南昌市公安局新建分局2023年度部门决算_预算决算

南昌市公安局新建分局2023年度部门决算

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南昌市公安局新建分局2023年度部门决算

目录

第一部分南昌市公安局新建分局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分南昌市公安局新建分局概况

一、部门主要职责

南昌市公安局新建分局是在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（一）负责贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施方法；研究改革开放中出现的社会治安新情况、新问题，掌握信息，及时准确的分析、预测敌情、刑事犯罪和社会治安状况，对全区公安工作进行决策、部署。

（ニ）负责为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应对策。

（三）负责组织实施并指导预防、制止和侦查违法犯罪活动。

（四）负责组织实施并指导管理社会治安，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为，处置突发事件。

（五）负责管理全区道路交通安全，维护交通秩序，查处交通事故。

（六）负责组织实施消防工作，实行消防监督。

（七）负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

（八）负责向居（村）民进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传教育，指导和监督机关、团体、企业、事业、大专院校等单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性保卫组织的建设和治安防范工作。

（九）负责管理户籍、居民身份证、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（十）负责管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品，管理特种行业，管理集会、游行、示威活动。

（十ー）负责组织实施并指导预审和看守所管理工作，对被裁决治安拘留人员执行行政处罚，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

（十ニ）负责监督、管理全区计算机信息系统安全保护工作。

（十三）负责组织指导企事业公安业务工作。

（十四）负责规划、组织全区公安科学技术工作，规划公安装备现代化建设。

（十五）负责规划和指导全区公安队伍的革命化、现代化、正规化建设及公安民警的管理、教育、训练。

（十六）负责指导、检查、监督全区公安机关的执法活动和法律、法规规定的其他职责

（十七）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市公安局新建分局（本级）	二级预算

本单位内设22个职能科、室、队，分别是：指挥中心、办公室、政工监督室、警务保障室、信访科、网络安全保卫大队、法制大队、出入境管理大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、水上警察大队、特巡警大队、纪检监察室、机关党总支、户政大队、缉毒大队、合成作战大队、执法办案管理大队、森林分局、电信网络新型违法犯罪侦查大队。下辖18个派出所，分别是：海昏侯国遗址公园、松湖派出所、西山派出所、石埠派出所、石岗派出所、望城派出所、长堎派出所、欣悦湖派出所、经济技术开发区派出所、溪霞派出所、金桥派出所、大塘坪派出所、铁河派出所、昌邑派出所、象山派出所、联圩派出所、恒湖派出所、南矶派出所。

