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目录

第一部分  幸运28论坛 社会保险事业服务中心单位概况

一 、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  幸运28论坛 社会保险事业服务中心2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、 《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 幸运28论坛 社会保险事业服务中心2025年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  幸运28论坛 社会保险事业服务中心概况

一、单位主要职责

幸运28论坛 社会保险事业服务中心全额拨款事业单位，为幸运28论坛 人力资源和社会保障局下属副科级单位，主要职责是：

(一)参与拟订全区基本养老保险、工伤保险政策并负责组织实施、宣传等，推进全区社保经办服务体系建设等事务性工作。

（二）承担制定全区基本养老保险、工伤保险经办管理服务内控制度及工作规划、管理制度、工作规范、业务规程、基金管理使用办法等行政辅助工作并组织实施。

（三）承担全区基本养老保险、工伤保险及职业年金登记、缴费基数及费率核算等事务性工作；承担个人权益记录、征缴计划、待遇支付等事务性工作。

（四）承担全区基本养老保险基金、工伤保险基金的运行、管理、支付与结算、预决算草案编制、会计核算等事务性工作。

（五)协助做好全区基本养老保险、工伤保险稽核工作；承担基本养老保险、工伤保险基金反欺诈工作；参与对违反社会保险法律法规的行为依法进行行政处理。

(六）负责汇总编制全区基本养老保险、工伤保险年度、季度、月度财务及业务统计报表；承担全区基本养老保险、工伤保险数据管理、应用、共享工作。

（七）承担全区基本养老保险、工伤保险经办信访、宣传工作；承担全区12333服务热线的受理、咨询、投诉等工作。

（八）负责开展信息系统网络规划建设、安全维护工作，负责推进办公自动化建设。

（九）承担全区社会保障卡制作、发放、应用及管理工作。

（十）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个，幸运28论坛 社会保险事业服务中心。单位内设13个职能股室。主要股室为 1、办公室（档案管理股）2、基金财务股3、风险防控股4、公共服务股5、参保征缴股6、退休核算股7、待遇支付股 8、工伤保险股9、机关事业股10、信息技术股11、城乡居民养老保险管理股12、被征地农民养老保险管理股13、社会保障卡服务股。

编制数65人：其中行政编制0人、全额补助事业编制65人；实有人数65人：其中在职人数65人，包括行政人员0人、全额补助事业人员65人；离休0人；退休26人；临时工0人；聘用人员0人，遗属补助人员0人。

第二部分  幸运28论坛 社会保险事业服务中心2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分 幸运28论坛 社会保险事业服务中心2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年幸运28论坛 社会保险事业服务中心收入预算总额为1399.85万元，较上年减少50.23万元，下降 3.46%,主要原因是其他收入减少和无事业收入。其中：财政拨款收入1359.85万元，较上年预算安排减少 30.23万元，主要原因是节约支出；事业收入0万元，较上年预算安排减少60万元，主要原因是本年无事业收入预算；其他收入40万元，较上年预算安排减少20万元，主要原因是其他收入按照实际需求减 少预算；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2025年幸运28论坛 社会保险事业服务中心支出预算总额为1399.85万元，较上年减少50.23万元，下降 3.46%,主要原因是其他收入减少和无事业收入。其中：按支出项目类别划分：基本支出1204.85万元，较 上年预算安减少9.23万元，主要原因是过紧日子节约支出；其中：工资福利支出1000.66万元、商品和服务支出92.53万元、对个人和家庭的补助92.76万元、资本性支出18.9万元；项目支出155万元，较上年预算安排减少21万元，主要原因是按照实际需求减少项目支出预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1202万元，较上年预算安排减少51万元，主要原因是过紧日子，压缩支出；卫生健康支出99.12万元，较上年预算安排增加0.59万元，主要原因是人员增加；住房保障支出98.72万元，较上年预算安排增加0.19万元，主要原因是人员增加；

按支出经济分类划分： 工资福利支出1000.66万元，较上年预算安排减少81.98万元，主要原因是退休人员的基础绩效奖分类至对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出92.53万元，较上年预算安排减少37.8万元，主要原因是过紧日子节约支出；对个人和家庭的补助支出92.76万元，较上年增加91.66万元，主要原因是退休人员的基础绩效奖从原来的工资福利支出中分类至对个人和家庭的补助支出；资本性支出18.9万元，较上年增 加100%，按照实际合理科目进行申报按需求申报预算标准。

