幸运28论坛金桥乡人民政府2023年度部门决算_预算决算

幸运28论坛金桥乡人民政府2023年度部门决算

浏览量：
字体【大中小】

幸运28论坛金桥乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分幸运28论坛金桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分幸运28论坛金桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

2.制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，

加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	幸运28论坛金桥乡人民政府

本部门年末在职人员43人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
部门：幸运28论坛金桥乡人民政府				2023年度			金额单位：万元
收入						支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数		决算数	项目（按功能分类）		行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2		3	栏次			4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	807.85	4,467.94		3,973.78	一、一般公共服务支出		32	30,638.74	31,540.70	3,479.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		207.21		163.64	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3					三、国防支出		34
四、上级补助收入	4					四、公共安全支出		35
五、事业收入	5					五、教育支出		36		1,039.00	888.23
六、经营收入	6					六、科学技术支出		37		621.99	621.99
七、附属单位上缴收入	7					七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8	30,000.00	30,000.00		2,019.76	八、社会保障和就业支出		39	72.73	90.23	89.68
	9					九、卫生健康支出		40	39.62	269.96	269.96
	10					十、节能环保支出		41		151.08	97.72
	11					十一、城乡社区支出		42		428.94	373.16
	12					十二、农林水支出		43		455.73	269.29
	13					十三、交通运输支出		44		20.76	11.17
	14					十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15					十五、商业服务业等支出		46
	16					十六、金融支出		47
	17					十七、援助其他地区支出		48
	18					十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19					十九、住房保障支出		50	56.76	56.76	56.76
	20					二十、粮油物资储备支出		51
	21					二十一、国有资本经营预算支出		52
	22					二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23					二十三、其他支出		54
	24					二十四、债务还本支出		55
	25					二十五、债务付息支出		56
	26					二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	30,807.85	34,675.15		6,157.18	本年支出合计		58	30,807.85	34,675.15	6,157.18
使用非财政拨款结余	28					结余分配		59	——	——
年初结转和结余	29					年末结转和结余		60
	30							61
总计	31	30,807.85	34,675.15		6,157.18	总计		62	30,807.85	34,675.15	6,157.18
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案02表
部门：幸运28论坛金桥乡人民政府				2023年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
											类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
														合计	6,157.18	4,137.42					2,019.76
201	一般公共服务支出	3,479.22	1,459.46							2,019.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,092.14	1,072.39							2,019.76
2010301	行政运行	845.42	845.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,246.72	226.96							2,019.76
20136	其他共产党事务支出	387.07	387.07
2013650	事业运行	353.81	353.81
2013699	其他共产党事务支出	33.26	33.26
205	教育支出	888.23	888.23
20502	普通教育	888.23	888.23
2050299	其他普通教育支出	888.23	888.23
206	科学技术支出	621.99	621.99
20604	技术研究与开发	621.99	621.99
2060499	其他技术研究与开发支出	621.99	621.99
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68
20802	民政管理事务	16.95	16.95
2080208	基层政权建设和社区治理	16.95	16.95
20805	行政事业单位养老支出	71.13	71.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60
210	卫生健康支出	269.96	269.96
21004	公共卫生	230.33	230.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.33	230.33
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25
211	节能环保支出	97.72	97.72
21104	自然生态保护	97.72	97.72
2110402	农村环境保护	97.72	97.72
212	城乡社区支出	373.16	373.16
21202	城乡社区规划与管理	12.80	12.80
2120201	城乡社区规划与管理	12.80	12.80
21203	城乡社区公共设施	196.73	196.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.73	196.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.64	163.64
2120804	农村基础设施建设支出	163.64	163.64
213	农林水支出	269.29	269.29
21301	农业农村	210.32	210.32
2130199	其他农业农村支出	210.32	210.32
21307	农村综合改革	58.97	58.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.97	58.97
214	交通运输支出	11.17	11.17
21401	公路水路运输	11.17	11.17
2140199	其他公路水路运输支出	11.17	11.17
221	住房保障支出	56.76	56.76
22102	住房改革支出	56.76	56.76
2210201	住房公积金	56.76	56.76
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表
部门：幸运28论坛金桥乡人民政府			2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计	6,157.18	3,133.03	3,024.14
