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幸运28论坛 工商联合会部门

2021年度部门决算

目    录

第一部分  2021年度幸运28论坛 工商联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度幸运28论坛 工商联合会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度幸运28论坛 工商联合会部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  幸运28论坛 工商联合会部门概况

一、部门主要职能

（一） 幸运28论坛 工商业联合会是江西省人民政府所属公务员管理的行政单位，主要职责是：

（1）负责发展会员、基层组织建设、宣传教育、工商专业培训，法律咨询、技术监督、专业职务评定；

（2）负责经贸活动、海外联谊、出入境签证、会办企业，为新老会员服务；

（3）负责机关文秘、后勤、综合性会议的组织工作；

（4）负责人事、财务、退休干部（职工）管理服务工作。

二、部门基本情况

根据单位三定方案，区工商联设综合股、幸运28论坛 非公有制经济发展服务中心2个内设机构。

（1）综合股。负责发展会员、基层组织建设、宣传教育、工商专业培训，法律咨询、技术监督、专业职务评定；负责经贸活动、海外联谊、出入境签证、会办企业，为新老会员服务；负责机关文秘、后勤、综合性会议的组织工作；负责人事、财务、退休干部（职工）管理服务工作。


（2）幸运28论坛 非公有制经济发展服务中心。主要承担全区非公有制企业和非公有制经济人士提供维权、法律法规咨询等服务;承担全区非公有制企业和非公有制经济人士举报投诉的受理、办理工作，协调督促解决有关问题等职能。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：幸运28论坛 工商联合会本级。

本部门2021年年末实有人数 9人，其中行政人员4人，非参公事业人1人，退休4人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计143.26万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年减少1.29万元，下降0.9 %；本年收入合计143.26万元，较2020年减少1.29万元，下降0.9 %，主要原因是：社保基数变动，总体较去年变动不大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入143.26万元，占 100 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计143.26万元，其中本年支出合计143.26万元，较2020年减少1.29万元，下降0.9 %，主要原因是：单位压缩一般性支出，减少开支。年末结转和结余0万元，较2020年不变，主要原因是：年末计划调整，财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出118.26 万元，占 82.55 %；项目支出25万元，占17.45%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 116.49 万元，决算数为 143.26 万元，完成年初预算的122.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为101.89万元，决算数为128.66万元，完成年初预算的126.27%，主要原因是:项目资金增加。

（二）科学技术支出支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）社保保险和就业支出年初预算数为3.44万元，决算数为3.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为3.36万元，决算数为3.36  万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出118.26万元，其中：

（一）工资福利支出74.72万元，较2020年减少3.99 万元，下降5.07 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出43.54万元，较2020年减少22.3万元，下降33.87 %，主要原因是：2020年决算未分项目支出，为了更好体现项目支出情况，2021年做了分类。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：较上年未变动。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：较上年未变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.3万元，决算数为0.4万元，完成预算的17.39 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：单位无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.3万元，决算数为 0.4万元，完成预算的17.39 %，决算数较2020年持平，主要原因是：公务接待数与上年持平。决算数较年初预算数不变的主要原因是：单位无减少公务接待预算数安排。全年国内公务接待3批，累计接待35人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是单位无公务用车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出43.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少22.3万元，降低33.87%，主要原因是：2020年决算未分基本支出与项目支出，2021年决算分了基本支出与项目支出，导致之间有项目支出的差异。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金  25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“工商联专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，从评价情况来看区工商联资金的拨付有完整的审批过程和手续且不存在挤占挪留的情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出为128.66万元，从评价情况来看区工商联制定了内部财务管理制度、会计核算制度，且相关制度均合法、合规、完整，表明该单位管理制度的制定健全完整，为促进事业发展提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据评价指标体系测算，执行率指标总分为10分，执行率为100%，得分10分；产出指标总分50分，得分50分，效益指标总分30分，得分28分，其中社会效益指标扣2分：发挥工商联桥梁纽带作用，推动招商引资年度指标值为100%，项目实施后对社会能起到的积极作用仍有可提升的空间。满意度指标总分10分，得分9分，扣1分：部分机关干部服务企业意识和宗旨意识与组织要求、群众期盼还有差距。综上所得该项目自评得分97分，本次评价结果等次为“优”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

13、其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费