少39万元，下降4.02%,主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款收入926.54万元，较上年预算安排增加16万元，主要原因是人员经费增加；其他收入5万元，较上年预算安排减少55万元，主要原因是上年预算偏大。

（二）支出预算情况

2024年幸运28论坛 医疗保障服务中心支出预算总额为931.54万元，较上年减少39万元，下降4.02%,主要原因是其他收入减少。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出786.54万元，较上年预算安排增加149.39万元，主要原因是增加了月度绩效奖和社保；其中：工资福利支出699.83万元、商品和服务支出86.62万元、对个人和家庭的补助0.09万元、资本性支出0万元；项目支出145万元，较上年预算安排减少188.39万元，主要原因是压缩了项目支出和降低了其他收入；其中：工资福利支出115万元、商品和服务支出30万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性

支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出79.32万元，较上年预算安排增加5.55万元，主要原因是养老保险增加；卫生健康支出785.02万元，较上年预算安排减少58.38万元，主要原因是项目支出减少；住房保障支出67.21万元，较上年预算安排减少13.83万元，主要原因是住房公积金支出增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出814.83万元，较上年预算安排增加109.31万元，主要原因是增加了月度绩效奖和社保；商品和服务支出116.62万元，较上年预算安排减少123.31万元，主要原因是压缩了项目支出和降低了其他收入。

（三）财政拨款支出情况

2024年幸运28论坛 医疗保障服务中心财政拨款支出预算926.54万元，较上年增加16万元，增长1.76%,主要原因是人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出79.32万元，较上年预算安排增加5.55万元，主要原因是养老保险增加；卫生健康支出780.02万元，较上年预算安排减少3.38万元，主要原因是项目支出减少；住房保障支出67.21万元，较上年预算安排减少13.83万元，主要原因是住房公积金支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出786.54万元，较上年预算安排增加149.39万元，主要原因是增加了月度绩效奖和社保；其中：工资福利支出699.83万元、商品和服务支出86.62万元、对个人和家庭的补助0.09万元、资本性支出0万元；项目支出140万元，较上年预算安排减少133.39万元，主要原因是压缩了项目支出；其中：工资福利支出115万元、商品和服务支出25万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况说明

2024年单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆。2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）项目情况说明

1、移动网络运营费项目

1）项目概述：医保网络开通运行。

2）立项依据：新府办抄字【2015】545号文件

3）实施主体：幸运28论坛 医疗保障服务中心

4）实施方案：宽带互联网业务使用合作协议

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：20万元

7）绩效目标和指标：目标：开通区域范围定点医疗机构和医保经办机构网络，并保障顺利运行。指标：1、网络直报覆盖率（%）、2、网络系统故障率(％)、3、设备故障率、4、故障处理及时性、5、业务效率提升程度、6、财政出资额、7、网络使用部门评价（%）。

2、中小学生及幼儿参保工作经费项目

1）项目概述：提高中小学生及幼儿的参保率。

2）立项依据：新府办抄字【2009】407号文件

3）实施主体：幸运28论坛 医疗保障服务中心

4）实施方案：城乡居民基本医疗保险相关文件

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：5万元

7）绩效目标和指标：目标：有效提高中小学生及幼儿的参保率。指标：1、提高中小学生及幼儿的参保人数、2、中小学生及幼儿的参保率、3、工作经费到位率、4、参保人员对医保服务的满意度

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年医疗保障服务中心“三公”经费财政拨款安排xx万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

3.公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少1万元。主要原因是压缩了车辆使用开支。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行（医疗保障管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，其收入归属政府，不归属任何部门。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4、机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2-1:

收支预算总表

填报单位

单位：万元

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2:

部门收入总表

填报单位

附件2-3:

部门支出总表

填报单位：

附件2-4:

财政拨款收支总表

填报单位：

附件2-5:

一般公共预算支出表

填报单位

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位：

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位：

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位：

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

附件3-1:

2024年部门整体支出绩效目标表

附件3-2:

项目支出绩效目标表

（2024年度）