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中共幸运28论坛 委台湾工作办公室部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  中共幸运28论坛 委台湾工作办公室部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共幸运28论坛 委台湾工作办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实中央、省市制定的对台工作方针和工作布置；

（二）了解掌握全区对台工作，适时提出建议供领导参考；

（三）会同有关部门统筹协调和指导全区对台经贸和交流交往工作；

（四）负责对台宣传、涉台教育、台胞来访接待和全区台属工作；

（五）开展对台联络，负责台胞捐赠、协调来新建进行交流参访和合作

（六）考察的台胞台商会见领导联系安排等事宜，办理全区涉台其他有关事宜。

（七）完成区委区政府和区委台湾工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

区委台办内设办公室一个业务股室。

中共幸运28论坛 委台湾工作办公室共有预算单位1个，包括中共幸运28论坛 委台湾工作办公室本级。编制人数5人，其中；行政编制4人、全部补助事业编制1人、部分补助事业编制0人；自收自支事业编制0人；实有人数7人，其中：在职人数5人，包括行政人员4人、全部补助事业人员1人；部分补助事业人员0人；自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员2人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计107.76万元，其中年初结转和结余2.58万元，较2020年减少12.51万元，下降10.4%；本年收入合计105.18万元，较2020年减少5.71万元，下降5.15%，主要原因是：基本支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入105.18万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计107.76万元，其中本年支出合计   107.76万元，较2020年减少12.51万元，下降10.4%，主要原因是：日常公用支出减少；年末结转和结余 0万元，较2020年减少 2.58万元，下降100%，主要原因：财政年底收回指标。

本年支出的具体构成为：基本支出107.76万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 111.91  万元，决算数为107.76万元，完成年初预算的96.29%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为99.78万元，决算数为95.64万元，完成年初预算的95.85%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.49万元，决算数为4.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.98万元，决算数为3.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为3.66万元，决算数为3.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.76 万元，其中：

（一）工资福利支出82.68万元，较2020年减少2.65万元，下降3.11%，主要原因是：人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出25.08万元，较2020年减少7.29万元，下降 22.52 %，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

（四）资本性支出 0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年不变，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年不变，主要原因是：无预算安排。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年不变，主要原因是公务接待费用未发生。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待费用未发生。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待费用未发生。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年不变，主要原因是无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，主要原因是无预算安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出25.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 7.29万元，降低22.52 %，主要原因是：支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0  万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对“幸运28论坛 委台湾工作办公室”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出107.76万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、完成台商对接工作，促进了招商引资项目的开展；走访、慰问了台胞台属，台胞台属的满意度较高；开展6次党员学习大会。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

单位当年部门年度整体支出绩效目标详见下表：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。台办工作运行经费

产出完成情况及效益实现情况：

一是我单位秉持两岸一家亲理念，密切与台胞台属台企联系，全年接待服务台胞台商60余人次；春节前后，向岛内有联络的客商和台胞进行了电话微信短信问候，走访了驻区台企台干，慰问了台胞台属代表，走访了困难台属，发放慰问金（物）及困难补助1万余元人民币。

二是我单位通过电话联系、微信对接、实地考察等方式，主动加强意向投资企业的跟踪对接和协调服务。一年来，我办与新建经开区、区投资促进中心、相关乡镇，以及市台协、市台联等部门组织联动对接，先后多次与壕门电子科技（厦门）有限公司、江苏芯鉴同智能科技有限公司、天心天思集团投资项目、江西协中车用材有限公司、宇智擘科技、台湾小众果业种植、广宥鞋业扩产选址、雪贝尔门店拓展、湖南湘兆海农业科技有限公司、河南万粟田农业科技有限公司、台湾商工统一促进会等企业项目进行联洽对接，有效完成了当年招商引资工作。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务（类）港澳台侨事务(款)台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。