本部门年末在职人员477人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员154人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,754.77	一、一般公共服务支出	32	79.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20,924.64
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	2,256.69	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	7.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	21,011.45	本年支出合计	58	21,011.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	21,011.45	总计	62	21,011.45
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21,011.45	18,754.77					2,256.69
201			一般公共服务支出	79.69	79.69
20101			人大事务	74.71	74.71
2010102			一般行政管理事务	74.71	74.71
20138			市场监督管理事务	4.98	4.98
2013899			其他市场监督管理事务	4.98	4.98
204			公共安全支出	20,924.64	18,667.95					2,256.69
20402			公安	20,924.64	18,667.95					2,256.69
2040201			行政运行	18,814.74	17,758.05					1,056.69
2040202			一般行政管理事务	308.93	308.93
2040299			其他公安支出	1,800.97	600.97					1,200.00
210			卫生健康支出	7.12	7.12
21004			公共卫生	7.12	7.12
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.12	7.12
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,011.45	13,512.33	7,499.13
201			一般公共服务支出	79.69	4.98	74.71
20101			人大事务	74.71		74.71
2010102			一般行政管理事务	74.71		74.71
20138			市场监督管理事务	4.98	4.98
2013899			其他市场监督管理事务	4.98	4.98
204			公共安全支出	20,924.64	13,500.23	7,424.41
20402			公安	20,924.64	13,500.23	7,424.41
2040201			行政运行	18,814.74	13,091.97	5,722.77
2040202			一般行政管理事务	308.93		308.93
2040299			其他公安支出	1,800.97	408.26	1,392.71
210			卫生健康支出	7.12	7.12
21004			公共卫生	7.12	7.12
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.12	7.12
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,754.77	一、一般公共服务支出	33	79.69	79.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	18,667.95	18,667.95
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	7.12	7.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,754.77	本年支出合计	59	18,754.77	18,754.77
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,754.77	总计	64	18,754.77	18,754.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	18,754.77	13,512.33	5,242.44
201			一般公共服务支出	79.69	4.98	74.71
20101			人大事务	74.71		74.71
2010102			一般行政管理事务	74.71		74.71
20138			市场监督管理事务	4.98	4.98
2013899			其他市场监督管理事务	4.98	4.98
204			公共安全支出	18,667.95	13,500.23	5,167.73
20402			公安	18,667.95	13,500.23	5,167.73
2040201			行政运行	17,758.05	13,091.97	4,666.08
2040202			一般行政管理事务	308.93		308.93
2040299			其他公安支出	600.97	408.26	192.71
210			卫生健康支出	7.12	7.12
21004			公共卫生	7.12	7.12
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.12	7.12
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,961.28	302	商品和服务支出	1,406.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,978.74	30201	办公费	65.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,728.26	30202	印刷费	7.08	30702	国外债务付息
30103	奖金	2,962.10	30203	咨询费	50.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	12.36	30205	水费	12.35	310	资本性支出	385.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	994.33	30206	电费	168.30	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.20	31002	办公设备购置	65.32
30110	职工基本医疗保险缴费	393.28	30208	取暖费	65.17	31003	专用设备购置	50.57
30111	公务员医疗补助缴款	458.83	30209	物业管理费	82.97	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	95.37	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	970.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.83	30213	维修（护）费	29.04	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	366.32	30214	租赁费	4.91	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	758.66	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.61	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	596.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	100.00	31013	公务用车购置	149.28
30304	抚恤金	135.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	16.64
30305	生活补贴	5.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	28.50	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	103.81
30308	助学金		30228	工会经费	33.87	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	154.98	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	255.30	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	329.49	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		11,719.93	公用支出合计					1,792.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	621.00	501.00	404.57
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	613.00	493.00	404.57
（1）公务用车购置费	4	320.00	200.00	149.28
（2）公务用车运行维护费	5	293.00	293.00	255.30
3.公务接待费	6	8.00	8.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	9
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	114
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：南昌市公安局新建分局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	114
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	101
6.特种专业技术用车			7	13
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计21011.45万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计21011.45万元，比上年增加3298.25万元，增长18.62%，主要原因：增人增资所致以及需支出上年度延迟支付的经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入18754.77万元，占89.26%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2256.69万元，占10.74%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计21011.45万元，其中本年支出合计21011.45万元，比上年增加3298.25万元，增长18.62%，主要原因：增人增资所致以及需支出上年度延迟支付的经费；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出13512.33万元，占64.31%；项目支出7499.13万元，占35.69%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数27165.29万元，决算数18754.77万元，完成年初预算的69.04%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数79.69万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（四）公共安全支出（类）年初预算数27165.29万元，决算数18667.95万元，完成年初预算的68.72%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.12万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13512.33万元，其中：

（一）工资福利支出10961.28万元，比上年增加349.55万元，增长3.29%，主要原因：一是增人增资；二是社保、医保、年金等保险上调缴费基数，本年末补缴了调基差额部分。

（二）商品和服务支出1406.78万元，比上年减少3668.82万元，下降72.28%，主要原因：以前年度部分项目费用计入此处，本年度调出所致。

（三）对个人和家庭补助支出758.66万元，比上年增加94.09万元，增长14.16%，主要原因：本年度退休干部较往年死亡人数有所增加，因此抚恤金增加所致。

（四）资本性支出385.61万元，比上年减少147.08万元，下降27.61%，主要原因：厉行节约，减少资产购入所致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数501.00万元，决算数404.57万元，完成全年预算的80.75%；决算数比上年增加173.44万元，增长75.04%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公费出国安排。决算数与上年持平，主要原因：与往年一样，无公费出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无公费出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数493.00万元，决算数404.57万元，其中：

公务用车购置全年预算数200.00万元，决算数149.28万元，完成全年预算的74.64%，主要原因：区财政资金紧张，部分车款延迟支付。决算数比上年增加149.28万元,主要原因：上年度购车款未结，本年支付。全年使用财政拨款购置公务用车9辆。

公务用车运行维护费全年预算数293.00万元，决算数255.30万元，完成全年预算的87.13%，主要原因：厉行节约，减少经费使用所致。决算数比上年增加24.16万元,增长10.45%，主要原因：车辆老化，维修成本增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量114辆。

