幸运28论坛 望城镇人民政府2023年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 幸运28论坛 望城镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 幸运28论坛 望城镇人民政府概况
一、部门主要职责
1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及区委、区政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
2.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村环境建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。
3.促进农村经济发展，组织农民学习实用技术，指导建设主导产业示范点，加快产业结构调整，促进经济发展方式转变，落实惠农政策，增加农民收入，提高人民生活水平。
4.配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。
5.负责土地承包合同的管理工作。
6.做好外出务工人员培训工作，引导农民多渠道就业。
7.配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。
8.协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。
9.负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动。
10.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。
11.负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务、公开财务公开。
12.按规定权限和程序，配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。
13.负责优化辖区投资环境，招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。
14.承办区委、区政府交办的其他事项
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
幸运28论坛 望城镇人民政府 |
6级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门年末在职人员71人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
草案01表 |
|||||||||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,775.01 |
7,583.68 |
7,353.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
16,482.67 |
17,126.12 |
5,634.56 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
1,999.52 |
1,283.15 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
0.02 |
0.02 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
||
|
五、事业收入 |
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
36 |
|
1,646.38 |
1,497.82 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
1,178.00 |
1,163.54 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
||
|
八、其他收入 |
8 |
15,000.00 |
15,000.00 |
3,511.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
125.93 |
142.77 |
142.77 |
||
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
69.21 |
373.33 |
373.33 |
||
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
23.84 |
23.84 |
||
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
3,020.20 |
2,303.82 |
||
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
835.31 |
775.31 |
||
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
7.34 |
4.55 |
||
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
||
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
||
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
||
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
||
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
||
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
97.19 |
97.19 |
97.19 |
||
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
||
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
0.02 |
0.02 |
||
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
132.72 |
132.15 |
||
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
||
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
||
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
||
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
16,775.01 |
24,583.22 |
12,148.92 |
本年支出合计 |
58 |
16,775.01 |
24,583.22 |
12,148.92 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
|
|
结余分配 |
59 |
—— |
—— |
|
||
|
年初结转和结余 |
29 |
|
|
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
||
|
|
30 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
||
|
总计 |
31 |
16,775.01 |
24,583.22 |
12,148.92 |
总计 |
62 |
16,775.01 |
24,583.22 |
12,148.92 |
||
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
收入决算表
|
草案02表 |
||||||||||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
12,148.92 |
8,637.01 |
|
|
|
|
3,511.91 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,634.56 |
2,122.65 |
|
|
|
|
3,511.91 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,340.59 |
1,828.68 |
|
|
|
|
3,511.91 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,798.68 |
1,798.68 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,541.91 |
30.00 |
|
|
|
|
3,511.91 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
293.97 |
293.97 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013650 |
事业运行 |
264.40 |
264.40 |
|
|
|
|
|
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
29.57 |
29.57 |
|
|
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
1,497.82 |
1,497.82 |
|
|
|
|
|
||||
|
20502 |
普通教育 |
1,497.82 |
1,497.82 |
|
|
|
|
|
||||
|
2050202 |
小学教育 |
304.38 |
304.38 |
|
|
|
|
|
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,193.44 |
1,193.44 |
|
|
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,163.54 |
1,163.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,163.54 |
1,163.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,163.54 |
1,163.54 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.77 |
142.77 |
|
|
|
|
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.46 |
123.46 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.46 |
123.46 |
|
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
373.33 |
373.33 |
|
|
|
|
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
304.12 |
304.12 |
|
|
|
|
|
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
304.12 |
304.12 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.21 |
69.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.21 |
69.21 |
|
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,303.82 |
2,303.82 |
|
|
|
|
|
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
989.62 |
989.62 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
989.62 |
989.62 |
|
|
|
|
|
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,283.15 |
1,283.15 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
288.46 |
288.46 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
991.00 |
991.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
775.31 |
