附件1
幸运28论坛 象山镇人民政府2025年部门预算
目录
第一部分 第一部分象山镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 象山镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 象山镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 象山镇人民政府概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。
2.制定本镇经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。
二、机构设置及人员情况
编制数64,其中行政24、事业40；实有人数64人，其中行政24人、事业34人、编外财拨（委培生）6人、退休21人。
第二部分 象山镇人民政府2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 象山镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2025年部门预算收入总计1423.9512万元，其中：财政拨款1423.9512万元，比上年增加157.3796万元，比去年增长了12.43%.
（二）支出预算情况
本部门2025年预算支出总计1423.9512万元，其中：基本支出1103.9512 万元，项目支出 320万元。包括：工资福利支出1073.9742万元，占支出预算总额的75.42%，商品和服务支出347.4678万元，占支出预算总额的24.4%，对个人和家庭的补助支出2.5092万元，占支出预算总额的0.17%。
（三）财政拨款支出情况
本部门2025年度财政拨款支出年初预算数为1423.9512万元，其中：一般公共服务支出1111.9584万元，社会保障和就业支出支出108.9735万元，卫生健康支出94.1677万元，住房保障支出108.8516万元。
（四）政府性基金情况
（五）国有资本经营情况
（六）机关运行经费等重要情况说明
2025年部门机关运行经费预算347.4678万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况说明
2025年部门所属各单位政府采购总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
绩效项目情况说明
2025年绩效项目支出为320万元，均为公用支出，绩效目标为保障镇政府各机构正常运转。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年象山镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排40万元。其中：
公务接待费20万元，公务用车运行维护费20万元，比上年下降29.45%，主要原因是：厉行节约开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
其他财政事业支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件2-1:
收支预算总表
填报单位：幸运28论坛 象山镇人民政府
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目类级） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
一般公共服务支出 |
1423.9512 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1423.9512 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
行政运行 |
791.9584 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
一般行政管理事务 |
320 |
|
|
二、教育收费资金收入 |
社会保障和就业支出 |
108.9735 |
|
|
三、事业收入 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.7903 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
其他社会保障和就业支出 |
4.1832 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
卫生健康支出 |
94.1677 |
|
|
六、上级补助收入 |
行政单位医疗 |
48.3219 |
|
|
七、其他收入 |
公务员医疗补助 |
45.8458 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
108.8516 |
|
|
|
住房改革支出 |
108.8516 |
|
|
|
住房公积金 |
108.8516 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1423.9512 |
本年支出合计 |
1423.9512 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
结转下年 |
||
|
九、上年结转（结余） |
|||
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1423.9512 |
支出总计 |
1423.9512 |
注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。
附件2-2:
部门收入总表
填报单位：幸运28论坛 象山镇人民政府
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政 拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
*木 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
791.9584 |
791.9584 |
791.9584 |
||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
320 |
320 |
320 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.7903 |
104.7903 |
104.7903 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.1832 |
4.1832 |
4.1832 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.3219 |
48.3219 |
48.3219 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
45.8458 |
45.8458 |
45.8458 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
108.8516 |
108.8516 |
108.8516 |
||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
1423.9512 |
|
1423.9512 |
1423.9512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2-3:
部门支出总表
填报单位：幸运28论坛 象山镇人民政府
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2010301 |
行政运行 |
791.9584 |
791.9584 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
320 |
320 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.7903 |
104.7903 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.1832 |
4.1832 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.3219 |
48.3219 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
45.8458 |
45.8458 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
108.8516 |
108.8516 |
|
|
|
合计 |
1423.9512 |
1103.9512 |
320 |
附件2-4:
财政拨款收支总表
填报单位：幸运28论坛 象山镇人民政府
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目类级） |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
1423.9512 |
一、本年支出 |
|||
|
一般公共预算拨款收入 |
1423.9512 |
2010301-行政运行 |
791.9584 |
791.9584 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
2010302一般行政管理事务 |
320 |
320 |
||
|
国有资本经营预算收入 |
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.7903 |
104.7903 |
||
|
|
|