（三）公务接待费全年预算数8.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度无接待费。决算数与上年持平,主要原因：无接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1792.39万元，决算数比上年减少3815.91万元，下降68.04%，主要原因：上年度将项目支出部分经费列入此项，本年度全部按实际调出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额285.95万元，其中：政府采购货物支出278.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.06万元。授予中小企业合同金额285.79万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额285.79万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.47%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆114辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车101辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 3453.13万元，占项目支出总额的46.05%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“雪亮工程”、“辅警专项”等两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3453.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过对本单位专项资金使用情况的社会调查，认为专项资金的管理使用规范，资金使用效率明显、成效显著，专项资金绩效评价得分分别为89.72分、90.36分，绩效评价等次分别为“良”和“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7499.12万元。从评价情况来看履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、2023年度我局产出指标＼数据指标10分，全年完成值100%；

2、2023年度我局产出指标＼质量指标10分，全年完成值100%；

3、2023年度我局产出指标＼时效指标5分，2023年12月底完成全年指标值100％，全年完成值100％。

履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、2023年度我局效果指标＼社会效益指标35分，2023年12月底完成全年指标值100％，全年完成值100

社会满意度及可持续性影响：2023年度我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别通过电话询问记录。经过分数统计，该项指标的分数总计为5分。根据社会公众或服务对象满意度评价标准：90%（含）以上计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。故本次社会公众或服务对象满意度计5分。可见社会对新建区公安局认可度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、目的：绩效评价工作中主要考察绩效目标的设定情况、资金到位和使用情况、项目和资金使用管理情况和绩效目标的实现和及效果，综合评价资金（项目）的总体情况。通过绩效评价，总结发现好的经验和做法，找出存在的不足和问题，提出改进措施，不断加强资金管理，充分发挥专项资金的使用效益。

2、原则和依据：为做好绩效评价工作，我们坚持客观公正、科学规范、分类实施、绩效相关、突出重点为原则。

按照文件要求，会同有关业务科室，遵循上述原则并结合专项资金的具体情况，制定相关评价标准。

3、评价指标体系和评价方法：本次绩效评价采取分类加权考核，运用加权平均法计算绩效综合评价的最终总得分。

本次绩效评价主要采取数据收集汇总、指标分析相结合的方法，在此基础上，形成自评价报告。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我局今年在区级部门决算中反映绩效评价项目绩效自评结果。绩效评价贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评价项目绩效自评得分均在88-91分之间。主要产出和效果：一是我区绩效评价工作质量不断提高；二是服务对象满意度较高。发现的问题及原因：一、由于绩效自评工作开展时间不长，还处于探索阶段，业务不是很熟悉。二、项目支出运行实践经验尚欠缺。三、相关制度建设还有待进一步加强，绩效指标评价体系的合理设计也需进一步完善，以便更准确、客观、真实地反映整体支出绩效。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他财政事业支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（四）未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

(八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1.2023年度辅警人员专项部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目概况：保障辅警人员工资、保险、服装、办公、伙食费等各项支出。

3.资金投入：该项目年初预算数3868万元，调整预算数2600万元，全年执行数2455.74万元，执行率94.45%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：有效遏制街面可防性案件发案，提升人民群众安全感和满意率。

2.阶段性目标：紧紧抓住巡逻、布控两条线，全面加强对辖区重点地段、重点人员的监控，对高发案、易发案地区的严密巡逻盘查，有效地维护辖区治安和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因。

2.绩效评价对象：2023年度所有财政项目资金

3.绩效评价范围：既本年度部门预算项目资金

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1.绩效评价原则：严格遵守科学规范原则、公正公开原则

2.评价指标体系（附表说明）：

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

（1）项目决策、过程：占权重 40 分。用于考核资金落实情况及政策依据。

（2）项目产出：占权重 32分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重18分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面，用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重 10 分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

通过查阅政策文件、原始凭证、会计账簿和项目收支明细账等资料，并实地抽查项目实施进展情况，然后根据收集的资料、数据及参照财政局《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《新建公安分局2023年度项目支出绩效自评表》等材料，最后进行综合分析，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，评分表参照附件2）

我局按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，本次绩效自评得分90.36分。

项目决策

（15分）

项目过程

（25分）

项目产出

（32分）

项目效益

（28分）

综合得分

21.36

90.36

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局参照《南昌市人民政府办公室关于明确市公安局本级辅警人员和工作经费的复函》（洪府办字[2022]742号）文件执行，辅警人员经费按7.056万元/人/年，辅警工作经费按0.237万元/人/年，统筹保障辅警的保险福利、教育训练和日常管理经费；辅警装备被装按0.25万元/人/年。因此，项目立项依据充分、程序规范。