201	一般公共服务支出	3,479.22		1,172.53	2,306.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,092.14		980.22	2,111.92
2010301	行政运行	845.42		753.26	92.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,246.72		226.96	2,019.76
20136	其他共产党事务支出	387.07		192.31	194.76
2013650	事业运行	353.81		173.83	179.98
2013699	其他共产党事务支出	33.26		18.48	14.78
205	教育支出	888.23		729.23	159.00
20502	普通教育	888.23		729.23	159.00
2050299	其他普通教育支出	888.23		729.23	159.00
206	科学技术支出	621.99		621.99
20604	技术研究与开发	621.99		621.99
2060499	其他技术研究与开发支出	621.99		621.99
208	社会保障和就业支出	89.68		82.68	7.00
20802	民政管理事务	16.95		9.95	7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.95		9.95	7.00
20805	行政事业单位养老支出	71.13		71.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13		71.13
20899	其他社会保障和就业支出	1.60		1.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60		1.60
210	卫生健康支出	269.96		269.96
21004	公共卫生	230.33		230.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.33		230.33
21011	行政事业单位医疗	39.62		39.62
2101101	行政单位医疗	19.37		19.37
2101102	事业单位医疗	20.25		20.25
211	节能环保支出	97.72			97.72
21104	自然生态保护	97.72			97.72
2110402	农村环境保护	97.72			97.72
212	城乡社区支出	373.16		196.73	176.44
21202	城乡社区规划与管理	12.80			12.80
2120201	城乡社区规划与管理	12.80			12.80
21203	城乡社区公共设施	196.73		196.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	196.73		196.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.64			163.64
2120804	农村基础设施建设支出	163.64			163.64
213	农林水支出	269.29		3.15	266.13
21301	农业农村	210.32		0.50	209.82
2130199	其他农业农村支出	210.32		0.50	209.82
21307	农村综合改革	58.97		2.65	56.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.97		2.65	56.31
214	交通运输支出	11.17			11.17
21401	公路水路运输	11.17			11.17
2140199	其他公路水路运输支出	11.17			11.17
221	住房保障支出	56.76		56.76
22102	住房改革支出	56.76		56.76
2210201	住房公积金	56.76		56.76
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
部门：幸运28论坛金桥乡人民政府								2023年度				金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数						全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4		5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	807.85	4,467.94	3,973.78	一、一般公共服务支出	33	638.74		638.74				1,540.70	1,540.70			1,459.46	1,459.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		207.21	163.64	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35
	4				四、公共安全支出	36
	5				五、教育支出	37							1,039.00	1,039.00			888.23	888.23
	6				六、科学技术支出	38							621.99	621.99			621.99	621.99
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8				八、社会保障和就业支出	40	72.73		72.73				90.23	90.23			89.68	89.68
	9				九、卫生健康支出	41	39.62		39.62				269.96	269.96			269.96	269.96
	10				十、节能环保支出	42							151.08	151.08			97.72	97.72
	11				十一、城乡社区支出	43							428.94	221.73	207.21		373.16	209.53	163.64
	12				十二、农林水支出	44							455.73	455.73			269.29	269.29
	13				十三、交通运输支出	45							20.76	20.76			11.17	11.17
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15				十五、商业服务业等支出	47
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19				十九、住房保障支出	51	56.76		56.76				56.76	56.76			56.76	56.76
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23				二十三、其他支出	55
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	807.85	4,675.15	4,137.42	本年支出合计	59	807.85		807.85				4,675.15	4,467.94	207.21		4,137.42	3,973.78	163.64
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29					61
二、政府性基金预算财政拨款	30					62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	807.85	4,675.15	4,137.42	总计	64	807.85		807.85				4,675.15	4,467.94	207.21		4,137.42	3,973.78	163.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
部门：幸运28论坛金桥乡人民政府		2023年度		金额单位：万元
项目			本年支出合计		基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
							类	款	项	栏次	1	2	3
										合计	3,973.78	3,133.03	840.75
201	一般公共服务支出		1,459.46		1,172.53	286.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,072.39		980.22	92.17
2010301	行政运行		845.42		753.26	92.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		226.96		226.96
20136	其他共产党事务支出		387.07		192.31	194.76
2013650	事业运行		353.81		173.83	179.98
2013699	其他共产党事务支出		33.26		18.48	14.78