(三)财政拨款支出情况

2025年幸运28论坛 社会保险事业服务中心财政拨款支出预算1399.85万元，较上年减少50.23万元，下降 3.46%,主要原因是过紧日子节约支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1202万元，较上年预算安排减少51万元，主要原因是过紧日子节约支出；卫生健康支出99.12万元，较上年预算安排减少0.59万元，主要原因是过紧日子节约支出； 住房保障支出98.72万元，较上年增加0.16万元，主要原因是人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出1204.85万元，较上年预算安排减少9.23万元，主要原因是过紧日子节约支出；其中：工资福利支出1000.66万元、商品和服务支出92.53万元、对个人和家庭的补助92.76万元、资本性支出18.9万元；项目支出155万元，较上年预算安排减少21万元，主要原因是过紧日子压缩支出。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

2025年单位机关运行经费为102.34万元，1、办公费55元；2、印刷费10万元；3、水费1万元；4、电费2万元；5、邮电费4万元；6、维修（护）费2万元；7、会议费2万元；8、培训费2万元；9、福利费0.94万元；10、公务用车运行维护费4.5万元、11、设备购置费18.9万元，同上年预算相比下降，厉行节约。

(七)政府采购情况说明

此点主要反映2025年单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。2025年单位政府采购预算总额23.4万元。其中，政府采购货物预算23.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年10月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆。2025年单位预算安排 购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

(九)项目情况说明

1、网络运行维护费项目

1)项目概述

幸运28论坛 社会保险事业服务中心的专项绩效目标为推进信息系统网络畅通的运行，确保幸运28论坛 人社局各业务系统、基础平台安全稳定运行，保证业务系统技术支持服务及维护。建设幸运28论坛 参保登记信息管理系统和基础数据库，全面开展全民参保登记计划工作。以标准化为抓手、强化依法依规经办；以信息化为支撑，继续深化全区统一管理、统一经办体系。加强跨层级，跨地区协同建设，完善多渠道公共服务 。

2)立项依据

根据新府办抄字【2013】42号。 实施主体

该项目按实施计划开展工作，目的是保障办公大楼人员的办公效益等社会效益，使办公大楼信息系统网 络畅通的运行得到保障。

4 ) 实施方案

该项目实施方案使办公大楼信息系统网络更好更快地运行而保障了全系统的信息系统畅通。

5)实施周期

实施周期2025年度整年。 6)年度预算安排

年初预算安排资金30万元。

7)绩效目标和指标

网络运行维护费是保障办公大楼人员的办公效益等社会效益，使办公大楼信息系统网络畅通的运行得到保障。

产 出 指 标 ：

1、数量指标：网络运行维护费30万元；

2、质量指标：保障办公大楼信息系统网络畅通的运行≥95%；

3、时效指标：2025年12月底完成≥100%；

4、成本指标：财政对其网络运行维护的经费30万元；

5、效益指标：办公大楼网络畅通率(%)≥95%；

6、满意度指标：使用网络人员的获得认可率(%)≥98%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

说明单位“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增(减) 变化原因。

2025年本单位“三公”经费财政拨款安排5.5万元。 其 中 ：

1.因公出国(境)经费0万元，与上年保持一致。主要原因是无因公出国。

2.公务接待费预算数为1万元，比上年预算1万元增长/减少0万元，无增长/减少原因是：与上年预算数持平。

3.公务用车运行维护费4.5万元，无增长/减少原因是：与上年预算数持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年保持一致，主要原因是无公务用车购置安排。

第四部分  名词解释

一、收入科目

( 一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得 的 收 入 。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括 附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转 结余资金 。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际，参照《2025年政府收支分类科 目》的规范说明进行解释。

样 式 ：

（一）社会保险经办机构：反映事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映行政事业单位在社会保障和就业方面的支出。

（三）人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业 单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置 税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出 务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或 事业发展目标所发生的支出。

2025年部门整体支出绩效目标表