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第一部分 幸运28论坛 社会保险事业服务中心概况

一、部门主要职责

1、参与拟订全区基本养老保险、工伤保险政策并负责组织实施、宣传等，推进全区社保经办服务体系建设等事务性工作。

2、承担制定全区基本养老保险、工伤保险经办管理服务内控制度及工作规划、管理制度、工作规范、业务规程、基金管理使用办法等行政辅助工作并组织实施。

3、承担全区基本养老保险、工伤保险及职业年金登记、缴费基数及费率核算等事务性工作；承担个人权益记录、征缴计划、待遇支付等事务性工作。

4、承担全区基本养老保险基金、工伤保险基金的运行、管理、支付与结算、预决算草案编制、会计核算等事务性工作。

5、协助做好全区基本养老保险、工伤保险稽核工作；承担基本养老保险、工伤保险基金反欺诈工作；参与对违反社会保险法律法规的行为依法进行行政处理。

6、负责汇总编制全区基本养老保险、工伤保险年度、季度、月度财务及业务统计报表；承担全区基本养老保险、工伤保险数据管理、应用、共享工作。

7、承担全区基本养老保险、工伤保险经办信访、宣传工作；承担全区12333服务热线的受理、咨询、投诉等工作。

8、负责开展信息系统网络规划建设、安全维护工作，负责推进办公自动化建设。

9、承担全区社会保障卡制作、发放、应用及管理工作。

10、完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个，幸运28论坛 社会保险事业服务中心。单位内设12个职能股室。主要科室为 1、办公室（档案管理股）2、基金财务股3、风险防控股4、公共服务股5、参保征缴股6、退休核算股7、待遇支付股 8、工伤保险股9、机关事业股10、信息技术股11、城乡居民养老保险管理股12、被征地农民养老保险管理股。

编制数65人：其中行政编制0人、全额补助事业编制65人；实有人数65人：其中在职人数65人，包括行政人员0人、全额补助事业人员65人；离休0人；退休24人；临时工0人；聘用人员0人，遗属补助人员0人。

第二部分 幸运28论坛 社保中心2024年单位预算表

（详见附表）

项目支出绩效目标表

第三部分 幸运28论坛 社保中心2024年单位预算情况说  明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2024年单位收入预算总计额为1450.08万元，较上年预算安排数1536.55万元减少86.47万元，下幅5.6%。减少主要原因是上年其他收入为150万元，2024年为60万元，剔除其他收入增幅0.3%，主要原因为在职人员增资。

其中：财政拨款收入1390.08万元，其他收入60万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

本单位2024年支出预算总计额为1450.08万元，较上年预算安排数1536.55元减少86.47万元，下幅5.6%。减少主要原因是上年其他收入支出为150万元，2024年为60万元，剔除其他收入增幅0.3%，主要原因为在职人员增资。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1214.08万元，占支出预算总额的83.73%；包括工资福利支出1082.64万元，对个人和家庭补助支出1.1万元，商品和服务支出130.34万元，其他资本性支出0万元。项目支出236万元，占支出预算总额的16.27%；，包括工资福利支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出236万元,资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：基本支出1214.08万元，项目支出236万元，其他相关支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

本单位2024年度财政拨款支出预算数为1390.08万元，较上年预算安排数1386.55万元增加0.3%。增加的主要原因是在职人员增资约有增加。

具体支出情况是：社会保障和就业支出1193万元，占财政拨款支出的85.82%；卫生健康支出98.53万元，占财政拨款支出的7%；住房保障支出98.56万元，占财政拨款支出的7%；

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算230.83万元。比2023年预算减少53.71万元，减少18.88%，减少原因是“过紧日子”缩减经费。1、办公费87元；2、印刷费10万元；3、水费1万元；4、电费2万元；5、邮电费2万元；6、维修（护）费2万元；7、会议费2万元；8、培训费1万元；9、公务接待费1万元；10、工会经费30.08万元；11、福利费0.91万元；12、公务用车运行维护费4.5万元、13、其他商品和服务支出87.34万元，同上年预算相比下降。厉行节约   

(七)  政府采购情况

2024年单位政府采购总额24.5 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算24.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年，单位只有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1、网络运行维护费项目

1）项目概述

幸运28论坛 社会保险事业服务中心的专项绩效目标为推进信息系统网络畅通的运行，确保幸运28论坛 人社局各业务系统、基础平台安全稳定运行，保证业务系统技术支持服务及维护。建设幸运28论坛 参保登记信息管理系统和基础数据库，全面开展全民参保登记计划工作。以标准化为抓手、强化依法依规经办；以信息化为支撑，继续深化全区统一管理、统一经办体系。加强跨层级，跨地区协同建设，完善多渠道公共服务。

2）立项依据

根据新府办抄字【2013】42号.

实施主体

该项目按实施计划开展工作，目的是保障办公大楼人员的办公效益等社会效益，使办公大楼信息系统网络畅通的运行得到保障。

4） 实施方案

该项目实施方案使办公大楼信息系统网络更好更快地运行而保障了全系统的信息系统畅通。

5）实施周期

实施周期2024年度整年

年度预算安排

年初预算安排资金45万元。

7）绩效目标和指标

网络运行维护费是保障办公大楼人员的办公效益等社会效益，使办公大楼信息系统网络畅通的运行得到保障。

产出指标：

1、数量指标：网络运行维护费 45万元；

2、质量指标：保障办公大楼信息系统网络畅通的运行 ≥95%

3、时效指标：2024年12月底完成≥100%

4、成本指标：财政对其网络运行维护的经费45万元

5、效益指标：办公大楼网络畅通率（%）≥95%

6、满意度指标：使用网络人员的获得认可率（%）≥98%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元，比上年预算7.5万元减少2万元。 

1、因公出国（境）费预算数为0万元，比上年预算0万元增长/减少万元,无增长/减少原因是：我中心无因公出国（境）费故预算数为0万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费预算数为1万元，比上年预算1万元增长/减少0万元，无增长/减少原因是：与上年预算数持平。

3、公务用车运行维护费预算4.5万元,比上年减少2万元，主要原因是：厉行节约，三公经费只减不增。

4、公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1、社会保险经办机构：反映事业单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出：反映行政事业单位在社会保障和就业方面的支出。

3、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

三、相关专业名词

1、机关运行费：指用财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 培训费、会议费、福利费、日常维修费、等日常运行费用，专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。