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中共幸运28论坛 纪律检查委员会部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  中共幸运28论坛 纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共幸运28论坛 纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职能

1、负责党的纪律检查工作;

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;

3、负责全区监察工作;

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责;

5、负责组织、协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;

7、负责对巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查;

8、加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：中共幸运28论坛 纪律检查委员会。

本部门2021年年末实有人数 136人，其中在职人员115  人，离休人员 0人，退休人员 21人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 4399.34万元，其中年初结转和结余 286.88万元，较2020年减少190.45万元,减少39.9%;

本年收入合计4112.46万元，较2020年增加817.29万元，增长24.80%，主要原因是：专案数量增加，巡查内网系统的建设。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4112.46万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 4399.34 万元，其中本年支出合计 4399.34万元，较2020年增加626.83 万元，增长16.62%，主要原因是：日常公用支出增加；年末结转和结余 0万元，较2020年减少286.88万元，下降100%，主要原因是：年底财政收回指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 4399.34万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3702.38万元，决算数为 4399.34 万元，完成年初预算的 118.82 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3326.85万元，决算数为3976.26万元，完成年初预算的 119.52 %，主要原因是：专案数量增加，巡查内网系统的建设。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无预算安排。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为142.09万元，决算数为187.81万元，完成年初预算的132.18%，主要原因是：人员经费调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为120.07万元，决算数为121.9万元，完成年初预算的101.52%，主要原因是：人员经费调整。

（五）住房保障支出年初预算数为113.37万元，决算数为113.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4399.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 3059.29万元，较2020年增加1048.77  万元，增长 52.16%，主要原因是：专案数量增加，巡查内网系统的建设。

（二）商品和服务支出  1311.49 万元，较2020年减少86.62 万元，下降6.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.92 万元，较2020年减少  13.82万元，下降73.75%，主要原因是：尽量减少人员开支。

（四）资本性支出 23.64万元，较2020年减少 34.61万元，下降59.42 %，主要原因是：减少办公用设备的采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.01 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年减少3.66  万元，下降100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是无预算安排。决算数较年初预算数不变主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0.22 万元，下降100 %，主要原因是未发生公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0人次，其中外事接待 0 批，累计接待  0人次，主要为：未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无预算安排，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.01万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少3.44万元，下降100 %，主要原因是：无支出，年末公务用车保有7辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 1335.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少121.23 万元，降低8.32 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 10.47万元，其中：政府采购货物支出10.47 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 7辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车7辆，其中车辆中的其他用车主要是平常事务外出用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对“幸运28论坛 纪律检查委员会”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4399.34 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年部门决算完成数为4399.34 万元，预算安排数为3702.38万元，预算完成率为118.82%，已达到目标值的优良水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在"其他"项级科目中反映。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央纪检监察巡视机构的专项业务支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。