（二）项目过程情况。

据区政府抄告单明确人员控制人数为602人，年末平均在岗人数562人，在岗协警资质均符合标准。通过充实基层警力、调整警力配置、加强巡逻防控实现警务效能最大化。

（三）项目产出情况。

1.产出指标：辅警城区覆盖率达100%，全面提升了街面见警率、巡逻率。

2.效益指标：项目资金的及时拨付，增强了路面巡防力量，有利于改善民生环境和加强社会稳定。

3.满意度指标：通过对服务对象的问卷调查，满意度达到95%。

（四）项目效益情况。

通过该项目的实施，我局严格执行经费管理及工作管理制度，有效控制、降低大要案发案率，严厉打击刑事犯罪，保护人民生命安全，维护社会长治久安。

五、主要经验及做法：

1.组织开展巡逻防控工作；

2.坚持作训运作模式；

3.保持勤俭节约的良好传统，加强内部管理，加强相互沟通，开源节流，努力调动各方面警力，实现公共财政管理效益最大化。

六、有关建议：按照市公安局相关文件，提高辅警工资标准。

七、其他需要说明的问题：无。

2.南昌市公安局新建分局2023年“雪亮工程”

建设项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》等文件精神，强化预算管理责任，提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，南昌市公安局新建分局（以下简称“新建分局”）对2023年“雪亮工程”建设项目组织了绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

推动“雪亮工程”建设工作是事关国家安全、政治安全、维护社会稳定、打击违法犯罪、保障服务民生的重要举措和抓手,是构建社会治安防控体系建设和市域社会治理现代化的重要基石，是打赢党的二十大安保攻坚战的有利武器。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，始终坚持以公共安全视频图像数据应用建设为核心，深入实施创新驱动发展战略，全面加强以“雪亮工程”为核心的城市公共安全视频监控的建设联网应用，不断提升公共安全管理水平和能力；全面深化“雪亮工程”一体化布局、整合社会视频资源，加强科学规划和统一标准、避免信息孤岛和资源浪费、实现互联互通和资源共享，充分发挥视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系建设的支撑作用。结合幸运28论坛公共安全视频监控系统建设联网应用工作示范城市建设的需要，加快推进2023年度“雪亮工程”建设。

2、主要内容及实施情况

新建分局2023年“雪亮工程”建设项目经费主要建设内容为完成幸运28论坛范围内5515个高清摄像机的维护，与南昌市公安局系统对接。新建分局与中国移动通信有限公司南昌分公司签订服务采购合同，“雪亮工程”高清监控点以点位数为计算单位，服务费含税628元/月/点、税率6%(其中专线费用为122元/月/20M/点，集成服务费用为359元/月/点，云平台服务费用147元/月点)；与中国电信股份有限公司南昌分公司签订服务采购合同，高清“雪亮工程”以监控点为计算单位，监控点租用费629元/月/点，若有需增补使用光源的监控点则需新增30元/点。根据南昌市人民政府办公厅下发的《关于印发南昌市“天网工程”前端监控点设备用电经费问题协调会议纪要的通知》精神，电费按500元/年/点标准支付。

3、资金投入和使用情况支出

新建分局2023年“雪亮工程”建设项目预算4663万元，实际到位1097.37万元，资金到位率23.53%；根据项目支出明细账，截至2023年12月31日，项目累计支出997.39万元，预算执行率90.89%。项目资金到位率低的主要原因：区财政资金十分紧张，缓付天网租赁费所致。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

围绕“平安”、“智慧”建设，按照政府领导、综治牵头、公安负责、部门协同、社会参与的总体要求，紧紧围绕“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，采用“政府购买服务、建设公开招标、公安管理使用、资源多方共享”的建设模式，坚持统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一平台和综合应用、统筹管理、资源共享的原则，抓好“建、联、汇、传、储、管、用”七个关键字建设内容，打造具有新建特色的“雪亮工程”。

2、阶段性目标

完成幸运28论坛范围内5515个高清摄像机的维护，与南昌市公安局系统对接，保障监控探头在线率在90%以上；按500元/年/点的费用标准结算前端监控点设备电费。通过项目实施，充分发挥视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系建设的支撑作用。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