775.31 |
|
|
|
|
|
||||
|
21301 |
农业农村 |
770.31 |
770.31 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
770.31 |
770.31 |
|
|
|
|
|
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.19 |
97.19 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.19 |
97.19 |
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.19 |
97.19 |
|
|
|
|
|
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
132.15 |
132.15 |
|
|
|
|
|
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
132.15 |
132.15 |
|
|
|
|
|
||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
132.15 |
132.15 |
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
支出决算表
|
草案03表 |
|||||||||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
12,148.92 |
5,430.39 |
6,718.53 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,634.56 |
1,454.87 |
4,179.68 |
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,340.59 |
1,293.58 |
4,047.01 |
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,798.68 |
1,263.58 |
535.09 |
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,541.91 |
30.00 |
3,511.91 |
|
|
|
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
293.97 |
161.29 |
132.68 |
|
|
|
||||
|
2013650 |
事业运行 |
264.40 |
146.29 |
118.11 |
|
|
|
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
29.57 |
15.00 |
14.57 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
1,497.82 |
1,016.87 |
480.95 |
|
|
|
||||
|
20502 |
普通教育 |
1,497.82 |
1,016.87 |
480.95 |
|
|
|
||||
|
2050202 |
小学教育 |
304.38 |
29.80 |
274.58 |
|
|
|
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,193.44 |
987.07 |
206.37 |
|
|
|
||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,163.54 |
1,163.54 |
|
|
|
|
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,163.54 |
1,163.54 |
|
|
|
|
||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,163.54 |
1,163.54 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.77 |
136.43 |
6.34 |
|
|
|
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
16.84 |
10.50 |
6.34 |
|
|
|
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
16.84 |
10.50 |
6.34 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.46 |
123.46 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.46 |
123.46 |
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
373.33 |
373.33 |
|
|
|
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
304.12 |
304.12 |
|
|
|
|
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
304.12 |
304.12 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.21 |
69.21 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.21 |
69.21 |
|
|
|
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
23.84 |
|
23.84 |
|
|
|
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
23.84 |
|
23.84 |
|
|
|
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.84 |
|
23.84 |
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,303.82 |
800.00 |
1,503.82 |
|
|
|
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
989.62 |
800.00 |
189.62 |
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
989.62 |
800.00 |
189.62 |
|
|
|
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
31.05 |
|
31.05 |
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,283.15 |
|
1,283.15 |
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
288.46 |
|
288.46 |
|
|
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
3.69 |
|
3.69 |
|
|
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
991.00 |
|
991.00 |
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
775.31 |
256.00 |
519.31 |
|
|
|
||||
|
21301 |
农业农村 |
770.31 |
251.00 |
519.31 |
|
|
|
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
770.31 |
251.00 |
519.31 |
|
|
|
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
|
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
|
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.19 |
97.19 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.19 |
97.19 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.19 |
97.19 |
|
|
|
|
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
132.15 |
132.15 |
|
|
|
|
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
132.15 |
132.15 |
|
|
|
|
||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
132.15 |
132.15 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
草案04表 |
||||||||||||||||||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,775.01 |
7,583.68 |
7,353.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,482.67 |
1,482.67 |
|
|
2,126.12 |
2,126.12 |
|
|
2,122.65 |
2,122.65 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
1,999.52 |
1,283.15 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
0.02 |
0.02 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
1,646.38 |
1,646.38 |
|
|
1,497.82 |
1,497.82 |
|
|
||
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
1,178.00 |
1,178.00 |
|
|
1,163.54 |
1,163.54 |
|
|
||
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
125.93 |
125.93 |
|
|
142.77 |
142.77 |
|
|
142.77 |
142.77 |
|
|
||
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
69.21 |
69.21 |
|
|
373.33 |
373.33 |
|
|
373.33 |
373.33 |
|
|
||
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
23.84 |
23.84 |
|
|
23.84 |
23.84 |
|
|
||
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
3,020.20 |
1,020.67 |
1,999.52 |
|
2,303.82 |
1,020.67 |
1,283.15 |
|
||
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
835.31 |
835.31 |
|
|
775.31 |
775.31 |
|
|
||
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
7.34 |
7.34 |
|
|
4.55 |
4.55 |
|
|
||
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
97.19 |
97.19 |
|
|
97.19 |
97.19 |
|
|
97.19 |
97.19 |
|
|
||
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
0.02 |
|
|
0.02 |
0.02 |
|
|
0.02 |
||
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
132.72 |
132.72 |
|
|
132.15 |
132.15 |
|
|
||
