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幸运28论坛 住建局2024年单位预算

目 录

第一部分 幸运28论坛 住建局  单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 幸运28论坛 住建局   2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 幸运28论坛 住建局  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 幸运28论坛 住建局 单位概况

一、单位主要职责

幸运28论坛 住建局单位是幸运28论坛 住建部门所属预算单位，主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家有关房地产法律法规；拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订保障住房规划及政策，会同有关部门做好全区有关保障性住房资金安排；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全区住房建设规划并指导实施。

（二）负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。研究拟订全区城市建设的政策、规划并指导实施；负责管理城市建设档案工作；指导城市综合开发。

（三）会同有关主管部门负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（四）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划的编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导小城镇建设。

（五）负责对城乡建设综合执法情况进行指导、检查、监督。负责指导全区住房和城乡建设系统队伍建设，制定全区住房和城乡建设系统人员岗位培训计划，负责组织培训；负责组织开展全区住房和城乡建设法律、法规、规章的宣传教育工作。

（六）负责贯彻执行国家、省、市有关建筑行业的法律、法规和方针政策，结合本区实际，制定全区建筑行业的有关规定和实施办法；负责对全区建设工程招标投标、质量、安全、施工许可、建筑施工图设计文件审查、造价管理、市场监督等行业监督管理。

（七）负责城乡建设安全生产监督管理职责；负责全区已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续；负责建筑业的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价咨询等单位的资质管理和从业人员的管理；依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全区已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用；指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年区住建局内设处室5个，包括：办公室（城建档案室）、政策法规和房地产管理股、城市建设和建筑管理股、村镇建设股、消防管理股。

编制人数小计13人，其中：行政编制13人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数48人，其中：在职人数小计13人，包括行政人员13人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员0人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离休人数小计0人；退休人员小计32人。遗属人数3人。在校学生0人。

第二部分 幸运28论坛 xx单位2024年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为

空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 幸运28论坛 xx单位2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年幸运28论坛 xx单位收入预算总额为2631.60万元，较上年减少10295.58万元，下降79.64%,主要原因是减少了其他收入预算。其中：财政拨款收入2031.60万元，较上年预算安排增加704.42万元，主要原因是增加了项目的财政拨款预算；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入600万元，较上年预算安排减少11000万元，主要原因是减少了项目上其他收入预算；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年幸运28论坛 住建局单位支出预算总额为2631.60万元，较上年减少10295.58万元，下降79.64%,主要原因是减少了项目上其他收入支出预算。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出414.20万元，较上年预算安排减少135.98万元，主要原因是对个人和家庭补助减少；其中：工资福利支出363.65万元、商品和服务支出47.64万元、对个人和家庭的补助2.91万元、资本性支出0万元；项目支出2217.40万元，较上年预算安排减少10159.6万元，主要原因是减少了项目上其他收入支出预算；其中：工资福利支出70万元、商品和服务支出570万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）888万元，资本性支出70万元，对企业补助0万元，其他支出619.40万元。

按支出功能科目划分： 公共安全支出39.40万元,较上年预算安排增加39.40万元；社会保障和就业支出25.15万元,较上年预算安排增加0.58万元;卫生健康支出27.39万元,较上年预算安排增加10.74万元;节能环保支出430万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出1199.18万元,较上年预算安排减少11237.92万元;住房保障支出910.49万元,较上年预算安排增加891.63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出433.65万元,较上年预算安排增加145.81万元;商品和服务支出617.64万元, 较上年预算安排减少29.1万元;对个人和家庭的补助2.91万元,较上年预算安排减少314.7万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）888万元,较上年预算安排增加888万元；资本性支出70万元,较上年预算安排减少40万元；对企业补助（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出619.40万元,较上年预算安排减少10945.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年幸运28论坛 住建局单位财政拨款支出预算2031.60万元，较上年增加704.42万元，增长53.08%,主要原因是增加了项目的财政拨款预算。

按支出功能科目划分： 公共安全支出39.40万元,较上年预算安排增加39.40万元；社会保障和就业支出25.15万元,较上年预算安排增加0.58万元;卫生健康支出27.39万元,较上年预算安排增加10.74万元;节能环保支出430万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;城乡社区支出599.18万元,较上年预算安排减少237.92万元;住房保障支出910.49万元,较上年预算安排增加891.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出414.20万元，较上年预算安排减少135.98万元，主要原因是对个人和家庭补助减少；其中：工资福利支出363.65万元、商品和服务支出47.64万元、对个人和家庭的补助2.91万元、资本性支出0万元；项目支出1617.40万元，较上年预算安排增加840.4万元，主要原因是增加了资本性支出（基本建设）；其中：工资福利支出70万元、商品和服务支出520万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）888万元，资本性支出70万元，对企业补助0万元，其他支出69.40万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024年单位机关运行经费为47.64万元，比上年预算减少144.36万元，下降96.72%,主要原因是厉行节约，压缩公共支出。

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额120万元。其中，政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（九）xx项目情况说明

1.集镇污水处理运营维护费项目

1）项目概述：用于推进全区集镇生活污水处理设施运行，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002) 一级A标准。

2）立项依据：新府办抄字（2021）584 号

3）实施主体：幸运28论坛 住房和城乡建设局

4）实施方案：《集镇污水处理运营维护实施方案》

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：430万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年幸运28论坛 住建局单位“三公”经费财政拨款安排1万元。

其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

2.公务接待费1万元，比上年减少0.5万元。主要原因是根据有关规定，严控公务接待支出。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2080505：机关事业基本养老保险缴费支出

（二）2089999：其他社会保障和就业支出

（三）2101102：事业单位医疗

（四）2120109：住宅建设与房地产市场监管

（五）2120199：其他城乡社区管理事务支出

（六）2210201：住房公积金

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附表：

注：我单位无政府性基金收支

注：我单位无国有资本经营预算收支