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目录

第一部分医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分医疗保障局2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支决总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、重点项目绩效目标表

第三部分医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分医疗保障部门概况

一、部门主要职责

幸运28论坛 医疗保障局对全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医保保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务；组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障支付方式改革；负责组织落实全区医保筹资和待遇政策；负责组织实施全区统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准以及监督实施全区药品、医用耗材招标采购政策；负责制定并组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位为区医疗保障局共1个。

1、机构情况：内设办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监督管理科、信息统计科。

2、人员情况：区医疗保障局行政编制7名，实有人数7名，

第二部分医疗保障局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、2023年局预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预算收入总额253.72万元，较去年预算安排增长8.27%。其中：一般公共预算收入193.72万元，较去年预算安排下降了5.19%，其他收入60万元。

（二）支出预算情况

2、2023年预算支出总额253.72万元，较去年预算安排增长8.27%。其中：基本支出102.72万元，项目支出151万元。

按支出经济分类：工资福利支出119.55万元，商品和服务支出132.15万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，资本性支出2万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出11.22万元，卫生健康支出233.88万元，住房保障支出8.62万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算193.72万元，较去年预算安排减少5.19%。其中：基本支出102.72万元，项目支出91万元。

按支出经济分类：工资福利支出119.55万元，商品和服务支出72.15万元，对个人和家庭补助支出0.02万元，资本性支出2万元。

按支出功能分类：社会保障和就业支出11.22万元，卫生健康支出173.88万元，住房保障支出8.62万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算。

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

医疗保障局2023年机关部门运行费预算数64.96万元，比2022年预算增加3.62万元，增加了5.9%，其中：办公费7万元、印刷费10万元，水费0万元、电费0万元、邮电费5万元、维修(护)1万元、劳务费35万元、差旅费1万元、其他交通费3.96万元、办公设备购置2万元、其他商品和服务支出0万元，主要原因：2023年增加了食堂工作人员和聘用人员。

（七）政府采购情况

2023年部门所属单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备，具体：无。

（九）项目情况说明

1、医疗保障运行经费项目

1）项目概述：医疗保障运行工作经费。

2）立项依据：新办字【2019】45号文件

3）实施主体：幸运28论坛 医疗保障局

4）实施方案：幸运28论坛 医疗保障局工作计划

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：91万元

    7）绩效目标和指标：目标：有效提升综合监管、宣传引导、经办服务等能力。指标：1、医保政策培训宣传次数、2、反欺诈骗保查处数、3、推进医保支付方式改革、4、异地就医直接结算率、5、参保人员满意度。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

1、医疗保障局（部门）2023年“三公”经费预算：因公出国为0元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费(商品和服务支出)0万元。比较去年减少4.14万元，主要原因是没有公务用车，公务用车购置费0万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

行政运行（医疗保障管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

1、一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，其收入归属政府，不归属任何部门。

3、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。