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
27 |
1,775.01 |
9,583.22 |
8,637.01 |
本年支出合计 |
59 |
1,775.01 |
1,775.01 |
|
|
9,583.22 |
7,583.68 |
1,999.52 |
0.02 |
8,637.01 |
7,353.83 |
1,283.15 |
0.02 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
|
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
32 |
1,775.01 |
9,583.22 |
8,637.01 |
总计 |
64 |
1,775.01 |
1,775.01 |
|
|
9,583.22 |
7,583.68 |
1,999.52 |
0.02 |
8,637.01 |
7,353.83 |
1,283.15 |
0.02 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
草案05表 |
||||||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
7,353.83 |
5,430.39 |
1,923.44 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,122.65 |
1,454.87 |
667.77 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,828.68 |
1,293.58 |
535.09 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,798.68 |
1,263.58 |
535.09 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
|
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
293.97 |
161.29 |
132.68 |
||||
|
2013650 |
事业运行 |
264.40 |
146.29 |
118.11 |
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
29.57 |
15.00 |
14.57 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,497.82 |
1,016.87 |
480.95 |
||||
|
20502 |
普通教育 |
1,497.82 |
1,016.87 |
480.95 |
||||
|
2050202 |
小学教育 |
304.38 |
29.80 |
274.58 |
||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,193.44 |
987.07 |
206.37 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
1,163.54 |
1,163.54 |
|
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
1,163.54 |
1,163.54 |
|
||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
1,163.54 |
1,163.54 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.77 |
136.43 |
6.34 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
16.84 |
10.50 |
6.34 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
16.84 |
10.50 |
6.34 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
123.46 |
123.46 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.46 |
123.46 |
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.47 |
2.47 |
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.47 |
2.47 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
373.33 |
373.33 |
|
||||
|
21004 |
公共卫生 |
304.12 |
304.12 |
|
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
304.12 |
304.12 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
69.21 |
69.21 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.21 |
69.21 |
|
||||
|
211 |
节能环保支出 |
23.84 |
|
23.84 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
23.84 |
|
23.84 |
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
23.84 |
|
23.84 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,020.67 |
800.00 |
220.67 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
989.62 |
800.00 |
189.62 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
989.62 |
800.00 |
189.62 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
31.05 |
|
31.05 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
31.05 |
|
31.05 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
775.31 |
256.00 |
519.31 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
770.31 |
251.00 |
519.31 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
770.31 |
251.00 |
519.31 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
5.00 |
5.00 |
|
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
5.00 |
5.00 |
|
||||
|
214 |
交通运输支出 |
4.55 |
|
4.55 |
||||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.55 |
|
4.55 |
||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
4.55 |
|
4.55 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
97.19 |
97.19 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
97.19 |
97.19 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.19 |
97.19 |
|
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
132.15 |
132.15 |
|
||||
|
22401 |
应急管理事务 |
132.15 |
132.15 |
|
||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
132.15 |
132.15 |
|
||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
草案06表 |
||||||||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,811.79 |
302 |
商品和服务支出 |
3,196.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
309.09 |
30201 |
办公费 |
25.13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
167.96 |
30202 |
印刷费 |
2.52 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
410.27 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
94.53 |
30205 |
水费 |
2.92 |
310 |
资本性支出 |
235.19 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
320.64 |
30206 |
电费 |
30.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.57 |
30207 |
邮电费 |
3.93 |
31002 |
办公设备购置 |
53.98 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
85.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
174.61 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
44.11 |
30209 |
物业管理费 |
3.21 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.75 |
30211 |
差旅费 |
7.55 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
203.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
0.06 |
30213 |
维修（护）费 |
4.75 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
143.14 |
30214 |
租赁费 |
11.79 |
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
187.25 |
30215 |
会议费 |
5.20 |
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
10.53 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
121.93 |
30217 |
公务接待费 |
0.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1,072.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30305 |
生活补贴 |
16.85 |
30225 |
专用燃料费 |
800.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
26.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
18.64 |
30227 |
委托业务费 |
269.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
6.60 |
||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
60.18 |
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
7.43 |
30229 |
福利费 |
138.35 |
