幸运28论坛 医疗保障局
2023年度部门决算
目 录
第一部分 幸运28论坛 医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 幸运28论坛 医疗保障局概况
一、部门主要职责
幸运28论坛 医疗保障局对全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医保保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务；组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障支付方式改革；负责组织落实全区医保筹资和待遇政策；负责组织实施全区统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准以及监督实施全区药品、医用耗材招标采购政策；负责制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
幸运28论坛 医疗保障局（本级） |
二级预算单位 |
|
2 |
幸运28论坛 医疗保障服务中心 |
二级预算单位 |
本部门年末在职人员50人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
草案01表 |
|||||||||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,104.26 |
4,634.63 |
3,434.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||||||||
|
八、其他收入 |
8 |
120.00 |
1.98 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
84.99 |
84.99 |
84.99 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
1,077.28 |
4,487.65 |
3,289.21 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
61.99 |
61.99 |
61.99 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,224.26 |
4,634.63 |
3,436.19 |
本年支出合计 |
58 |
1,224.26 |
4,634.63 |
3,436.19 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
—— |
—— |
||||||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||||||||
|
30 |
61 |
||||||||||
|
总计 |
31 |
1,224.26 |
4,634.63 |
3,436.19 |
总计 |
62 |
1,224.26 |
4,634.63 |
3,436.19 |
||
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
收入决算表
|
草案02表 |
||||||||||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3,436.19 |
3,434.21 |
1.98 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.99 |
84.99 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.30 |
82.30 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.30 |
82.30 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.68 |
2.68 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.68 |
2.68 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,289.21 |
3,287.23 |
1.98 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.36 |
46.36 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.22 |
20.22 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.26 |
23.26 |
|||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
2,136.00 |
2,136.00 |
|||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,136.00 |
2,136.00 |
|||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,106.85 |
1,104.87 |
1.98 |
||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
188.56 |
188.56 |
|||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
|||||||||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
5.85 |
5.85 |
|||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
15.02 |
15.02 |
|||||||||
|
2101550 |
事业运行 |
868.33 |
868.33 |
|||||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
29.10 |
27.11 |
1.98 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.99 |
61.99 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.99 |
61.99 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.99 |
61.99 |
|||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
支出决算表
|
草案03表 |
|||||||||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,436.19 |
886.25 |
2,549.94 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.99 |
84.99 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.30 |
82.30 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.30 |
82.30 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.68 |
2.68 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.68 |
2.68 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,289.21 |
739.27 |
2,549.94 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.36 |
46.36 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.22 |
20.22 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.26 |
23.26 |
||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
2,136.00 |
2,136.00 |
||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,136.00 |
2,136.00 |
||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,106.85 |
692.91 |
413.94 |
|||||||
|
2101501 |
行政运行 |
188.56 |
97.56 |
91.00 |
|||||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
5.85 |
5.85 |
||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
15.02 |
15.02 |
||||||||
|
2101550 |
事业运行 |
868.33 |
595.36 |
272.97 |
|||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
29.10 |
29.10 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.99 |
61.99 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.99 |
61.99 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.99 |
61.99 |
||||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
草案04表 |
||||||||||||||||||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,104.26 |
4,634.63 |
3,434.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
84.99 |
84.99 |
84.99 |
84.99 |
84.99 |
84.99 |
||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
957.28 |
957.28 |
4,487.65 |
4,487.65 |
3,287.23 |
3,287.23 |
||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
61.99 |
61.99 |
61.99 |
61.99 |
61.99 |
61.99 |
||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,104.26 |
4,634.63 |
3,434.21 |
本年支出合计 |
59 |
1,104.26 |
1,104.26 |
4,634.63 |
4,634.63 |
3,434.21 |
3,434.21 |
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
1,104.26 |
4,634.63 |
3,434.21 |
总计 |
64 |
1,104.26 |
1,104.26 |
4,634.63 |
4,634.63 |
3,434.21 |
3,434.21 |
||||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
草案05表 |
||||||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,434.21 |
886.25 |
2,547.96 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.99 |
84.99 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.30 |
82.30 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.30 |
82.30 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.68 |
2.68 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.68 |
2.68 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,287.23 |
739.27 |
2,547.96 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.36 |
46.36 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.22 |
20.22 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