205	教育支出		888.23		729.23	159.00
20502	普通教育		888.23		729.23	159.00
2050299	其他普通教育支出		888.23		729.23	159.00
206	科学技术支出		621.99		621.99
20604	技术研究与开发		621.99		621.99
2060499	其他技术研究与开发支出		621.99		621.99
208	社会保障和就业支出		89.68		82.68	7.00
20802	民政管理事务		16.95		9.95	7.00
2080208	基层政权建设和社区治理		16.95		9.95	7.00
20805	行政事业单位养老支出		71.13		71.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.13		71.13
20899	其他社会保障和就业支出		1.60		1.60
2089999	其他社会保障和就业支出		1.60		1.60
210	卫生健康支出		269.96		269.96
21004	公共卫生		230.33		230.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理		230.33		230.33
21011	行政事业单位医疗		39.62		39.62
2101101	行政单位医疗		19.37		19.37
2101102	事业单位医疗		20.25		20.25
211	节能环保支出		97.72			97.72
21104	自然生态保护		97.72			97.72
2110402	农村环境保护		97.72			97.72
212	城乡社区支出		209.53		196.73	12.80
21202	城乡社区规划与管理		12.80			12.80
2120201	城乡社区规划与管理		12.80			12.80
21203	城乡社区公共设施		196.73		196.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出		196.73		196.73
213	农林水支出		269.29		3.15	266.13
21301	农业农村		210.32		0.50	209.82
2130199	其他农业农村支出		210.32		0.50	209.82
21307	农村综合改革		58.97		2.65	56.31
2130701	对村级公益事业建设的补助		58.97		2.65	56.31
214	交通运输支出		11.17			11.17
21401	公路水路运输		11.17			11.17
2140199	其他公路水路运输支出		11.17			11.17
221	住房保障支出		56.76		56.76
22102	住房改革支出		56.76		56.76
2210201	住房公积金		56.76		56.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
部门：幸运28论坛金桥乡人民政府				2023年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额		经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,112.92	302		商品和服务支出	1,895.06		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	206.59	30201		办公费	36.82		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	97.05	30202		印刷费	0.28		30702	国外债务付息
30103	奖金	127.32	30203		咨询费	2.97		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204		手续费			30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	233.32	30205		水费	3.97		310	资本性支出	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.66	30206		电费	16.07		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.38	30207		邮电费	1.68		31002	办公设备购置	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208		取暖费			31003	专用设备购置	0.80
30111	公务员医疗补助缴款	32.06	30209		物业管理费			31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211		差旅费	4.67		31006	大型修缮
30113	住房公积金	139.42	30212		因公出国（境）费用			31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213		维修（护）费	5.08		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	95.00	30214		租赁费	9.78		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	123.16	30215		会议费	0.13		31010	安置补助
30301	离休费		30216		培训费	0.25		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	50.20	30217		公务接待费	0.23		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218		专用材料费	1,583.66		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	21.79	30224		被装购置费			31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	15.83	30225		专用燃料费			31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	2.85	30226		劳务费	8.80		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	21.09		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228		工会经费	11.22		312	对企业补助
30309	奖励金	1.05	30229		福利费	79.02		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	4.68	30231		公务用车运行维护费	8.34		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用	2.15		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.76	30240		税金及附加费用			31205	利息补贴
			30299		其他商品和服务支出	98.87		31299	其他对企业补助
								399	其他支出
								39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		1,236.08	公用经费合计							1,896.96
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表
部门：幸运28论坛金桥乡人民政府			2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余		本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计		基本支出	项目支出
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
													合计		163.64	163.64		163.64
212	城乡社区支出			163.64	163.64			163.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			163.64	163.64			163.64
2120804	农村基础设施建设支出			163.64	163.64			163.64
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表