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.51 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.26 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
22.39 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
703.81 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
1,999.04 |
公用经费合计 |
3,431.35 |
|||||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
草案07表 |
|||||||||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
1,283.15 |
1,283.15 |
|
1,283.15 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,283.15 |
1,283.15 |
|
1,283.15 |
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,283.15 |
1,283.15 |
|
1,283.15 |
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
288.46 |
288.46 |
|
288.46 |
|
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
3.69 |
3.69 |
|
3.69 |
|
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
991.00 |
991.00 |
|
991.00 |
|
||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
草案08表 |
||||||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
0.02 |
|
0.02 |
|||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.02 |
|
0.02 |
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.02 |
|
0.02 |
||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.02 |
|
0.02 |
||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
草案09表 |
||||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
||
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
16.00 |
7.21 |
7.21 |
||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
16.00 |
6.83 |
6.83 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
16.00 |
6.83 |
6.83 |
||
|
3.公务接待费 |
6 |
|
0.38 |
0.38 |
||
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.38 |
||
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
||
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
10 |
||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
36 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
||
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||||
国有资产占用情况表
|
草案10表 |
||||
|
部门：幸运28论坛 望城镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
2 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计12148.92万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计12148.92万元，比上年增加4431.49万元，增长57.42%，主要原因：从2023年开始其他资金纳入决算报表。
本年收入的具体构成：财政拨款收入8637.01万元，占71.09%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3511.91万元，占28.91%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计12148.92万元，其中本年支出合计12148.92万元，比上年增加4431.49万元，增长57.42%，主要原因：从2023年开始其他资金纳入决算报表；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：预算内年终指标清零。
本年支出的具体构成：基本支出5430.39万元，占44.70%；项目支出6718.53万元，占55.30%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1775.01万元，决算数8637.01万元，完成年初预算的486.59%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1482.67万元，决算数2122.65万元，完成年初预算的143.16%。预决算差异主要原因：2023年望城镇事业发展经费支出。
（五）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1497.82万元，预决算差异主要原因：2023年望城镇事业发展经费支出。
（六）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1163.54万元，预决算差异主要原因：2023年望城镇事业发展经费支出。
（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数125.93万元，决算数142.77万元，完成年初预算的113.37%。预决算差异主要原因：2023年望城镇事业发展经费支出。
（九）卫生健康支出（类）年初预算数69.21万元，决算数373.33万元，完成年初预算的539.39%。预决算差异主要原因：2023年望城镇事业发展经费支出。
（十）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数23.84万元，预决算差异主要原因：2023年望城镇事业发展经费支出。
（十一）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2303.82万元，预决算差异主要原因： 2023年望城镇事业发展经费支出、征迁补偿支出。
（十二）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数775.31万元，预决算差异主要原因：2023年望城镇事业发展经费支出。
（十三）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.55万元，预决算差异主要原因：上级交通专项追加。
（十九）住房保障支出（类）年初预算数97.19万元，决算数97.19万元，完成年初预算的100.00%。
（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.02万元，预决算差异主要原因：国企退休人员社会化管理经费追加。
（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数132.15万元，预决算差异主要原因：灾害防治经费追加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5430.39万元，其中：
（一）工资福利支出1811.79万元，比上年增加669.18万元，增长58.57%，主要原因：无编事业人员增加。
（二）商品和服务支出3196.16万元，比上年减少2938.48万元，下降47.90%，主要原因：重大重点项目减少。
（三）对个人和家庭补助支出187.25万元，比上年减少36.36万元，下降16.26%，主要原因：正常减少。
（四）资本性支出235.19万元，比上年增加235.19万元，主要原因：增加基础设施。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.21万元，决算数7.21万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.74万元，增长11.39%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平，主要原因：一直未发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：一直未发生。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.83万元，决算数6.83万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购买车辆。决算数与上年持平,主要原因：未购买车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.83万元，决算数6.83万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：现有车辆维护运转。决算数比上年增加2.12万元,增长45.10%，主要原因：增加森林消防车、应急救援车支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数0.38万元，决算数0.38万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：同城不公务接待。决算数比上年减少1.39万元，下降78.60%,主要原因：同城不公务接待。全年国内公务接待10批，累计接待36人次，主要是：同城不公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出3431.35万元，决算数比上年减少2703.29万元，下降44.07%，主要原因：重大重点项目减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额77.13万元，其中：政府采购货物支出42.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的35%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要领导公务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金 12148.92万元，占项目支出总额的81%。
组织对“保洁专项”、“教育扶持”等十五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7353.83万元，政府性基金预算支出128.32万元，国有资本预算支出0.02 万元。从评价情况看，资金的支付金额和进度合乎预算编制要求。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（此处请补充内容，具体应包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况）
本部门“ ”、“ ” 项目支出绩效自评结果如下：
（此处自选两个项目反映《项目支出绩效自评表》）
（三）部门评价项目绩效评价情况。
“ ”、“ ”项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告提交省人大；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告提交省人大。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）
一、收入科目
（此处请补充内容）
二、支出科目
（此处请补充内容）
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
（此处请补充部门评价报告）
赣公网安备 36012202000137号