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幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年部门预算

目录

第一部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

（二）制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置及人员情况

2025年幸运28论坛 溪霞镇人民政府共有预算单位1个。编制人数小计50人，其中：行政编制24人、事业编制24人、其他财拨人员2人。实有人数50人，其中：在职人数小计50人，包括行政人员24人、事业编制24人、其他财拨人员2人；离休人数小计0人；退休人员小计11人。遗属人数2人。

第二部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年幸运28论坛 溪霞镇人民政府收入预算总额为21134.70万元，较上年增加70.97万元，增长0.34%,主要原因是正常业务开展需要。其中：财政拨款收入1121.54万元，较上年预算安排增加70.97万元，主要原因是正常业务开展需要；其他收入20000万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无变化；上年结转收入13.16万元，较上年预算安排增加（减少）13.16万元，主要原因是正常结转。

（二）支出预算情况

2025年幸运28论坛 溪霞镇人民政府支出预算总额为21134.70万元，较上年增加70.97万元，增长0.34%,主要原因是正常业务开展需要。其中：工资福利支出736.85万元，占支出预算总额的3.5%，商品和服务支出20396万元，占支出预算总额的96.4%，对个人和家庭的补助支出1.85万元，占支出预算总额的0.01%。

（三）财政拨款支出情况

2025年幸运28论坛 溪霞镇人民政府财政拨款支出预算1134.70万元，较上年增加70.97万元，增长6.7%,主要原因是正常业务开支需要。

按支出功能科目划分：一般公共服务885.30万元，较上年预算安排增加83.53万元，主要原因是正常业务开支；社会保障和就业87.35万元，较上年预算安排减少4.59万元，主要原因是正常业务开支；住房保障支出87.20万元，较上年预算安排减少4.75万元，主要原因是正常业务开支；医疗卫生支出74.85万元，较上年预算安排减少3.21万元，主要原因是正常业务开支。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入及支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025年部门机关运行经费为250万元，比上年预算增加62.18万元，增长33%,主要原因是正常业务开展需要。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况说明

2025年部门所属各单位政府采购预算总额230万元。其中，政府采购货物预算230万元，政府采购工程预算0万元，

政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费财政拨款安排30万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费20万元，比上年减少13.68万元。主要原

因是厉行节约。

3.公务用车运行维护费10万元，比上年减少0.5万元。

主要原因是厉行节约。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主

要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）,结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

附件1

幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年单位预算

目录

第一部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

（二）制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（五）拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置及人员情况

2025年幸运28论坛 溪霞镇人民政府共有预算单位1个。编制人数小计50人，其中：行政编制24人、事业编制24人、其他财拨人员2人。实有人数50人，其中：在职人数小计50人，包括行政人员24人、事业编制24人、其他财拨人员2人；离休人数小计0人；退休人员小计11人。遗属人数2人。

第二部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  幸运28论坛 溪霞镇人民政府2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年幸运28论坛 溪霞镇人民政府收入预算总额为21134.70万元，较上年增加70.97万元，增长0.34%,主要原因是正常业务开展需要。其中：财政拨款收入1121.54万元，较上年预算安排增加70.97万元，主要原因是正常业务开展需要；其他收入20000万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，主要原因是无变化；上年结转收入13.16万元，较上年预算安排增加（减少）13.16万元，主要原因是正常结转。

（二）支出预算情况

2025年幸运28论坛 溪霞镇人民政府支出预算总额为21134.70万元，较上年增加70.97万元，增长0.34%,主要原因是正常业务开展需要。

其中：

按支出经济分类划分：工资福利支出736.85万元，占支出预算总额的3.5%，商品和服务支出20396万元，占支出预算总额的96.4%，对个人和家庭的补助支出1.85万元，占支出预算总额的0.01%。

（三）财政拨款支出情况

2025年幸运28论坛 溪霞镇人民政府财政拨款支出预算1134.70万元，较上年增加70.97万元，增长6.7%,主要原因是正常业务开支需要。

按支出功能科目划分：一般公共服务885.30万元，较上年预算安排增加83.53万元，主要原因是正常业务开支；社会保障和就业87.35万元，较上年预算安排减少4.59万元，主要原因是正常业务开支；住房保障支出87.20万元，较上年预算安排减少4.75万元，主要原因是正常业务开支；医疗卫生支出74.85万元，较上年预算安排减少3.21万元，主要原因是正常业务开支。  

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入及支出

（六）机关运行经费等重要情况说明

2025年部门机关运行经费为250万元，比上年预算增加62.18万元，增长33%,主要原因是正常业务开展需要。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况说明

2025年所属各单位政府采购预算总额230万元。其中，政府采购货物预算230万元，政府采购工程预算0万元，

政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车实有数2辆。2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2025年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：2025年溪霞镇人民政府“三公”经费财政拨款安排30万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费20万元，比上年减少13.68万元。主要原因是厉行节约。

3.公务用车运行维护费10万元，比上年减少0.5万元。主要原因是厉行节约。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）,结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国    （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件2-1:

收支预算总表

填报单位：幸运28论坛 溪霞镇人民政府

单位：万元

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2:

部门收入总表

附件2-3:

部门支出总表

附件2-4:

财政拨款收支总表

附件2-5:

一般公共预算支出表

附件2-6:

一般公共预算基本支出表

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8:

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

附件2-9:

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

附件3-1:

2025年部门整体支出绩效目标表

附件3-2:

项目支出绩效目标表

（2025年度）