部门：幸运28论坛金桥乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表
部门：幸运28论坛金桥乡人民政府		2023年度		金额单位：万元
项目	栏次		年初预算数		全年预算数	决算数
行次			1		2	3
一、“三公”经费支出	1				10.32	9.71
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3				10.00	9.39
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5				10.00	9.39
3.公务接待费	6				0.32	0.32
（1）国内接待费	7		——		——	0.32
其中：外事接待费	8		——		——
（2）国（境）外接待费	9		——		——
二、相关统计数	10		——		——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11		——		——
2.因公出国（境）人次数（人）	12		——		——
3.公务用车购置数（辆）	13		——		——
4.公务用车保有量（辆）	14		——		——	2
5.国内公务接待批次（个）	15		——		——	6
其中：外事接待批次（个）	16		——		——
6.国内公务接待人次（人）	17		——		——	37
其中：外事接待人次（人）	18		——		——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19		——		——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20		——		——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

草案10表
部门：幸运28论坛金桥乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计6157.18万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计6157.18万元，比上年增加2267.86万元，增长58.31%，主要原因：人员增加以及经济的自然增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4137.42万元，占67.20%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2019.76万元，占32.80%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6157.18万元，其中本年支出合计6157.18万元，比上年增加2267.86万元，增长58.31%，主要原因：人员增加以及经济的自然增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出3133.03万元，占50.88%；项目支出3024.14万元，占49.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数807.85万元，决算数4137.42万元，完成年初预算的512.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数638.74万元，决算数1459.46万元，完成年初预算的228.49%。预决算差异主要原因：上级下拨的补助资金。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数888.23万元，预决算差异主要原因：上级的补助资金。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数621.99万元，预决算差异主要原因：上级的补助资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数72.73万元，决算数89.68万元，完成年初预算的123.31%。预决算差异主要原因：上级的补助资金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数39.62万元，决算数269.96万元，完成年初预算的681.28%。预决算差异主要原因：上级的补助资金。

（六）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数97.72万元，预决算差异主要原因：上级的补助资金。

（七）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数373.16万元，预决算差异主要原因：上级的补助资金。

（八）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数269.29万元，预决算差异主要原因：上级的补助资金。

（九）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.17万元，预决算差异主要原因：上级的补助资金。

（十）住房保障支出（类）年初预算数56.76万元，决算数56.76万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3133.03万元，其中：

（一）工资福利支出1112.92万元，比上年增加136.86万元，增长14.02%，主要原因：新增人员。

（二）商品和服务支出1895.06万元，比上年减少226.29万元，下降10.67%，主要原因：。

（三）对个人和家庭补助支出123.16万元，比上年增加65.34万元，增长113.02%，主要原因：缩减开支。

（四）资本性支出1.90万元，比上年增加1.90万元，主要原因：增加投入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.32万元，决算数9.71万元，完成全年预算的94.12%；决算数比上年减少2.19万元，下降18.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.00万元，决算数9.39万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.00万元，决算数9.39万元，完成全年预算的93.93%，主要原因：缩减开支。决算数比上年增加2.69万元,增长40.20%，主要原因：物价及经济增长的原因。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.32万元，决算数0.32万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少4.88万元，下降93.88%,主要原因：缩减开支。全年国内公务接待6批，累计接待37人次，主要是：工作用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1896.96万元，决算数比上年减少958.49万元，下降33.57%，主要原因：缩减机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