23.26 |
23.26 |
|||||
|
21013 |
医疗救助 |
2,136.00 |
2,136.00 |
|||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,136.00 |
2,136.00 |
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,104.87 |
692.91 |
411.96 |
||||
|
2101501 |
行政运行 |
188.56 |
97.56 |
91.00 |
||||
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
5.85 |
5.85 |
|||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
15.02 |
15.02 |
|||||
|
2101550 |
事业运行 |
868.33 |
595.36 |
272.97 |
||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
27.11 |
27.11 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
61.99 |
61.99 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.99 |
61.99 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.99 |
61.99 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
草案06表 |
||||||||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
857.44 |
302 |
商品和服务支出 |
13.69 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
202.56 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
16.98 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||||
|
30103 |
奖金 |
214.18 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
113.87 |
30205 |
水费 |
310 |
资本性支出 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.30 |
30206 |
电费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.09 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
23.26 |
30209 |
物业管理费 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.68 |
30211 |
差旅费 |
31006 |
大型修缮 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
61.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31008 |
物资储备 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
116.51 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.11 |
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
15.00 |
30217 |
公务接待费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||
|
30305 |
生活补贴 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.99 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
30229 |
福利费 |
0.53 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
3.96 |
31204 |
费用补贴 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
31205 |
利息补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
||||||
|
399 |
其他支出 |
|||||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||
|
39909 |
经常性赠与 |
|||||||||
|
39910 |
资本性赠与 |
|||||||||
|
39999 |
其他支出 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
872.55 |
公用经费合计 |
13.69 |
|||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
草案07表 |
|||||||||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|||||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
草案08表 |
||||||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
草案09表 |
||||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
||
|
行次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
2.50 |
2.50 |
2.08 |
||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
2.50 |
2.50 |
2.08 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
2.50 |
2.50 |
2.08 |
||
|
3.公务接待费 |
6 |
|||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
|||
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|||
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
|||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
|||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|||
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||||
国有资产占用情况表
|
草案10表 |
||||
|
部门：幸运28论坛 医疗保障局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计3436.19万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3436.19万元，比上年增加2323.54万元，增长208.83%，主要原因：主要是增加了城乡医疗救助项目支出2136万元。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3434.21万元，占99.94%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.98万元，占0.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计3436.19万元，其中本年支出合计3436.19万元，比上年增加2323.54万元，增长208.83%，主要原因：主要是增加了城乡医疗救助项目支出2136万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：以收定支。
本年支出的具体构成：基本支出886.25万元，占25.79%；项目支出2549.94万元，占74.21%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1104.26万元，决算数3434.21万元，完成年初预算的311.00%。其中：医疗保障局（本级）为228.39万元，医疗保障局服务中心为3207.8万元，主要是增加了城乡医疗救助项目支出2136万元。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数84.99万元，决算数84.99万元，完成年初预算的100.00%。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数957.28万元，决算数3287.23万元，完成年初预算的343.39%。预决算差异主要原因：主要是增加了城乡医疗救助项目支出2136万元。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数61.99万元，决算数61.99万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出886.25万元，其中：
（一）工资福利支出857.44万元，比上年增加64.91万元，增长8.19%，主要原因：主要是增加月度考核奖和社保。
（二）商品和服务支出13.69万元，比上年减少294.41万元，下降95.56%，主要原因：2023年项目支出与一般公共预算财政拨款支出分开核算。
（三）对个人和家庭补助支出15.11万元，比上年增加10.11万元，增长202.24%，主要原因：主要是退休人员增加月度考核奖。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少7.02万元，下降100.00%，主要原因：2023年没有使用一般公共预算财政拨款购买资产。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.50万元，决算数2.08万元，完成全年预算的83.14%；决算数比上年增加0.29万元，增长16.45%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.08万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数2.50万元，决算数2.08万元，完成全年预算的83.14%，主要原因：无。决算数比上年增加0.29万元,增长16.45%，主要原因：因工作需要，公车使用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出5.15万元，决算数比上年减少184.78万元，下降97.29%，主要原因：2023年项目支出与一般公共预算财政拨款支出分开核算。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额4.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 2227万元，占项目支出总额的87.34%。
组织对“ 医疗保障运行经费 ”、“ 城乡医疗救助补助 ”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2227万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，项目支出执行情况良好，达到了年初设定的绩效目标，评价为优 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3434.21万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况看，部门整体运行良好，完成了年初设定的绩效目标，评价为优 。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“ 医疗保障运行经费 ”、“ 城乡医疗救助补助 ” 项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“ 医疗保障运行经费 ”、“ 城乡医疗救助补助 ”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）信息化建设：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。
（六）医疗保障政策管理：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。
（七）事业运行：反映事业单位的基本支出。.
（八）其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
第五部分 附件
2023年度保障局运行经费部门评价报告2023年幸运28论坛
城乡医疗救助补助项目部门评价报告
赣公网安备 36012202000137号