2089999-其他社会保障和就业支出 |
4.1832 |
4.1832 |
|
|
|
|
2101101-行政单位医疗 |
48.3219 |
48.3219 |
|
|
|
|
2101103-公务员医疗补助 |
45.8458 |
45.8458 |
|
|
|
|
2210201-住房公积金 |
108.8516 |
108.8516 |
|
|
|
|
2299999-其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款结转 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
|||||
|
收入总计 |
1423.9512 |
支出总计 |
1423.9512 |
1423.9512 |
|
附件2-5:
一般公共预算支出表
填报单位：幸运28论坛 象山镇人民政府
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
（公开到项级） |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出-合计 |
项目支出-合计 |
|
2010301 |
行政运行 |
791.9584 |
791.9584 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
320 |
320 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.7903 |
104.7903 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.1832 |
4.1832 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
48.3219 |
48.3219 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
45.8458 |
45.8458 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
108.8516 |
108.8516 |
|
|
|
合计 |
1423.9512 |
1103.9512 |
320 |
附件2-6:
一般公共预算基本支出表
填报单位：幸运28论坛 象山镇人民政府
|
支出经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30101 |
基本工资 |
233.4576 |
233.4576 |
3 |
|
30102 |
津贴补贴 |
86.1360 |
86.1360 |
|
|
30103 |
公务员基础绩效奖 |
99.5520 |
99.5520 |
|
|
3010301 |
年终一次性奖 |
7.4370 |
7.4370 |
|
|
3010701 |
事业单位基础性绩效工资 |
106.3380 |
106.3380 |
|
|
2010704 |
事业单位月度专项绩效工资 |
155.2680 |
155.2680 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.7903 |
104.7903 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.3219 |
48.3219 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
45.8458 |
45.8458 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.1832 |
4.1832 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
108.8516 |
108.8516 |
|
|
30201 |
办公费 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
4.8014 |
4.8014 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.8664 |
0.8664 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
14.6400 |
14.6400 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.1600 |
7.1600 |
|
|
30302 |
退休费 |
74.0928 |
74.0928 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.9092 |
1.9092 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
1103.9512 |
1076.4834 |
27.4678 |
附件2-7:
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位：幸运28论坛 象山镇人民政府
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
923001 |
幸运28论坛 象山镇人民政府 |
40 |
20 |
20 |
||||
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
附件2-8:
政府性基金预算支出表
填报单位：幸运28论坛 象山镇人民政府
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。
附件2-9:
国有资本经营预算支出表
填报单位：幸运28论坛 象山镇人民政府
|
支出功能分类科目 |
2025年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。
附件3-1:
2025年部门整体支出绩效目标表
|
部门名称 |
幸运28论坛 象山镇人民政府 |
|||||
|
联系人 |
黄淑兰 |
联系电话 |
13970810210 |
|||
|
部门基本信息 |
||||||
|
部门所属领域 |
幸运28论坛 象山镇 |
直属单位包括 |
||||
|
内设职能部门 |
编制控制数 |
65 |
||||
|
在职人员总数 |
64 |
其中：行政编制人数 |
24 |
|||
|
事业编制人数 |
34 |
编外人数 |
6 |
|||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
1423.9512 |
其中：上级财政拨款 |
1423.9512 |
|||
|
本级财政安排 |
其他资金 |
|||||
|
支出预算合计 |
其中：人员经费 |
1076.4834 |
||||
|
公用经费 |
27.4678 |
项目经费 |
320 |
|||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金使用数 |
≧95% |
|||
|
质量指标 |
资金使用效益 |
≧95% |
||||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
≧95% |
||||
|
成本指标 |
成本效益数 |
≧95% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产生经济效益 |
≧95% |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益数 |
≧95% |
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标数 |
≧95% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧85% |
|||
附件3-2:
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
象山镇2025运行经费 |
|||
|
主管部门 |
象山镇人民政府923001 |
实施单位 |
象山镇人民政府 |
|
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2025年1月1日至 |
|
|
2025年12月31日 |
||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额 |
320 |
||
|
其中：财政拨款 |
320 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
|
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资金使用数 |
≧95% |
|
质量指标 |
资金使用效益 |
≧95% |
|
|
时效指标 |
资金拨付率 |
≧95% |
|
|
成本指标 |
成本效益数 |
≧95% |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产生经济效益 |
≧95% |
|
社会效益指标 |
产生社会效益 |
≧95% |
|
|
生态效益指标 |
生态效益数 |
≧95% |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标数 |
≧95% |
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满意度 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≧85% |
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