按照年初预算，经过合理测算及进行项目可研性调查，年初预算绩效安排了15项绩效目标管理项目，有综合资金项目、预备费项目、纪检干部经费项目、场站所业务费项目、乡财资金项目、行政政法资金项目、经建资金项目、教科文资金项目、企财资金项目、其他资金项目、车辆经费项目、其他运转支出项目、预算资金项目、农财资金项目。都制定了绩效目标。

年初单位预算安排的项目，都制定了支出计划及安排，每季度都进行了绩效监控，基本完成当年安排的单位预算绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“ ”、“ ”项目部门评价报告见第五部分附件。（部门评价报告作为附件反映在第五部分。部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告提交省人大；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告提交省人大。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、单位概况

（一）单位主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.主要职责职能

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规，坚持依法行政，推进政务公开，做好农业、农村、农民工作，培育、提高村民委员会自治能力。

（2）制定本乡经济、社会发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，完善农业社会化服务体系，按照市场需求，调整产业结构，切实解决农民增收难的问题。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）坚持“立党为公，执政为民”，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（4）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、食品药品安全、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护和农村基础设施建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）拓宽服务渠道，改进服务方式，提供政策、科技、市场信息、社会保障和社会救济、救助等服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

2．机构及人员情况。

金桥乡预算单位1个，行政单位1个，为幸运28论坛金桥乡人民政府。全乡在职编制总数58个,　其中行政30个、事业28个、退休人数14人。

（二）当年单位履职总体目标、工作任务。

1.坚持以乡村振兴为目标，持续提升经济生态环境

（1）做强现代农业产业，重塑产业服务，深挖乡村旅游资源。

（2）继续抓好项目建设，力培新型职业农民。

（3）继续巩固脱贫成果，持续巩固人居环境整治成果.

2.坚持以综合治理为抓手，持续优化社会生态环境

（1）纵深推进“五型”政府建设，持续推进“三风”文化建设，深入开展扫黑除恶专项斗争。

（2）继续强化信访维稳工作，着力打造新时代社会治理，高度重视安全生产工作，强化食品药品安全监管.

（3）强化食品药品安全监管，强化公开透明清廉执政，继续做好遗址保护和控违控栽工作。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

计划当年单位整体支出绩效目标，完成单位整体支出绩效目标管理，合理合规完成年初预定绩效目标。保证单位整体正常运转。

（四）当年单位预算及执行情况。

年初单位预算安排的项目，都制定了支出计划及安排，每季度都进行了绩效监控，基本完成当年安排的单位预算绩效目标。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的和思路

1.评价目的。通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析资源配置的合理性及中长期规划目标完成情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2.评价思路：确认当年度单位整体支出的绩效目标→树立单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的坪家重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价方法和指标体系

1.评价方法。主要采用因素分析法和数据对比法。因素分析法评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，数据对比法则反映的是项目运行的持续性和质量的可控性。

2.指标体系。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。针对项目构建一套指标体系包括项目决策，项目过程，项目产出，项目效益。结合项目工作情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标。指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（三）评价实施过程

实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

三、评价总体结论

1.评价得分情况

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为98分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

2.评价总体结论

我乡按照要求设立项目。项目立项规范、合理，资金管理健全，节约开支，项目效益明显，总体得分为98分，评价结果为“优”。

四、单位整体支出绩效实现情况

保障了本单位该项目的正常实施。保障了单位的正常运转，各项工作顺利开展，资金管理使用规范，无虚列开支及随意使用现象。充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题。

在资金使用方面的掌控力还需要进一步加强，更好地完成厉行节约的目标。

（二）改进措施。

加强对项目经费的把控，进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

索引号：	t606369--2024-0040	主题分类：	综合政务
发布机构：	幸运28论坛金桥乡	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开