幸运28论坛

中国共产主义青年团幸运28论坛 委员会

2021年度部门决算

目    录

第一部分  中国共产主义青年团幸运28论坛 委员会部门概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团幸运28论坛 委员会部门概况

一、部门主要职能

1、指导全区基层团组织、团干队伍、团员队伍建设,总结推广团的基层组织建设经验;

2、组织青少年开展群众性的精神文明创建活动,大力宣传全区各条战线上各类优秀青年典型;

3、指导企业、农村团组织围绕提高青年的思想道德素质、文化技术素质和提高效益开展工作;

4、组织指导全区中小学校共青团和少先队工作;

5、宣传国家保护未成年人的法律、法规,协助社会各界维护青少年合法权益。

二、部门基本情况

团区委设1个内设机构：

综合股。协调团区委机关及下属单位的日常事务；负责团区委重大活动和重要会议的组织安排；负责机关文秘、信访、档案管理工作；负责机关后勤管理等各项工作。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国共产主义青年团幸运28论坛 委员会。

本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员4人，退休人员 1人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计179.88万元，其中年初结转和结余25.01万元，较2020年减少41.42万元，下降18.72%；本年收入合计154.81万元，较2020年减少66.02万元，下降29.90%，主要原因是：年初存在结转结余，及单位过紧日子压缩一般性支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入154.86万元，占 100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计179.88万元，其中本年支出合计179.88万元，较2020年减少41.42万元，下降18.72%，主要原因是：单位过紧日子，压缩一般性支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少25.01万元，下降100 %，主要原因是：年末计划调减，财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出179.88万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为176.86  万元，决算数为179.88万元，完成年初预算的101.71 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为161.06万元，决算数为163.68万元，完成年初预算的101.63%，主要原因是：较年初预算数变动不大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.93万元，决算数为6.34万元，完成年初预算的106.91 %，主要原因是：年初存在结余。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.16万元，决算数为5.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为4.71万元，决算数为4.71  万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出179.88 万元，其中：

（一）工资福利支出100.64万元，较2020年减少37.99万元，下降27.40%。主要原因是：人员有变动。

（二）商品和服务支出76.84万元，较2020年增加19.19万元，增长33.29%，主要原因是：工作经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加不变，主要原因是：无此项目支出。

（四）资本性支出2.39 万元，较2020年增加2.39 万元，增长100 %，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.4万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年不变，主要原因是：单位无因公出国境预算安排。决算数较年初预算数不变的主要原因是：单位无因公出国境预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国境预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.4万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是：单位当年无公务接待开支。决算数较年初预算数不变的主要原因是：单位当年无公务接待开支。全年国内公务接待0批，累计接待0 人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是：单位无车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，主要原因是：单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出79.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数21.58 万元，增长37.44 %，主要原因是：工作经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1．总体目标

2021年，我单位坚持围绕中心、服务大局，以提升引领力、贡献力、服务力、品牌力、组织力为抓手，团结带领全区广大团员青年为打造现代产业新城新区、建设实力繁荣和谐新建贡献青春力量。

2．工作任务

中国共产主义青年团幸运28论坛 委员会在幸运28论坛 委、区政府的领导下,管理辖区基层团组织、团干队伍、团员队伍建设工作。

（1）坚持聚焦聚力，引领青少年思想“新风向”；

（2）坚持建强建优，打造基层团建“活水池”；

（3）坚持向上向好，汇聚青少年力量“建新功”；

（4）坚持用心用情，服务青少年成长“有保障”。汇聚青年发展工作合力；

（5）聚焦共青团主业，推动我区共青团事业发展。

（一）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标

2021年本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，整体支出预算总额为176.86万元，为实现本单位团结带领全区广大团员青年、为打造现代产业新城新区、建设实力繁荣和谐新建贡献青春力量提供经济支持。

本单位预计在2021年坚持“重传承培育，入脑入心强信念”，做好青少年儿童思想引领工作，组织青少年团体积极参与到红色宣传活动中来；坚持建强建优，打造基层团建“活水池”，开展五四精神宣传教育活动，彰显模范作用；大力组织志愿者活动，促进社区生活环境的改善；鼓励青少年积极投入到经济建设大队伍中，倡导青少年群体献爱心，募集救助资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

在团市委和区委区政府的正确领导下，幸运28论坛 团委紧紧围绕中心工作，聚焦主责主业，不断夯基础、强根基、聚能量、促工作，认真腹行引领逐聚青年组织动员青年、联系服务青年的职责使命，不断增强基层团组织的建设水平和活力。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位离退休（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。