（1）根据幸运28论坛绩效评价文件要求，对本项目产出、效益、可持续性等进行客观、公正的评价。

（2）总结项目实施过程中的经验，及时发现项目建设过程中存在的问题，进一步加强本项目的民主监督和管理，为可持续性发展提供建设性意见。

（3）促使新建分局进一步建立财政方面的管理措施和管理机制，建立健全绩效评价考核机制，加强项目管理，提高预算绩效管理水平。

2、绩效评价的对象和范围

本次绩效评价对象为新建分局“雪亮工程”建设项目，评价年度为2023年度，评价对象涉及新建分局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1、绩效评价原则

（1）规范性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）系统性原则。本次绩效评价针对新建分局“雪亮工程”建设项目投入及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映投入和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

本项目评价指标包括决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度12个二级指标，立项依据充分性、立项程序规范性等23个三级指标。

3、评价方法和标准

本次绩效评价主要采用比较分析法，将年度实施情况与年初预算或预期目标进行比较，通过资料分析、现场核验、满意度调查等开展绩效评价。项目产出指标及目标值主要以预算数据为准，完成值以核查的实施内容及完成情况为依据等，采用定量与定性相结合的方式评价。

（三）绩效评价工作过程

根据幸运28论坛财政局绩效评价文件要求，分局成立由区政府副区长、分局党委书记、局长吴建军同志任组长，分局党委副书记、政委周长华同志任常务副组长，其它党委成员任副组长，指挥中心、办公室、警保室、治安、刑侦、交警、特警、合成作战大队、督察、技侦、网安、法制、出入境、缉毒、反恐大队主要负责同志为成员的公共安全视频监控建设联网应用工作领导小组。参考幸运28论坛财政局制定的绩效评价指标体系框架，根据项目当年的绩效目标，构建了较为完善的项目支出绩效自评表，围绕各项绩效指标的年度目标值，工作小组认真核查相关资料，逐项严格评分，认真完成项目绩效自评报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映2023年度幸运28论坛 “雪亮工程”建设项目实施的实际绩效。

四、综合评价情况及评价结论

通过对项目决策、过程、产出及所取得的效益进行综合分析，项目绩效评价得分89.72分，绩效评价等级为“良”。（详见附件1）

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项（5分）：本项目由南昌市公安局下达具体实施方案，由幸运28论坛自建；项目资金由区财政根据年初预算安排下达，项目实施内容符合幸运28论坛公安分区重点工作任务及部门职责，项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分5分。

2、绩效目标（5分）：项目绩效目标是预算绩效管理的基础，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，新建公安分局制定了项目年初绩效目标，对项目工作安排及效益效果等方面提出具体要求，项目量化细化到具体工作内容。该项指标得分5分。

3、资金投入（8分）：幸运28论坛公安分区根据当年建设任务及往年监控探头租赁费用标准，通过年初部门预算方式下达当年预算4663万元，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算编制科学、资金分配合理。该项指标得分8分。

（二）项目过程情况

1、资金管理（16分）：

（1）资金到位率（5分）：新建分局2023年“雪亮工程”建设项目年初预算安排4663万元，实际到位1097.37万元，当年预算资金到位率23.53%。该项指标得分1.18分。

（2）预算执行率（5分）：全年支出997.39万元，预算执行率997.39/1097.37*100%=90.89%，根据执行率该项指标得分4.54分。

（3）资金使用合规性（6分）：经抽查部分项目资金使用情况，用于幸运28论坛范围高清监控点的租赁服务费及电费，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用安全。该项指标得分6分。

2、组织实施（6分）：新建公安分局制定并印发了《新建公安分局2023年“雪亮工程”建设实施方案》，分局成立由区政府副区长、分局党委书记、局长任组长，分局党委副书记、政委任常务副组长，其它党委成员任副组长，指挥中心、办公室、警保室、治安等部门主要负责同志为成员的公共安全视频监控建设联网应用工作领导小组。领导小组下设办公室，简称“视频办”，设在指挥中心，由分局党委委员、副局长兼任办公室主任，指挥中心指挥长、督察大队副大队长任副主任，具体负责2023年度“雪亮工程”建设工作的组织、联络、协调工作，切实加强2023年“雪亮工程”建设工作的组织领导，确保工作取得成效。项目组织实施规范，人员分工明确，新建分局与移动公司、电信公司签订租赁合同，明确租赁数量、费用标准及费用支付方式，但项目相关费用未按时结算，不够符合合同约定及资金使用管理办法等要求。该项指标扣2分，得分4分。

