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目 录

第一部分  幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表                             

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院概况

一、单位主要职责

幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院是幸运28论坛 人力资源和社会保障局部门所属预算单位，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职责

1.为幸运28论坛 人力资源和社会保障局统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度的实施规范提供法律保障。

2.指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

3.开展《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法规在全区机关事业单位的普及和应用工作。

4.承担幸运28论坛 劳动人事争议仲裁委员会日常工作，

5.承办上级人社部门交办的工作。

6.承办由上级人社部门统一管理的辖区申诉案件处理。

（二）面向社会提供公益服务的职责

1.负责贯彻、执行和宣传国家、省、市劳动人事关系的有关方针、政策、法律和法规，研究制定本区劳动人事争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施。

2.负责本级管辖内劳动人事争议案件的受理、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作。

3.负责权限范围内劳动人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作。

4.根据区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员、调解员和书记员的聘任和管理工作。

5.负责审理辖区内与劳动人事争议有关的重大群体性突发事件。

6.负责开展劳动人事争议预防并对辖区内基层劳动人事争议调解组织和企业劳动争议调解组织进行业务培训和指导

7.维护全区农民工合法权益。

8.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；

9.检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况； 

10.受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；

11.为劳动保障监察执法提供辅助服务等。

二、机构设置及人员情况

2025年幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院单位内设股室6个，包括：（仲裁股、重大集体案件审理股、人秘股、驻新建经开区仲裁服务办公室、立案股、调解股）。

编制人数小计83人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制83人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人，编外人员1人。实有人数84人，其中：在职人数小计84人，包括行政人员0人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员84人(含编外人员1人)、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计29人。遗属人数2人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院

2025年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院     

2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院收入预算总额为21645.68万元，较上年增加20459.64万元，增长1725%,主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加人员26人与增加农民工保障金预算资金。其中：财政拨款收入1645.68万元，较上年预算安排增加519.64万元，主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加人员26人；其他收入20000万元，较上年预算安排增加19940万元，主要原因是：增加幸运28论坛 农民工保障金预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2025年幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院支出预算总额为21645.68万元，较上年增加20459.64万元，增长1725%,主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加人员26人与增加农民工保障金预算资金。其中：按支出项目类别划分：基本支出1556.68万元，较上年预算安排增加458.64万元，主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位；其中：工资福利支出1371.46万元、商品和服务支出83.47万元、对个人和家庭的补助101.75万元、资本性支出0万元；项目支出20089万元，较上年预算安排增加20001万元，主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加农民工保障金；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出89万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，其他支出20000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是：无变化；社会保障和就业支出 21386.96万元,较上年预算安排增加20377.69万元;主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加人员与农民工保障金。卫生健康支出 129.05  万元,较上年预算安排增加 41.05万元;主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加26人；住房保障支出 129.67 万元,较上年预算安排增加41.4万元；主要原因是：建区劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加26人。其他支出  0 万元,较上年预算安排增加0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1371.46万元，较上年预算安排增加367.53万元，主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加26人；商品和服务支出172.47万元，较上年预算安排减少6.67万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩日常公用支出；对个人和家庭的补助101.75万元,较上年预算安排增加98.78万元，主要原因是：保障监察执法大队合并增加2名退休人员，退休人员绩效奖在上年放在工资福利中做预算，本年放入对个人和家庭的补助中，所以导致对个人和家庭的补助增加；其他支出 20000 万元,较上年预算安排增加20000万元，主要原因是：保障监察执法大队合并增加农民工保障资金；

（三）财政拨款支出情况

2025年幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院财政拨款支出预算1645.68万元，较上年增加519.64万元，增长46.15%,主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加人员26人。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是：无变化；社会保障和就业支出1386.96万元，较上年预算安排增加437.69万元，主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加人员支出与日常公用支出；卫生健康支出129.05万元，较上年预算安排增加40.55万元，主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加26名人员支出；住房保障支出129.67万元，较上年预算安排增加41.4万元，主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加26名人员支出；。

按支出项目类别划分：基本支出1556.68万元，较上年预算安排增加458.64万元，主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加基本支出预算；其中：工资福利支出1371.46万元、商品和服务支出83.47万元、对个人和家庭的补助101.75万元、资本性支出0万元；项目支出89万元，较上年预算安排增加61万元，主要原因是：幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加运行经费预算；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出89万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2025年单位所属各单位政府采购预算总额18.85万元。其中，政府采购货物预算14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.85万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车实有数1辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2025年仲裁院工作经费项目情况说明

1）项目概述：按照2025年上级及本部门文件计划部署，化解劳资纠纷，保障劳资双方的利益，和谐劳动关系长期、健康和有序发展。

2）立项依据：按照上级及本部门文件计划部署

3）实施主体|：幸运28论坛 劳动人事争议仲裁院

4）实施方案：主要用于开展日常人事劳动争议仲裁办公费用，按各级指标实施。

5）实施周期：2025年年度预算安排

6）预算安排：89万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本单位“三公”经费财政拨款安排3.5万元。

其中：

因公出国（境）费  0  万元,比上年增（减） 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致 。

公务接待费 0.5万元,比上年减少3.1 万元，主要原因是：根据实际情况，合理安排预算。

公务用车运行维护费 3 万元,比上年增3  万元，主要原因是：  幸运28论坛 劳动保障监察执法大队合并到本单位，增加公务用车运行维护费预算  。

公务用车购置 0  万元,比上年增 0  万元，主要原因是：  与上年安排保持一致 。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。