（三）项目产出情况

1、产出数量（10分）

（1）维护探头监控点位数量（5分）：新建分局2023年“雪亮工程”维护探头监控点位5515个。该项指标得分5分。

（2）实施监控功能的网点电费个数（5分）：南昌市委、市政府2009年开始全面启动“天网工程”，根据建设要求幸运28论坛 2010年完成了“天网工程”布点工程，从2011年1月份开始陆续启动了监控点，据统计截止2023年底已通电实施监控功能的网点5515个并按55515个监控点位缴纳电费。该项指标得分5分。

2、产出质量（10分）

（1）“雪亮工程”服务采购验收合格率（5分）：根据验收单，“雪亮工程”服务采购验收合格率100%，其他探头按合同规定续租。该项指标得分5分。

（2）监控探头在线率（5分）：监控探头在线率均在94.44%以上，高于合同要求。该项指标得分5分。

2、产出时效（5分）

（1）监控探头费用支付及时率（5分）：合同约定，监控探头租赁费每季度支付一次，按监控探头90%在线率由幸运28论坛分局每季度初进行预付，下季度初按照市公安提供的监控探头实际在线率进行核算，多退少补，同时预付当季的监控探头租赁费，经抽查部分支出凭据，新建分局未按合同要求及时支付监控探头租赁费，支付费用延迟。该项指标扣2分，得分3分。

4、产出成本（10分）

（1）租赁高清监控点位成本（5分）

根据合同内容，新建分局与中国电信股份有限公司南昌分公司签订的合作协议，高清监控点以点位数为计算单位，监控点租用费629元/月/点，若有需增补使用光源的监控点需新增30元/点；与中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司签订的服务采购项目，高清监控点以点位数为计算单位，服务费含税628元/月/点、税率6%。实际费用结算时，均按合同要求的标准支付租赁费，成本标准符合要求。该项指标得分5分。

（2）前端监控点设备用电费用标准（5分）

按照南昌市人民政府办公厅下发的《关于印发南昌市“天网工程”前端监控点设备用电经费问题协调会议纪要的通知》精神，电费按500元/年/点支付，成本符合要求。该项指标得分5分。

（四）项目效益情况

1、社会效益（10分）：“雪亮工程”纵向贯穿于社会防控巡逻防控网、治安卡点堵控网、单位内部防控网社会治安防控体系，天网监控立体化、全方位、多层次、全天候的治安防控，充分发挥了视频监控在立体化社会治安与公共安全防控体系建设的支撑作用；利用视频监控实时图像传输功能，对群众反映的各类民生问题迅速确认并处理，极大挤压各类违法犯罪空间，大大提高了发现现行犯罪几率和发案后破案、缉捕能力，提高辖区内社会群众安全感。近年来，社会治安状况明显提升，违法犯罪率有所降低，破案率有所提高，天网监控发挥了巨大作用，项目实施后所取得了社会效益显著。该项指标得分10分。

2、可持续影响（10分）：天网视频数据在交通安全、交通畅通、交通指挥和交通服务等方面的应用促进了幸运28论坛智慧交通管理能力的提高，基本实现了交通可视化智慧调度、基于地理信息系统的动态管控和交通秩序的实时保障；同时，“雪亮工程”为综治、司法、武警、消防、城管、交通、气象、环保等部门提供视频共享服务，以视频数据为基础，以公共服务为需求，全面开发城市管理的智能化应用，有效提升了公共安全管理水平和能力，积累了可复制性、可推广性经验。但在可持续发展方面，新建分局还应进一步提升天网监控功能性和实用性，进一步提升公共安全管理水平。该项指标扣2分，得分8分。

3、服务对象满意度（5分）：为了解社会公众对项目实施总体满意度，本次发放问卷20份，满意度达到93%，社会公众总体满意度高。该项指标得分5分。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目资金到位率较低

新建分局2023年“雪亮工程”建设项目预算4663万元，到位资金1097.37万元，资金到位率23.53%，主要原因：区财政资金十分紧张，暂缓拨付天网租赁费所致。

七、有关建议

（一）认真履行合同约定，按时支付相关费用

规范双方履约行为，严格按合同约定要求，监控探头租赁费每季度支付一次，按监控探头90%在线率由幸运28论坛分局每季度初进行预付，下季度初按照市公安提供的监控探头实际在线率进行核算，提高财政资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无。

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索引号：	m244924--2024-0160	主题分类：	综合政务
发布机构：	幸运28论坛公安分局	生成日期：	2024-09-18
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开